• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZS 92/18 rekonštrukcia ÚK, kotolne - hl-budova 7 767,60 s DPH zmluva o spolupráci -Mesto MA 10.04.2018 Mesto Malacky ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.04.2018 12.04.2018
    Faktúra ZS 63/21 aktualizačný popl.r.21 - pokladňa 115,20 s DPH tz2021,03,03mg1 NC 12.03.2021 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra ZS 95/21 aplikačný program IR UPVS Registratúra 950,40 s DPH tz2020-09-17ez 27.04.2021 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra ZS 62/16 program WinCITY Registratúra 145,20 s DPH tz2016-03-21dh3 - dodatok 31.03.2016 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 31.03.2016
    Faktúra ZS 72/16 inštalácia programu Registratúra 24,00 s DPH tz2016-03-21dh3 - dodatok 05.04.2016 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.04.2016
    Faktúra FD /0007/23 uč. pomôcky - 30 ks kníh 285,00 s DPH telefonicky 24.01.2023 EDUCA KIDS, s.r.o. Zborov nad Bystricou 635 023 03 Zborov nad Bystricou ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 24.01.2023
    Faktúra FD /0006/23 100 ks čipov do ŠJ 350,04 s DPH telefonicky 23.01.2023 Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 901 01 Malacky ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 23.01.2023
    Faktúra FD /0026/23 drobná údržba - okná, dvere 89,00 s DPH telefonicky 10.02.2023 František Hájek Štúrova 1446/37 901 01 Malacky ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2023 10.02.2023
    Faktúra FD /0017/23 uč.pom. - basket.lopty 664,86 s DPH telef. 06.02.2023 Danvis, s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.02.2023 06.02.2023
    Faktúra ZS 283/22 deratizácia 178,40 s DPH tel.objed. 18.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.11.2022 17.01.2023
    Faktúra FD /0034/23 čistiace potreby do umyvačky 382,46 s DPH tel.objed. 27.02.2023 Virtus s.r.o. Lamačská cesta 111 841 03 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.02.2023 27.02.2023
    Faktúra ZS 315/16 čistiace potreby - vl.výber ZŠ 495,46 s DPH ZS 120/16 rámcová dohoda 28.12.2016 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2016 28.12.2016
    Faktúra ZS 316/16 pravidelný servis IKT 12/16 250,00 s DPH rámcová dohoda 23.12.2016 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.12.2016 28.12.2016
    Faktúra ZS 310/15 10 ks tonerov 954,80 s DPH ZS 83/15 rámcová dohoda 01.12.2015 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2015
    Objednávka ZS 90/15 športové potreby - 8. odd.ŠKD vl.výber 110,00 s DPH rámcová dohoda 04.12.2015 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.12.2015
    Faktúra ZS 315/15 čistiace potreby - ŠJ 178,21 s DPH telefonicky rámcová dohoda 03.12.2015 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.12.2015
    Objednávka ZS 1/17 9 ks tonerov 620,00 s DPH rámcová dohoda 10.01.2017 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.01.2017
    Faktúra ZS 305/15 pravidelný servis IKT 11/15 250,00 s DPH rámcová dohoda 01.12.2015 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.12.2015
    Faktúra ZS 301/15 SW MS Office do 5 notebookov 400,00 s DPH ZS 70/15 rámcová dohoda 26.11.2015 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.11.2015
    Faktúra ZS 294/15 notebook Fujitsu - 9.A 588,00 s DPH ZS 70/15 rámcová dohoda 26.11.2015 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.11.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376