• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZS 42/17 tel.poplatky 02/17 ZŠ 86,46 s DPH 08.03.2017 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.03.2017 09.03.2017
    Faktúra ZS 369/18 práce tech. PO a BOZP 4.kv. 180,00 s DPH 21.12.2018 LUKA TEAM s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 185/2018 ovocie-zelenina 630,98 s DPH 29.11.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra 184/2018 maso 1 616,55 s DPH 29.11.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra 183/2018 potraviny 34,85 s DPH 28.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra 182/2018 ovocie-zelenina 984,35 s DPH 28.11.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra 181/2018 ovocie-zelenina 419,48 s DPH 28.11.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra 180/2018 potraviny 178,32 s DPH 28.11.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
    Faktúra 179/2018 potraviny 593,28 s DPH 26.11.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 28.11.2018 28.11.2018
    Faktúra ZS 373/18 vodné, stočné do 23.12. 220,67 s DPH 31.12.2018 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.01.2019 31.12.2018
    Faktúra ZS 372/18 vodné, stočné, zrážky do 23.12. 312,05 s DPH 31.12.2018 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.01.2019 31.12.2018
    Faktúra ZS 371/18 2 x mobil.poplatky 12/18 58,00 s DPH 31.12.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.01.2019 31.12.2018
    Faktúra ZS 370/18 vyúčt.fa - predpl.Spevníček r.19 2,50 s DPH 31.12.2018 Slovenská pošta a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2018 31.12.2018
    Faktúra ZS 368/18 čistenie kanalizácie 210,00 s DPH telefonicky 20.12.2018 KRTKO ZÁHORIE s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 187/2018 ovocie-zelenina 762,48 s DPH 03.12.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra ZS 367/18 servisné práce IKT 12/18 249,00 s DPH 19.12.2018 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2018 19.12.2018
    Faktúra ZS 366/18 tonery - 3 ks 273,79 s DPH ZS 107/18 19.12.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2018 19.12.2018
    Objednávka ZS 107/18 tonery - 3 ks 275,00 s DPH 10.12.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.12.2018
    Faktúra ZS 365/18 servisná popl. normokópie 1,20 s DPH F 936-14-008 18.12.2018 CBC Slovakia s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
    Faktúra ZS 364/18 servis videovrátnika 75,00 s DPH telefonicky 18.12.2018 Zvač Systems ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376