• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka ZS 56/18 60 m štrkového lôžka okolo budovy 380,00 s DPH 08.08.2018 Rudolf Kožuch ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.08.2018
    Faktúra FD /0019/23 7 ks tonerov + záložný zdroj 622,20 s DPH OBJ/0001/23 06.02.2023 IT služby plus, s.r.o. 1217 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 16.01.2023 06.02.2023
    Zmluva 1-796988284628 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23.00mes. s DPH 25.11.2021 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.11.2021
    Faktúra ZS 287/22 futbalové lopty podľa vl. výber 144,00 s DPH OBJ/0040/22 22.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2022 17.01.2023
    Faktúra FD /0032/23 kancelárske a čistiace potreby - vl.výber 2 618.10 s DPH OBJ/0006/23 17.02.2023 JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.02.2023 17.02.2023
    Faktúra FD /0033/23 kancelárske a čistiace potreby - vl.výber 213,60 s DPH OBJ/0006/23 27.02.2023 JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.02.2023 27.02.2023
    Faktúra ZS 280/22 materiál na opravy - vl.výber 81,99 s DPH 09.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.11.2022 17.01.2023
    Faktúra ZS 289/22 obrúsky a kniha dochádzky do jedálne podľa potreby 104,84 s DPH OBJ/0042/22 01.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.12.2022 17.01.2023
    Faktúra FD /0003/23 oprava revíznej šachty v suteréne - hav.stav 1 440.00 s DPH OBJ/0002/23 16.01.2023 KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023 16.01.2023
    Faktúra ZS 306/22 tabuľa keramicko-magnetická vrát.príslušenstva a montáže 4 kusy 4 697,52 s DPH OBJ/0039/22 13.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.12.2022 17.01.2023
    Objednávka ZS 81/18 záhr.vysávač, olej, kotúče 300,00 s DPH 17.10.2018 ELVip s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2018
    Faktúra FD /0021/23 čistenie potrubia v kotolni vo vilke - hav.stav 480,00 s DPH OBJ/0005/23 08.02.2023 KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.02.2023 08.02.2023
    Faktúra FD /0035/23 čistenie potrubia, šachty, kamerovanie 1 200.00 s DPH OBJ/0007/23 27.02.2023 KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.02.2023 27.02.2023
    Faktúra ZS 281/22 čistiace potreby - vl.výber ŠJ 636,00 s DPH OBJ/0036/22 11.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.11.2022 17.01.2023
    Faktúra ZS 317/22 čistiace,hygienicke,dezinfekcne potreby - vl.výber 1 553,78 s DPH OBJ/0045/22 21.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.12.2022 17.01.2023
    Faktúra FD /0016/23 školské potreby pre 10 odd. ŠKD - vl.výber 929,77 s DPH OBJ/0004/23 06.02.2023 JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra ZS 287/15 .com.doména - proj.Erasmus+K2 11,94 s DPH e mail 25.11.2015 Websupport, s.r.o.e ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.11.2015
    Faktúra ZS 282/22 01.10.2022 - 31.10.2022 ELEKTRINA 2 527,52 s DPH 15.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.11.2022 17.01.2023
    Faktúra ZS 310/22 01.11.2022 - 31.11.2022 ELEKTRINA 3 147,64 s DPH 15.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 16.12.2022 17.01.2023
    Faktúra ZS 352/12 1 ks CD - var.signál CO 10,00 s DPH 13.12.2012 Ing. Ivan Pšenko ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 17.12.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376