• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01 s DPH 18.01.2011
    Faktúra ZS 6/12 záloha el.energia 01/12 537,82 s DPH 06.01.2012 MAGNA E.A. s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky 07.02.2012
    Faktúra ZS 15/12 oprava oceľových mreží 90,00 s DPH 3/12 13.01.2012 Pavel Škoda ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.02.2012
    Faktúra ZS 12/12 kontrola a oprava has.prístrojov 72,48 s DPH 4/12 11.01.2012 PO - Projekt Sk s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.02.2012
    Faktúra ZS 378/11 ochranné os.prac.pomôcky - ŠJ 554,40 s DPH 6/2011 SJ 10.01.2012 Štefan Vacula SLOVEX ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová 07.02.2012
    Faktúra ZS 11/12 5 ks dekoračných sietí 58,80 s DPH 2/12 11.01.2012 Firma KOSIK - siete s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 07.02.2012
    Faktúra ZS 10/12 tel.poplatky za 12/11 - ZŠ 113,42 s DPH 10.01.2012 T Slovak Telekom ZŠ Dr.J.Dérera Malacky 07.02.2012
    Faktúra ZS 9/12 tel.poplatky za 12/11 - ŠJ 23,92 s DPH 10.01.2012 T Slovak Telecom ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ 07.02.2012
    Faktúra ZS 14/12 6 ks leteniek do Ríma - projekt Comenius 842,18 s DPH 5/12 12.01.2012 pelicantravel.com, s.r.o. BA ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.02.2012
    Faktúra ZS 13/12 4 ks leteniek do Ríma - projekt Comenius 554,91 s DPH 5/12 12.01.2012 pelicantravel.com BA ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.02.2012
    Faktúra FD /0036/23 2 x mobilný poplatok 56,54 s DPH 28.02.2022 T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.03.2023
    Faktúra ZS 8/12 predplatné časopisu Quark r.2012 13,92 s DPH 10.01.2012 PERFEKT, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky 07.02.2012
    Faktúra ZS 7/12 oprava kopírovacieho stroja tajomníčka 120,00 s DPH 141/11 06.01.2012 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová 07.02.2012
    Faktúra ZS 5/12 predpl.publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,00 s DPH 04.01.2012 AJFA+AVIS, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová 07.02.2012
    Faktúra ZS 18/12 vyúčtovanie prerpl.Fin.spravodajca r.2011 21,19 s DPH 17.01.2012 Poradca podnikateľa ZŠ Dr.J.Dérera Malacky 07.02.2012
    Faktúra ZS 4/12 záloha plyn 01/12 301,00 s DPH 04.01.2012 SPP ZŠ Dr.J.Dérera Malacky 07.02.2012
    Faktúra ZS 3/12 záloha plyn 01/12 2 861,00 s DPH 04.01.2012 SPP ZŠ Dr.J.Dérera Malacky 07.02.2012
    Faktúra FD /0038/23 vodné, stočné do 23.02. 237,41 s DPH 28.02.2022 Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.03.2023
    Zmluva r.2012 nájomné bytu - Vaškor 3.str. 511,02 s DPH 30.12.2011 Ján Vaškor 09.02.2012
    Zmluva r.2012 nájomné bytu - Vaškor 2.str. 511,02 s DPH 30.12.2011 Ján Vaškor 09.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376