|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 280/18
|
vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,...
|
975,93 |
s DPH |
ZS 82/18
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 290/18
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
335,40 |
s DPH |
ZS 84/18
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 289/18
|
fotoaparát CANON
|
389,00 |
s DPH |
email
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
CEWE a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 288/18
|
školenie ped.zam.- nové trendy v tvorbe testov
|
400,00 |
s DPH |
ZS 78/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 287/18
|
školenie ped.zam.-myšlienkové mapy
|
400,00 |
s DPH |
ZS 78/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 286/18
|
uč.pom. 75 ks precvičovanie SJ
|
142,50 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 285/18
|
predpl.čas. Hist.revue, Quark
|
54,72 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 284/18
|
oprava el.vrátnika hl.vchod
|
217,30 |
s DPH |
ZS 79/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 283/18
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
22.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 282/18
|
6 ks učebníc chémie
|
88,00 |
s DPH |
email
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 281/18
|
záhr. vysavač, olej, kotúče
|
296,70 |
s DPH |
ZS 81/18
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 279/18
|
dodanie a montáž žalúzií
|
344,88 |
s DPH |
ZS 80/18
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
Faktúra |
ZS 292/18
|
oprava kopírky Canon
|
162,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Roman Šauša - KTECH |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
147/2018
|
potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Chmelar |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
146/2018
|
potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Vacula |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
145/2018
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Vacula |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
144/2018
|
maso
|
1 339,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
143/2018
|
potraviny
|
384,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
Faktúra |
142/2018
|
potraviny
|
455,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |