|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 307/18
|
ciachovanie váh ŠJ
|
174,34 |
s DPH |
ZS 72/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Pipik s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
Faktúra |
164/2018
|
ovocie-zelenina
|
388,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
163/2018
|
ovocie-zelenina
|
646,79 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
162/2018
|
ovocie-zelenina
|
299,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
161/2018
|
potraviny
|
422,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
160/2018
|
maso
|
712..27 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
159/2018
|
potraviny
|
566,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
ag foods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
158/2018
|
potraviny
|
268,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 310/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.
|
394,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 309/18
|
tel.poplatky 10/18 Šj
|
31,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 308/18
|
tel.poplatky 10/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 306/18
|
2 x mult.zariadnie Kyocera
|
792,00 |
s DPH |
ZS 88/18
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
Objednávka |
ZS 89/18
|
dodanie a položenie pláv.podlahy - 5.A
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 304/18
|
maliarske práce - triedy 9.B, 6.A
|
1 099,00 |
s DPH |
ZS 85/18
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 303/18
|
servisné práce IKT 10/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 302/18
|
záloha plynu 11/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 301/18
|
záloha plynu 11/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 300/18
|
záloha plynu 11/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 299/18
|
záloha plynu 11/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |