• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01 s DPH 18.01.2011
    Faktúra ZS 307/18 ciachovanie váh ŠJ 174,34 s DPH ZS 72/18 07.11.2018 Pipik s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra 164/2018 ovocie-zelenina 388,55 s DPH 29.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 163/2018 ovocie-zelenina 646,79 s DPH 29.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 162/2018 ovocie-zelenina 299,40 s DPH 26.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 161/2018 potraviny 422,88 s DPH 26.10.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 160/2018 maso 712..27 s DPH 26.10.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 159/2018 potraviny 566,38 s DPH 25.10.2018 ag foods ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 158/2018 potraviny 268,79 s DPH 24.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra ZS 310/18 vodné, stočné, zrážky do 23.10. 394,52 s DPH 07.11.2018 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra ZS 309/18 tel.poplatky 10/18 Šj 31,64 s DPH 07.11.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra ZS 308/18 tel.poplatky 10/18 ZŠ 86,17 s DPH 07.11.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
    Faktúra ZS 306/18 2 x mult.zariadnie Kyocera 792,00 s DPH ZS 88/18 06.11.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
    Objednávka ZS 89/18 dodanie a položenie pláv.podlahy - 5.A 1 490,00 s DPH 29.10.2018 Lucitex - interier s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.10.2018
    Faktúra ZS 304/18 maliarske práce - triedy 9.B, 6.A 1 099,00 s DPH ZS 85/18 05.11.2018 Jaroslav Štuk ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
    Faktúra ZS 303/18 servisné práce IKT 10/18 249,00 s DPH 05.11.2018 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
    Faktúra ZS 302/18 záloha plynu 11/18 - ŠJ 60,29 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra ZS 301/18 záloha plynu 11/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ 958,31 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra ZS 300/18 záloha plynu 11/18 - ZŠ tel. 2,24 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra ZS 299/18 záloha plynu 11/18 - ZŠ 1 304,78 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376