|
Faktúra |
ZS 42/17
|
tel.poplatky 02/17 ZŠ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
09.03.2017 |
|
Faktúra |
ZS 369/18
|
práce tech. PO a BOZP 4.kv.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
185/2018
|
ovocie-zelenina
|
630,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
184/2018
|
maso
|
1 616,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
183/2018
|
potraviny
|
34,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
182/2018
|
ovocie-zelenina
|
984,35 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
181/2018
|
ovocie-zelenina
|
419,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
180/2018
|
potraviny
|
178,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
179/2018
|
potraviny
|
593,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
ZS 373/18
|
vodné, stočné do 23.12.
|
220,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 372/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.12.
|
312,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 371/18
|
2 x mobil.poplatky 12/18
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 370/18
|
vyúčt.fa - predpl.Spevníček r.19
|
2,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 368/18
|
čistenie kanalizácie
|
210,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
187/2018
|
ovocie-zelenina
|
762,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 367/18
|
servisné práce IKT 12/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 366/18
|
tonery - 3 ks
|
273,79 |
s DPH |
ZS 107/18
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Objednávka |
ZS 107/18
|
tonery - 3 ks
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 365/18
|
servisná popl. normokópie
|
1,20 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
18.12.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
Faktúra |
ZS 364/18
|
servis videovrátnika
|
75,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |