|
|
Faktúra |
38/2023
|
ovocie-zelenina
|
883,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
ovocie-zelenina
|
367,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
ovocie-zelenina
|
809,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
potraviny
|
2 016,23 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
2 616,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
ovocie-zelenina
|
904,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
ovocie-zelenina
|
1 004,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
potraviny
|
472,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
chlieb-pečivo
|
385,54 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
ovocie-zelenina
|
1 059,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
potraviny
|
1 335,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
potraviny
|
137,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
ovocie-zelenina
|
521,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
ovocie-zelenina
|
644,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
ovocie-zelenina
|
922,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0037/23
|
vodné, stočné do 23.02.
|
567,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
ovocie-zelenina
|
225,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
ovocie-zelenina
|
582,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
maso
|
1 785,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0035/23
|
čistenie potrubia, šachty, kamerovanie
|
1 200.00 |
s DPH |
OBJ/0007/23
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0034/23
|
čistiace potreby do umyvačky
|
382,46 |
s DPH |
|
tel.objed.
|
27.02.2023 |
|
|
|
Virtus s.r.o. Lamačská cesta 111 841 03 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0033/23
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
213,60 |
s DPH |
OBJ/0006/23
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
potraviny
|
1 299,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0032/23
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
2 618.10 |
s DPH |
OBJ/0006/23
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
potraviny
|
586,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Šesták |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
potraviny
|
468,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Šesták |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
potraviny
|
888,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Šesták |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0029/23
|
uč.pom.špec.ped. - 1.st.
|
44,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0030/23
|
vyuct.fa el.energie za 0123
|
2 965.39 |
s DPH |
|
5100039049
|
16.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratiislava 1 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0031/23
|
kancelárske a čistiace potreby
|
451,64 |
s DPH |
|
email.objed.
|
16.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0028/23
|
80 ks kníh - prváci
|
483,70 |
s DPH |
|
email.objed.
|
15.02.2023 |
|
|
|
Slovenské ped.nakl. - Mladé letá, s Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0027/23
|
ročný prístup - vssr - od 24.03.23-23.03.24
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 010 01 Äilina 1 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0026/23
|
drobná údržba - okná, dvere
|
89,00 |
s DPH |
|
telefonicky
|
10.02.2023 |
|
|
|
František Hájek Štúrova 1446/37 901 01 Malacky |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
potraviny
|
1 306,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0022/23
|
tel.popl. 0123
|
113,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0023/23
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0025/23
|
publikácia PaM r.2023 - vyúčt.fa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Äilina |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0024/23
|
pranie rohozi
|
153,00 |
s DPH |
|
26838007
|
09.02.2023 |
|
|
|
Lindstrňom s.r.o. Orešianska 8 917 01 Trnava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0021/23
|
čistenie potrubia v kotolni vo vilke - hav.stav
|
480,00 |
s DPH |
OBJ/0005/23
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
potraviny
|
983,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0017/23
|
uč.pom. - basket.lopty
|
664,86 |
s DPH |
|
telef.
|
06.02.2023 |
|
|
|
Danvis, s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0020/23
|
vyúčt.fa - 4 ks kresiel - kab.šp.ped.
|
327,50 |
s DPH |
|
email.obj.
|
06.02.2023 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0019/23
|
7 ks tonerov + záložný zdroj
|
622,20 |
s DPH |
OBJ/0001/23
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. 1217 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0018/23
|
cloudové úložisko 0123
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. 1217 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0016/23
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD - vl.výber
|
929,77 |
s DPH |
OBJ/0004/23
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
ovocie-zelenina
|
710,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
chlieb-pečivo
|
399,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
ovocie-zelenina
|
532,34 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0014/23
|
záloha pyn 0223
|
13 387.73 |
s DPH |
|
7200000304
|
01.02.2023 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0015/23
|
prev TEZ 0223
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.02.2023 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0013/23
|
servisné práce 0123
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
IT služby s.r.o. Veľkomoravská 2411/15 901 01 Malacky |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
ovocie-zelenina
|
912,72 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
ovocie-zelenina
|
658,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
maso
|
2 353,12 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0012/23
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
email
|
30.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
potraviny
|
2 350,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
potraviny
|
812,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0011/23
|
2 x mobilný poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0010/23
|
odstránenie netesností, únikov plynu
|
238,90 |
s DPH |
|
2020100801
|
25.01.2023 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0009/23
|
vodné, stočné do 23.01.
|
139,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0008/23
|
vodné, stočné, zrážky do 23.01.
|
354,94 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0007/23
|
uč. pomôcky - 30 ks kníh
|
285,00 |
s DPH |
|
telefonicky
|
24.01.2023 |
|
|
|
EDUCA KIDS, s.r.o. Zborov nad Bystricou 635 023 03 Zborov nad Bystricou |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0006/23
|
100 ks čipov do ŠJ
|
350,04 |
s DPH |
|
telefonicky
|
23.01.2023 |
|
|
|
Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 901 01 Malacky |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
potraviny
|
1 324,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
potraviny
|
731,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0005/23
|
aktualizácia Plánu ochrany v r. 2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o. Jána Kalinčiaka 19 901 01 Malacky |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0004/23
|
odb.webinár - VO - el. platforma od 1.2.2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania - s.r.o. Pod Donátom 898/14 965 01 Žiar nad Hronom |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
ovocie-zelenina
|
1 117,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0003/23
|
oprava revíznej šachty v suteréne - hav.stav
|
1 440.00 |
s DPH |
OBJ/0002/23
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
potraviny
|
603,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0002/23
|
záloha pyn 0123
|
13 387.73 |
s DPH |
|
7200000304
|
13.01.2023 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
ovocie-zelenina
|
1 103,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
potraviny
|
2 194,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0001/23
|
prev TEZ 0123
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
02.01.2023 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/22
|
pranie rohozi do 31.12.2022
|
146,09 |
s DPH |
|
26838007
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/22
|
vyuct.faktura za el.energiu za 12 2022
|
3 926,08 |
s DPH |
|
5100039049
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/22
|
vyuctovanie zemneho plynu za rok 2022
|
-29 274,61 |
s DPH |
|
SC2021/997
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/22
|
telefonne poplatky SJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/22
|
aktualizácia programov - CD na rok 2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/22
|
telefonne poplatky ZS
|
113,25 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/22
|
uč.pom.špec.ped. 1.-4.r. doplnok
|
44,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/22
|
cloudovvé služby 12/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/22
|
tonery,cartr.Brother, olovený akumulátor do zdroja
|
425,40 |
s DPH |
OBJ/0044/22
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23/11/22
|
405,07 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/22
|
vodné, stočné do 23.11.2022
|
180,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/22
|
2 x mobil.popl.
|
56,54 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/22
|
servisne prace 12/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23/12/22
|
392,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/22
|
vodné, stočné do 23.12.2022
|
200,46 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
maso
|
1 583,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/22
|
kontrola plynovych a tlakovych zariadeni
|
1 367,77 |
s DPH |
|
plán revízií
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/22
|
čistiace,hygienicke,dezinfekcne potreby - vl.výber
|
1 553,78 |
s DPH |
OBJ/0045/22
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/22
|
práce technika PO a bezp.služby za 4.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/22
|
uc.pomocky-zbierka uloh z matematiky pre 8 rocnik ZS
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
ovocie-zelenina
|
223,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
chlieb-pečivo
|
313,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/22
|
respiratory, euroobaly
|
303,44 |
s DPH |
|
objedn.mailom
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
ovocie-zelenina
|
634,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/22
|
kontrola mult.ohriska a telocviční
|
579,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/22
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/22
|
Školské,kancelárske a čistiace potreby - vlastný výber
|
57,60 |
s DPH |
OBJ/0043/22
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/22
|
oprava dymovodu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/22
|
01.11.2022 - 31.11.2022 ELEKTRINA
|
3 147,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/22
|
verzie vema 12/22-11/23
|
549,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/22
|
pranie rohozi
|
165,65 |
s DPH |
|
26838007
|
14.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
ovocie-zelenina
|
184,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
potraviny
|
278,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/22
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Drogéria - vinohradnícke a záhradkárske potreby |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/22
|
šatníkové skrinky dvojdverové a trojdverové
|
2 551,44 |
s DPH |
OBJ/0038/22
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
potraviny
|
471,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/22
|
tabuľa keramicko-magnetická vrát.príslušenstva a montáže 4 kusy
|
4 697,52 |
s DPH |
OBJ/0039/22
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/22
|
skolenie,aktualizacna priprava a preskusanie pan Motuz
|
300,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/22
|
uc.pomocky-zbierka uloh z matematiky pre 5-9 rocnik
|
432,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/22
|
telefonne poplatky SJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/22
|
telefonne poplatky ZS
|
113,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/22
|
tonery, cartrige, akumulátor
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/22
|
uc.pomocky-matematika pre 5-7 rocnik
|
637,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/22
|
cloudovvé služby 11/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/22
|
magnetická mapa 2 ks
|
993,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/22
|
tonery na základe potreby, mult. zariadenie Brother skartovacky
|
1 421,40 |
s DPH |
OBJ/0037/22
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
ovocie-zelenina
|
817,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
ovocie-zelenina
|
499,17 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
potraviny
|
917,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/22
|
prevádzka tep.energ.zdroja 12/22
|
162,00 |
s DPH |
|
2022069
|
02.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/22
|
Školské,kancelárske a čistiace potreby - vlastný výber
|
2 403,48 |
s DPH |
OBJ/0043/22
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/22
|
asistencne sluzby-zadavanie zakazky VO
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/22
|
zaloha plyn 11 22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021/997
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/22
|
servisne prace 11/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/22
|
urazove poistenie od 01.11.22-30.09.22
|
86,94 |
s DPH |
|
2403119767
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/22
|
2 x mobil.popl.
|
56,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/22
|
obrúsky a kniha dochádzky do jedálne podľa potreby
|
104,84 |
s DPH |
OBJ/0042/22
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
ovocie-zelenina
|
727,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
chlieb-pečivo
|
226,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
ovocie-zelenina
|
1 037,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
maso
|
2 521,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/22
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/22
|
školské, kancelárske a čistiace potreby
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/22
|
oprava kotla F50 Vilka
|
58,07 |
s DPH |
|
2020100801
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
potraviny
|
593,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/22
|
VF-volejbalové lopty podľa vl. výberu
|
400,00 |
s DPH |
OBJ/0041/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/22
|
futbalové lopty podľa vl. výber
|
144,00 |
s DPH |
OBJ/0040/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/22
|
rocny servis 6 ks kotlov,vrat.materialu
|
717,60 |
s DPH |
|
2020100801
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/22
|
keramicko magnetická tabuľa vrátane montáže 4 kusy
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
potraviny
|
772,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/22
|
volejbalové lopty
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Volejbal, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M. Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/22
|
deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
|
tel.objed.
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/22
|
pranie rohozi
|
165,65 |
s DPH |
|
26838007
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/22
|
futbalové lopty
|
148,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Pavol Šebesta-Marea production |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M. Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/22
|
01.10.2022 - 31.10.2022 ELEKTRINA
|
2 527,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
čaj
|
224,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
FytoPharma |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
potraviny
|
602,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
ovocie-zelenina
|
625,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/22
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
636,00 |
s DPH |
OBJ/0036/22
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
potraviny
|
589,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
ovocie-zelenina
|
632,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
chlieb-pečivo
|
583,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/22
|
šatníkové skrinky
|
2 880.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
81,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/22
|
čistenie potrubia a šachty
|
420,00 |
s DPH |
ZS 35/22
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/22
|
čistiace potreby
|
37,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š. Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/22
|
čistiace potreby - vl. výber šj
|
650,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/22
|
tonery,mult.zariadenie,skartovačky
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
potraviny
|
476,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/22
|
čistenie potrubia a šachty
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/22
|
vodné, stočné do 23.10.2022
|
220,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/22
|
cloudové služby 10/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/22
|
tonery, valec, lampa, softvér
|
618,60 |
s DPH |
ZS 34/22
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/22
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
740,23 |
s DPH |
ZS 33/22
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 11/22
|
162,00 |
s DPH |
|
2022069
|
02.11.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/22
|
záloha za plyn 11/2022
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021/997
|
02.11.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/22
|
2xmobilný poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.22
|
395,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/22
|
IT služby za 10/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
ovocie-zelenina
|
412,19 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
potraviny
|
708,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
ovocie-zelenina
|
891,27 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
maso
|
2 352,63 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/22
|
prednášky -2.st.
|
197,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/22
|
dopl.vyúčt.el.en. 0922
|
10,70 |
s DPH |
|
5100039049
|
24.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/22
|
sklenárske práce
|
80,00 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š. Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
potraviny
|
1 144,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/22
|
vyúčt.fa - balíček Zborovňa r.2023
|
298,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/22
|
uč.pom. - matematika pre 7.r. - 1. a 2. časť - 180 ks
|
1 422,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/22
|
uč.pom. - špec.ped.
|
44,36 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/22
|
pranie rohoží
|
165,65 |
s DPH |
|
26838007
|
19.10.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
ovocie-zelenina
|
754,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
ovocie-zelenina
|
839,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/22
|
inštalácia aplikácie k el.podpisom
|
24,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
100,19 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
potraviny
|
2 084.01 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/22
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
99,27 |
s DPH |
ZS 33/22
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 09/22
|
3 388,58 |
s DPH |
|
5100039049
|
14.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/22
|
školské tlačivá - vysvedčenia - vyúč.fa
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/22
|
respirátor
|
4,08 |
s DPH |
email
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/22
|
učebné pom. 1. st.CD - vyúčt.fa
|
59,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
Zmluva |
16/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.00/hod..6.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Mažoretky Ella Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/22
|
respirátory, rúška, Z-utierky
|
594,24 |
s DPH |
email
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/22
|
kontrola komínov a dymovodov
|
150,00 |
s DPH |
telefonicky podľa plánu revíz
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/22
|
pracovné odevy - vl.výber ŠJ
|
780,50 |
s DPH |
ZS 32/22
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/22
|
školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
email
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
ovocie-zelenina
|
403,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
potraviny
|
922,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/22
|
tonery - 6 ks, vetrák CPU
|
604,80 |
s DPH |
ZS 31/22
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
ovocie-zelenina
|
916,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Juraj Čutka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 10/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
05.10.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/22
|
záloha - plyn 10/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
05.10.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
ovocie-zelenina
|
1 018.42 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/22
|
cloudové úložisko 09/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.09.
|
405,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/22
|
čistiace potreby - vl.výber - ZŠ + ŠJ
|
3 249,31 |
s DPH |
ZS 30/22
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/22
|
vodné, stočné do 23.09.
|
217,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
ovocie-zelenina
|
546,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/22
|
servisné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/22
|
tonery, valec, lampa, softvér
|
620,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/22
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
99,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/22
|
poistenie majetku od 28.10.22 - 27.10.23
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
03.10.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/22
|
poistenie maj. od 9.1122-8.11.23
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
03.10.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/22
|
práce technika PO - 3.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
potraviny
|
1 002.85 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
chlieb-pečivo
|
363,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
maso
|
2 088.86 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/22
|
prednášky -2.st.
|
270,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/22
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/22
|
overenie presnosti váh ŠJ
|
155,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
potraviny
|
618,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
chlieb-pečivo
|
267,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/22
|
kontrola a čistenie kamier
|
220,03 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
ovocne štavy
|
812,46 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Elibro |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/22
|
uč. pom. pre žiakov Ukrajiny
|
500,00 |
s DPH |
email
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/22
|
pranie rohoží
|
107,58 |
s DPH |
|
26838007
|
21.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/22
|
učebnice 1.st.
|
670,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Peter Benko - CONSUL TING |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/22
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/22
|
pracovné odevy - vl.výber ŠJ
|
785,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
potraviny
|
1 082.64 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.00/hod..6.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
SPORT CLUB RUDAR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - volejbalový oddiel |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Martin Macejka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.00/hod..6.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
VOLLEY TEAM Záhorie |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
6.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - oddiel karate |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Martin Zervan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.00/hod..6.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - basketbalový oddiel |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
potraviny
|
414,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/22
|
revízia elektrospotrebičov
|
715,00 |
s DPH |
ZS 25/22
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/22
|
uč.pomôcky Tv - vyúčt.fa
|
447,13 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Volejbal, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/22
|
náplň do difuzérov
|
660,00 |
s DPH |
ZS 29/22
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/22
|
uč.pomôcky Tv
|
398,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/22
|
stoličky žiacke nastaviteľné - 30 ks
|
1 617,78 |
s DPH |
ZS 28/22
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
potraviny
|
1 031.41 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
232,07 |
s DPH |
ZS 27/22
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/22
|
vyúčt.fa el.energie 08/22 - dobropis
|
-956,96 |
s DPH |
|
3100602021
|
07.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/22
|
uč. pom. Aj - POO + Pk
|
4 969.00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/22
|
tonery - 6 ks, vetrák CPU
|
610,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/22
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ, ŠJ
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
potraviny
|
1 606.91 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 09/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
02.09.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/22
|
uč.pom. Sj 5. a . 6. roč. ŠR + PK
|
2 414,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/22
|
kontrola zabez.systému - hl.budova + objekt vilka
|
246,00 |
s DPH |
ZS 22/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/22
|
licencia na softvér TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/22
|
100 ks čipov - ŠJ
|
350,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/22
|
uč.pom. Tv - rakety 5 ks
|
105,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
BPM SPORT, s.r.o. |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/22
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
1 723,55 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/22
|
maliarske a natieračské práce - kab. chémie, ŠJ
|
1 220,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/22
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.22 - 30.09.23
|
1 111,95 |
s DPH |
|
2403119767
|
02.09.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/22
|
tonery - 6 ks
|
535,61 |
s DPH |
ZS 26/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/22
|
cloudové úložisko 08/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/22
|
servisné práce 08/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
621,40 |
s DPH |
ZS 23/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/22
|
záloha - plyn 09/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
02.09.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/22
|
náplň do difuzérov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
potraviny
|
1 308.31 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
potraviny
|
2 511.47 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva na vytverenie softwaru TENDERnet
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/22
|
vodné, stočné do 23.08.
|
29,33 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.08.
|
248,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/22
|
uč.pom. - špec.ped.
|
41,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/22
|
uč.pom. - prac.zošity - POO
|
3 892,50 |
s DPH |
email.objed.
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/22
|
uč.pom. M - 5. a 6.roč. doplnenie
|
270,70 |
s DPH |
email.objed.
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 4.roč. - ŠR
|
1 537,10 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/22
|
tepovanie kobercov, stoličiek, kresiel
|
60,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/22
|
vyúčt. fa - uč.pom. ofline pre druhákov M a prvouka
|
97,20 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/22
|
vyúčt-fa - u.pom. ofline pre prvákov M, Šl.,Prvouka
|
145,80 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/22
|
odborné prehliadky plyn.zar.
|
720,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
25.08.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/22
|
školský nábytok do kab.CH a 3 ks jed.stolov
|
1 995,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 1.roč. - ŠR
|
3 238,40 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 2.roč. - ŠR
|
1 718,42 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/22
|
vyúčt-fa - uč.pom. 3.roč. - ŠR
|
1 661,16 |
s DPH |
email.objed.
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/22
|
PZ + učebnice Nj - POO + ŠR
|
2 106,32 |
s DPH |
email.objed.
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/22
|
oprava ponorného mixéra - ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/22
|
školenie Sebariadenie a man.etika - riad.školy
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/22
|
výmena žiariviek v ŠJ po skutočnej obhliadke
|
1 430,14 |
s DPH |
ZS 24/22
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/22
|
iKelp Jedáleň
|
196,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/22
|
školské tlačivá - vyúčt.fa
|
310,72 |
s DPH |
email
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/22
|
stoličky žiacke nastaviteľné - 30 ks
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/22
|
tel.popl. ZŠ
|
114,96 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
282,80 |
s DPH |
ZS 21/22
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/22
|
vodné, stočné do 23.07.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/22
|
plánovaná revízie el.zariadení a vedenia
|
715,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/22
|
prac.zošity RJ - POO
|
336,00 |
s DPH |
email
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.07.
|
268,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/22
|
tonery - 6 ks
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Zmluva |
966
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
ZSE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 07/22 - dobropis
|
-1 040.22 |
s DPH |
|
3100602021
|
04.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/22
|
oprava v kotolni - vilka
|
69,60 |
s DPH |
|
2020100801
|
02.08.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/22
|
výmena žiariviek v ŠJ po skutočnej obhliadke
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/22
|
záloha - plyn 08/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.08.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/22
|
záloha el.energia 08/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 08/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.08.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/22
|
servisné práce 07/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/22
|
prac.zošity AJ pre 3.-4.roč. - POO
|
1 380,06 |
s DPH |
email
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/22
|
spotrebný materiál HD Adata
|
42,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/22
|
cloudové úložisko 07/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/22
|
pranie rohoží
|
79,74 |
s DPH |
|
26838007
|
28.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/22
|
obrusy do ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
email
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/22
|
položenie lam.poddlahy - kabinet CH + 3xpodložka
|
1 168,26 |
s DPH |
email
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/22
|
oprava alarmu v hlavnej budove
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/22
|
poistné Profo od 01.09.22-31.08.23
|
1 376,30 |
s DPH |
|
2407056552
|
20.07.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/22
|
balíček Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 06/22 - dobropis
|
-333,45 |
s DPH |
|
3100602021
|
12.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/22
|
tel.popl. ZŠ
|
115,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/22
|
vitrína sklenná
|
898,80 |
s DPH |
email
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/22
|
cloudové úložisko 06/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/22
|
záloha - plyn 07/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.07.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/22
|
práce technika PO - 2.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/22
|
5 x toner, kábel, servis Kyocera
|
482,40 |
s DPH |
ZS 19/22
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/22
|
servisné práce 06/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/22
|
drobný materiál na opravy
|
146,64 |
s DPH |
ZS 20/22
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.06.
|
419,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/22
|
odstránenie poruchy - kotolňa
|
97,38 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/22
|
vodné, stočné do 23.06.
|
259,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 07/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.07.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/22
|
záloha el.energia 07/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
potraviny
|
934,27 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/22
|
revízie hasiacich prístrojov
|
825,60 |
s DPH |
telefonicky podľa plánu revíz
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
potraviny
|
2 116.57 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.07.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/22
|
pranie rohoží
|
159,48 |
s DPH |
|
26838007
|
29.06.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
potraviny
|
1 104.26 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.07.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
potraviny
|
254,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.07.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
potraviny
|
599,53 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
potraviny
|
1 156.01 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/22
|
pracovné zošity - vybrané slová 3.roč. 82 ks
|
205,00 |
s DPH |
email
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/22
|
časopisy šk.r.22/23 - Hist.revue, Quark, GEO, Slávik
|
117,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/22
|
učebnice - RJ 41 ks - POO
|
345,22 |
s DPH |
email
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/22
|
licencia - aSc Agenda šk.r.2022/2023
|
599,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
potraviny
|
540,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/22
|
učebnice - geografický atlas 100 ks
|
800,00 |
s DPH |
email
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/22
|
oprava kanalizácie - havarijný stav
|
1 440.00 |
s DPH |
ZS 18/22
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
potraviny
|
813,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,84 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 05/22 - dobropis
|
-217,52 |
s DPH |
|
3100602021
|
09.06.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/22
|
drobný materiál na opravy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/22
|
oprava kanalizácie - havarijný stav
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/22
|
5 x toner, kábel, servis Kyocera
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
potraviny
|
780,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
potraviny
|
188,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
potraviny
|
288,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/22
|
pranie rohoží
|
159,48 |
s DPH |
|
26838007
|
01.06.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 06/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.06.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/22
|
servisné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/22
|
cloudové úložisko 0522
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/22
|
11 x toner, 3 x lampa, 1 x valec
|
1 336,20 |
s DPH |
ZS15/22
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/22
|
vodné, stočné do 23.05.
|
264,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.05.
|
395,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/22
|
záloha - plyn 06/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.06.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
potraviny
|
604,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Elibro |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/22
|
záloha el.energia 06/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.06.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
potraviny
|
585,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
potraviny
|
3 177.08 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
potraviny
|
292,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/22
|
2 x mobil.poplatok
|
55,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/22
|
doméha - dererka
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
potraviny
|
1 104.90 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/22
|
učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
|
25,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/22
|
oprava tlačidlo na paráku - ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/22
|
servis ezs systému
|
111,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/22
|
2 x betónový kôš s vložkou- šk.dvor
|
422,64 |
s DPH |
email
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
ekoDEA-Dr.Stefan, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/22
|
dezinsekcia proti mravcom - ŠJ
|
154,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/22
|
čistiace potreby do umývačky - ŠJ
|
284,10 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
ovocie-zelenina
|
647,17 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
potraviny
|
551,73 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/22
|
16 ks vložiek do dverí
|
208,00 |
s DPH |
email
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/22
|
školské potreby - vl.výber 1.st.
|
209,80 |
s DPH |
email
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
JKV Group s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/22
|
prednášky -2.st.
|
93,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
potraviny
|
874,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
potraviny
|
507,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
potraviny
|
1 000.97 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/22
|
motýlia záhrada
|
58,60 |
s DPH |
email
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
potraviny
|
527,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/22
|
uč.pomôcky pre špec.ped.
|
44,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/22
|
dopoistenie žiakov z UA
|
7,10 |
s DPH |
email
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/22
|
aplikačná a systémová konzultácia Vema
|
38,34 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/22
|
kanc. a čistiace potreby - vl.výber
|
194,98 |
s DPH |
ZS 17/22
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/22
|
školské potreby pre žiakov z UA
|
613,76 |
s DPH |
ZS 16/22
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
potraviny
|
477,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/22
|
oprava netesnosti na vykurovacom systéme
|
46,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
potraviny
|
452,02 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
potraviny
|
30,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/22
|
tel.poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/22
|
tel.poplatky ZŠ
|
112,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/22
|
vyúčt. el. energie za 04/22 - dobropis
|
-168,40 |
s DPH |
|
3100602021
|
05.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/22
|
pranie rohoží
|
159,48 |
s DPH |
|
26838007
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/22
|
čítanka pre 3.r. AJ
|
44,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/22
|
jarná deratizácia priestorov školy
|
178,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.04.
|
496,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/22
|
cloudové úložisko 04/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
potraviny
|
1 504,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/22
|
vodné, stočné do 23.04.
|
219,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/22
|
toner
|
1 340.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/22
|
kanc. a čistiace potreby - vl.výber
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/22
|
školské potreby pre žiakov z UA
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/22
|
batérie do dez.stojanov
|
356,16 |
s DPH |
ZS 14/22
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/22
|
záloha - plyn 05/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
02.05.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/22
|
servisné práce 04/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 05/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
02.05.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/22
|
záloha el.energia 05/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
02.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/22
|
tonery - 7 ks, lampa, valec, klávesnica, myš
|
952,80 |
s DPH |
ZS 09/22
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/22
|
batérie do dez.stojanov
|
356,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
chlieb-pečivo
|
274,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
91,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
maso
|
2 258,57 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
potraviny
|
895,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
potraviny
|
653,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
potraviny
|
881,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
potraviny
|
559,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
potraviny
|
1 054,91 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/22
|
softvér ESET - licencia
|
575,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/22
|
2 x mobilný mobil
|
54,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/22
|
školské potreby - vl.výber ŠKD
|
619,34 |
s DPH |
ZS 13/22
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
potraviny
|
86,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
potraviny
|
918,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/22
|
oprava plyn.inšt. v regul.stanici plynu
|
1 745,71 |
s DPH |
ZS 11/22
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/22
|
školské potreby - vl.výber ŠKD
|
620,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/22
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
284,69 |
s DPH |
ZS 10/22
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/22
|
tel.popl. ZŠ
|
112,42 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
potraviny
|
1 334,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/22
|
školské potreby - vl.výber
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/22
|
školské potreby - vl.výber
|
1 076,03 |
s DPH |
ZS 12/22
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
potraviny
|
763,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 03/22 - dobropis
|
-55,25 |
s DPH |
|
3100602021
|
06.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/22
|
aplikačná a systémová konzultácia
|
38,34 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/22
|
výmena redukčného ventilu
|
131,28 |
s DPH |
email
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/22
|
odstránenie serv.závad kotlov v telocvični
|
78,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/22
|
pranie rohoží
|
127,40 |
s DPH |
|
26838007
|
06.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/22
|
kontrola komínov a dymovodov
|
150,00 |
s DPH |
plán revízií
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/22
|
uč. pom. pre žiakov Ukrajiny
|
300,94 |
s DPH |
email
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/22
|
cloudové úložisko 03/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
ovocie-zelenina
|
911,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
ovocie-zelenina
|
756,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/22
|
čistiace potreby - vl.výber - ŠJ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
ovocie-zelenina
|
87,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
ovocie-zelenina
|
786,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/22
|
práce technika PO - 1.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/22
|
uč.pom. 1. st.
|
505,60 |
s DPH |
email
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/22
|
záloha el.energia 04/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/22
|
záloha - plyn 04/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.04.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/22
|
servisné práce - prev.tep.ener.zdroj.
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/22
|
8 ks tonerov, batérie, vetrák
|
882,62 |
s DPH |
ZS 08/22
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/22
|
servisné práce 03/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 09/22
|
tonery - 7 ks, lampa, valec, klávesnica, myš
|
955,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/22
|
oprava plyn.inšt. v regul.stanici plynu
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
potraviny
|
1 441.34 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
ovocie-zelenina
|
1 080,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
maso
|
2 292,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/22
|
čistenie potrubia - krtkovanie
|
480,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.03.
|
350,22 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/22
|
vodné, stočné do 23.03.
|
173,83 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/22
|
oprava strešnej krytiny
|
105,60 |
s DPH |
ZS 07/22
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
FBT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
potraviny
|
358,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/22
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/22
|
vlajka, zástavy
|
58,80 |
s DPH |
email
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel- Reprezent |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
potraviny
|
417,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/22
|
čistiace a hygien.potreby - vl.výber
|
383,04 |
s DPH |
email
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/22
|
čistenie šachty - 2 ks
|
420,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
chlieb-pečivo
|
192,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
potraviny
|
269,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/22
|
uč.pom. - špec.ped.
|
44,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/22
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
potraviny
|
683,82 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/22
|
925 ks respirátorov, ZZ utierky, toal.papier
|
1 174,12 |
s DPH |
email
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
potraviny
|
809,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
potraviny
|
493,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/22
|
oprava plynovej stoličky ŠJ
|
478,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/22
|
školské potreby - vyúčt.fa
|
133,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
potraviny
|
642,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/22
|
tel.popl. ZŠ
|
112,26 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 02/22 - dobropis
|
-166,49 |
s DPH |
|
3100602021
|
10.03.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/22
|
pranie rohoží
|
159,48 |
s DPH |
|
26838007
|
10.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
potraviny
|
400,77 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/22
|
viacbodový zámok
|
198,00 |
s DPH |
email
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/22
|
poplatok za komunálny odpad r.2022
|
5 079,36 |
s DPH |
|
rozh.č.1620137905
|
08.03.2022 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
1 083,80 |
s DPH |
ZS 05/22
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
potraviny
|
819,17 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/22
|
záhr.úpravy v areáli školy
|
1 367,28 |
s DPH |
ZS 06/22
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/22
|
tonery - 7 ks
|
674,40 |
s DPH |
ZS 4/22
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/22
|
časopis Kultúra slova
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/22
|
cloudové úložisko 02/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/22
|
servisné práce 02/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/22
|
časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/22
|
vodné, stočné do 23.02.22
|
178,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/22
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 03/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.03.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
ovocie-zelenina
|
389,71 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/22
|
záloha el.energia 03/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.03.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/22
|
záloha - plyn 03/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.03.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 08/22
|
8 ks tonerov, batérie, vetrák
|
890,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.02.22
|
370,63 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
ovocie-zelenina
|
816,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FD /0038/23
|
vodné, stočné do 23.02.
|
237,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FD /0036/23
|
2 x mobilný poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS 06/22
|
záhradnícke práce v areáli školy
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
ovocie-zelenina
|
1 033,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 07/22
|
oprava strešnej krytiny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
FBT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
maso
|
894,88 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
ovocie-zelenina
|
307,24 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/22
|
vyúčt.fa -ročný prístup VS
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/22
|
výmena netesného solenoidu - kotolňa
|
199,40 |
s DPH |
email
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 05/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/22
|
výmena osvetlenia v starej telocvični
|
2 193,93 |
s DPH |
ZS 03/22
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
potraviny
|
1 851,51 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
chlieb-pečivo
|
310,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/22
|
aktualizácia programov r. 2022- Topset
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/22
|
polymérová dezinfekcia priestorov školy
|
744,00 |
s DPH |
email
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
František KLIMENT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/22
|
625 ks respirátorov, 5 ks dávkovačov
|
738,30 |
s DPH |
email
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
potraviny
|
1 039,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/22
|
vyúčt-fa - predpl.mes. PAM 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/22
|
tel.popl. ZŠ
|
112,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/22
|
pranie rohoží 01/22
|
127,40 |
s DPH |
|
26838007
|
10.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
potraviny
|
181,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 01/22 - dobropis
|
-105,64 |
s DPH |
|
3100602021
|
08.02.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
potraviny
|
224,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/22
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
316,10 |
s DPH |
ZS 02/22
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/22
|
učebnice Mat.6.r. - 90 ks
|
711,00 |
s DPH |
email
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/22
|
vyúčt.fa - publ. Čo má vedieť mzd.učt.r.2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/22
|
toner, myš, spotr.mat.
|
109,80 |
s DPH |
ZS/01/22
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/22
|
servisné práce 01/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/22
|
servisné práce 02/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.02.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/22
|
záloha - plyn 02/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.02.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/22
|
dezinsekcia priestorov školy
|
744,00 |
s DPH |
email
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
František KLIMENT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/22
|
cloudové úložisko 01/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 04/22
|
tonery - 7 ks
|
675,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
ovocie-zelenina
|
657,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/22
|
záloha el.energia 02/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.02.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
ovocie-zelenina
|
533,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 03/22
|
výmena osvetlenia v starej telocvični
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/22
|
2 x mobil.popl.
|
54,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.01.22
|
1 033,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
maso
|
1 074,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
potraviny
|
740,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
ovocie-zelenina
|
923,74 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/22
|
vodné, stočné do 23.01.22
|
118,31 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/22
|
časopis Slávik 2022
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
potraviny
|
106,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 02/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 09/22
|
označenie smeru prúdenia plynu
|
46,80 |
s DPH |
email
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
potraviny
|
1 340,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 08/22
|
240 ks testov, 282 ks respirátorov
|
902,18 |
s DPH |
email
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
ovocie-zelenina
|
899,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 05/22
|
60 ks testov, 600 ks respirátorov
|
408,12 |
s DPH |
email
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 06/22
|
uč.pom. - špec.ped.
|
43,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 07/22
|
aktualizácia Plánu ochrany v r.2022
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 03/22
|
vyúčt.fa - balíček Zborovňa r.2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
potraviny
|
825,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
potraviny
|
1 650,27 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
potraviny
|
3 052,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 01/22
|
toner, myš, spotr.mat.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 04/22
|
servisné práce 01/22
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
07.01.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 01/22
|
záloha el.energia 01/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
03.01.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.-nahod. |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 02/22
|
záloha - plyn 01/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
03.01.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.-nahod. |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
SPORT CLUB RUDAR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.-nahod. |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
FC ŽOLÍK MALACKY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.-/hod |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Martin Zervan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.-/hod |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Peter Režný |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
6.-nahod. |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Pohybovňa |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.-/hod |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
TJ Strojár Malackz - volejbalový oddiel |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 419/21
|
pranie rohoží
|
116,04 |
s DPH |
|
26838007
|
31.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
potraviny
|
597,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 415/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 416/21
|
tel.popl. ZŠ
|
112,41 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 417/21
|
vyúčt.plynu za rok 2021
|
1 906,78 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
31.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 418/21
|
vyúčt. fa - el.energie za 12/21 - dobropis
|
-266,70 |
s DPH |
|
3100602021
|
31.12.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 414/21
|
aktualizácia programov Topset - CD
|
25,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
potraviny
|
216,27 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 411/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.12.
|
618,11 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 412/21
|
vodné, stočné do 23.12.
|
188,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 413/21
|
odborné prehliadky plyn.zar.
|
1 123,42 |
s DPH |
|
2020100801
|
30.12.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 409/21
|
kontrola bezp.detského a mult.ohriska, telocviční
|
579,60 |
s DPH |
email
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 410/21
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 407/21
|
cloudové úložisko 12/21
|
68,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 408/21
|
čistiace potreby do umyvačky riadu
|
172,18 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 406/21
|
servisné práce 12/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 405/21
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
2 541,01 |
s DPH |
ZS 67/21
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
ovocie-zelenina
|
400,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
maso
|
698,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 403/21
|
knihy - vyúčt.fa
|
325,60 |
s DPH |
email
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 404/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 12/21
|
600,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
16.12.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
chlieb-pečivo
|
144,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
ovocie-zelenina
|
313,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
ovocie-zelenina
|
775,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 402/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
16.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 401/21
|
čistiace potreby, respirátory - vl.výber
|
508,80 |
s DPH |
email
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 400/21
|
10 tonerov
|
849,60 |
s DPH |
ZS 71/21
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 399/21
|
oprava obloženia v telocvični
|
74,40 |
s DPH |
email
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
FBT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
chlieb-pečivo
|
370,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 398/21
|
inštal.materiál na opravy
|
238,06 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 397/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
610,55 |
s DPH |
ZS 70/21
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 396/21
|
školské tlačivá - vyúčt.fa
|
221,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 391/21
|
hadica k umývačke riadu
|
55,32 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 392/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
212,90 |
s DPH |
ZS 66/21
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 393/21
|
vyúčt. fa - el.energie za 11/21
|
52,17 |
s DPH |
|
3100602021
|
07.12.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 390/21
|
školské tlačivá-zal.fa
|
221,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 389/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.11.
|
670,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 388/21
|
vodné, stočné do 23.11.
|
195,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 395/21
|
tel.popl. ZŠ
|
94,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 394/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 387/21
|
posk.práva - VEMA verzia 12/21-11/22
|
489,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
potraviny
|
327,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
ovocie-zelenina
|
767,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 386/21
|
respirátory, dezinf.prípravky,..
|
1 935,60 |
s DPH |
email
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 385/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 12/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.12.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 384/21
|
servisné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 382/21
|
cloudové úložisko 11/21
|
61,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 383/21
|
3xnoitebook ACER, 3xmyš
|
1 967,40 |
s DPH |
ZS 69/21
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 381/21
|
10 x toner, lampa do projektora, spotr.materiál
|
733,04 |
s DPH |
ZS 65/21
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 380/21
|
práce technika PO - 4.kv.21
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 379/21
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/21
|
záloha - plyn 12/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/21
|
záloha el.energia 12/21
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.12.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
615,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/20
|
10 tonerov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 11/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.12.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
maso
|
1 493,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
SC2021/997
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
podľatabuľky/odobratémnožstvo |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
potraviny
|
337,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 375/21
|
čistenie šachty
|
300,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
potraviny
|
360,89 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1-796988284628
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
23.00mes. |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1-796988121284
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
40.00mes. |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
ovocie-zelenina
|
859,49 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/21
|
3x notebook ACER, 3xmyš
|
1 967,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
ovocie-zelenina
|
692,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
potraviny
|
603,53 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
ovocie-zelenina
|
1 025.62 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 371/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
16.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 372/21
|
čistiace potreby do umývačky - ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 373/21
|
kontrola zabez.systému - objekt vilka
|
696,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/21
|
projektor Acer, držiak projektora
|
630,00 |
s DPH |
ZS 68/21
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/21
|
časopisy
|
102,72 |
s DPH |
email
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/21
|
dezinfekčné potreby
|
650,00 |
s DPH |
email
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
New Aroma |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
potraviny
|
1 187,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 370/21
|
vyúčt. fa - el.energie za 10/21 - dobropis
|
-57,02 |
s DPH |
|
3100602021
|
12.11.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/21
|
výmena hlavného ističa - ŠJ
|
436,70 |
s DPH |
ZS 64/21
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/21
|
hygienické potreby
|
171,46 |
s DPH |
email
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/21
|
tel.popl. ZŠ
|
87,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
potraviny
|
147,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/21
|
školenie k registratúre
|
48,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/21
|
akreditované vzdelávanie - 3 zam.
|
297,00 |
s DPH |
email
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/21
|
dezinfekčný sprej 5l
|
818,00 |
s DPH |
email
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
potraviny
|
366,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o kontrolnej činnosti - ihriská, telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/21
|
uč.pom. na Tv
|
343,93 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
EXE SPORT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/21 vyúčt.fa
|
uč.pom. - vyúčt.fa
|
80,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/21
|
hygienické potreby
|
244,80 |
s DPH |
email
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/21
|
hygienické potreby
|
150,00 |
s DPH |
email
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
chlieb-pečivo
|
312,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
ovocie-zelenina
|
603,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/21
|
kontrola a čistenie komínov
|
252,00 |
s DPH |
telefonicky - podľa harmogramu
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
potraviny
|
1 124,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/21
|
jesenná deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
896,35 |
s DPH |
ZS 58/21
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/21
|
uč.pom - 8 x tabule- šikanovanie, soc.siete
|
400,00 |
s DPH |
email
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
EDUSMILE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
ovocie-zelenina
|
744,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/21 zal.fa
|
uč.pom. Sj - 2.st.
|
80,60 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/21
|
uč.pom. ŠVVP - 1.st.
|
43,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Podstupková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/21
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
2 545,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/21
|
vodné, stočné do 23.10.
|
253,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/21
|
uč.pom. - Tv 1.st.
|
49,61 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Diony Sports International s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. M. Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/20
|
uč.pom. - atlasy G, D - vyúčt.fa
|
277,00 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/21
|
uč.pom- cvičebnice CH učitelia
|
25,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/21
|
respirátory - 1050 ks, dezinfekcia
|
727,80 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/21
|
záloha el.energia 11/21
|
1 514.56 |
s DPH |
|
3100602021
|
02.11.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 10/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
02.11.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/21
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/21
|
cloudové úložisko 10/21
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/21
|
10 ks tonerov, spotr.mat.
|
814,20 |
s DPH |
ZS 57/21
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/21
|
servisné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/21
|
záloha - plyn 11/21
|
2 149.93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
02.11.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/21
|
projektor Acer, držiak projektora
|
630,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.
|
577,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/21
|
10 x toner, lampa do projektora, spotr.materiál
|
735,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
ovocie-zelenina
|
1 009,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/21
|
výmena hlavného ističa - ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/21
|
uč.pom. atlasy - zál.fa
|
277,00 |
s DPH |
email
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/21
|
prerobenie oceľových mreži na kotolni vilka
|
132,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/21
|
vyúčt. fa - kniha
|
37,08 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
potraviny
|
1 276,96 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
ovocie-zelenina
|
985,69 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
maso
|
1 483,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/21
|
poistenie hn.vecí od 09.11.21-08.11.21
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
25.10.2021 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/21
|
4 x koberec, rohož
|
479,99 |
s DPH |
ZS 63/21
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - D.Šurinová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/21
|
počítač ACER, webkamera
|
513,60 |
s DPH |
ZS 63/21
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/21
|
kontrola zabes. systému
|
744,00 |
s DPH |
ZS 38/21
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/21
|
rozšírenie kamerového systému - nová telocvičňa
|
517,08 |
s DPH |
ZS 45/21
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/21
|
el.varný kotol
|
5 846,64 |
s DPH |
ZS 61/21
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
25.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
375,84 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/21
|
prednášky -2.st.
|
230,60 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/21 zal.fa
|
kniha - Historické mestá na Slovensku
|
37,08 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/21
|
poistenie Školák od 01.10.21-30.09.22
|
1 095,01 |
s DPH |
|
2403119767
|
21.10.2021 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/21
|
poistenie majetku od 28.10.21 - 27.10.22
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
21.10.2021 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
potraviny
|
758,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
268,80 |
s DPH |
email
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/21
|
knihy do šk.knižnice
|
1 103,70 |
s DPH |
email
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Exciter, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/21
|
výmena svietidla na šk.dvore
|
216,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
potraviny
|
1 012,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
potraviny
|
431,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.09.
|
452,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/21
|
vodné, stočné do 23.09.
|
190,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/21
|
3000 ks rúšok
|
420,00 |
s DPH |
email
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
chlieb-pečivo
|
439,15 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Z 319/21
|
vyúčt. fa - el.energie za 09/21 - dobropis
|
-273,27 |
s DPH |
|
3100602021
|
11.10.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/21
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
ZS 59/21
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/21
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
ZS 59/21
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/21
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
ZS 59/21
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/21
|
školský nábytok
|
3 106,75 |
s DPH |
ZS 29/21
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/21
|
kancelárske potreby - vl.výber
|
896,88 |
s DPH |
ZS 59/21
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/21
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
ZS 59/21
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/21
|
oprava kopírky Kyocera
|
136,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Roman Šauša - KTECH |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/21
|
el.varný kotol
|
5 846,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
potraviny
|
833,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/21
|
4 x koberec, rohož
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - D.Šurinová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/21
|
počítač ACER, webkamera
|
515,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/21
|
hygienické potreby
|
349,20 |
s DPH |
ZS 60/21
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/21
|
tel.popl. ZŠ
|
86,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
potraviny
|
801,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/21
|
čistiace potreby - vl.výber - ZŠ + ŠJ
|
3 717,41 |
s DPH |
ZS 31/21
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf, J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
potraviny
|
68,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
205,85 |
s DPH |
ZS 47/21
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/21
|
prípojný mlynček na mletie mäsa ŠJ
|
1 216,93 |
s DPH |
ZS 56/21
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/21
|
aut.zmäk.vody, gastronádoby, čist.potreby
|
1 468,62 |
s DPH |
ZS 55/21
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/21
|
univerzálny miešací a šľahaci stroj
|
8 952,77 |
s DPH |
ZS 48/21
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/21 - vyúčt.fa
|
17 ks kľučiek na dvere
|
204,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/21
|
dod. a montáž el.konvektomatu
|
13 275,36 |
s DPH |
zs 26/21
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/21
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/21
|
uč.pom. - SJ 2.st.
|
80,20 |
s DPH |
email
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Radim Ježek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
9.-nahod. |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Sport Club Rudar |
Sport Club Rudar |
Sport Club Rudar |
štatutárny zást. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/21
|
záloha - plyn 10/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 09/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.10.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/21
|
záloha el.energia 10/21
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.10.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/21
|
čistenie potrubia
|
300,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/21
|
6 x toner, spotr.mat.
|
531,00 |
s DPH |
ZS 46/21
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/21
|
servisné práce 09/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/21
|
hygienické potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
TJ Strojár Malacky
|
9.-nahod. |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky |
TJ Strojár Malacky |
TJ Strojár Malacky |
štatutárny zást. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/21
|
cloudové úložisko
|
61,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
ovocie-zelenina
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
potraviny
|
575,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
potraviny
|
312,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.-nahod. |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky |
TJ Strojár Malacky |
TJ Strojár Malacky |
štatutárny zást. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
potraviny
|
381,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Picado |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/21
|
multifunkčné zariadenie Kyocera
|
487,00 |
s DPH |
ZS 54/21
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/21
|
10 ks tonerov, spotr.mat.
|
815,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/21
|
kancelárske potreby - vl.výber
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.-/ |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Martin Zervan |
Martin Zervan |
Martin Zervan |
fyzická osoba |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Peter Režný
|
15.-hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Peter Režný |
Peter Režný |
Peter Režný |
fyzická osoba |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
6.-nahod. |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Pohybovňa |
Pohybovňa |
Pohybovňa |
štatutárny zást. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
ovocie-zelenina
|
691,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
potraviny
|
332,16 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/21
|
školské potreby pre ŠKD - odd.
|
2 359,10 |
s DPH |
ZS 53/21
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
ovocie-zelenina
|
985,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
maso
|
2 062,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/21
|
poistné ProFi
|
1 376,30 |
s DPH |
|
2407056552
|
28.09.2021 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/21
|
prípojný mlynček na mletie mäsa ŠJ
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/21
|
seminár PAM
|
42,00 |
s DPH |
email
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
potraviny
|
580,61 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/21
|
zhotovenie prípojky ku konvektomatu ŠJ
|
268,00 |
s DPH |
ZS 52/21
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/21
|
aut.zmäk.vody, gastronádoby, čist.potreby
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
potraviny
|
639,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
ovocie-zelenina
|
762,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/21
|
pranie kobercov
|
94,33 |
s DPH |
|
26838007
|
24.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/21
|
hygienické potreby
|
371,28 |
s DPH |
email
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
ovocie-zelenina
|
994,09 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
potraviny
|
107,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
ovocie-zelenina
|
715,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/21
|
učebnice - Rj 1 ks
|
5,87 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/21 zal.fa
|
kľučky do 17 dverí - zál.fa
|
204,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
potraviny
|
1 035,95 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/21
|
uč.pom. - 2. st. - hravá technika 5
|
8,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/21
|
štud.časopis - Bez námahy - ročný prístup
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.08.
|
375,43 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/21
|
vodné, stočné do 23.08.
|
45,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/21
|
ochranné pracovné odevy, obuv - vl.výber - ŠJ
|
1 149,20 |
s DPH |
ZS 50/21
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/21
|
dodanie a ušitie kobercov
|
988,40 |
s DPH |
ZS 51/21
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa - M, Sj
|
313,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/21
|
oprava v plynovej kotolni
|
512,76 |
s DPH |
ZS 49/21
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/21
|
jednorázové ochranné rúško - 1000 ks
|
140,00 |
s DPH |
email
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/21
|
učebnice 2.st. - Aj - 10 ks
|
120,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/21
|
nákup čipov do ŠJ - 350 ks
|
350,04 |
s DPH |
email
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/21
|
práce technika PO - 3.kv.21
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
potraviny
|
400,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/21
|
tel.popl. ZŠ
|
87,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/21
|
učebnice 2. st. - Sj 5. a 7.r. - 164 ks
|
1 164,40 |
s DPH |
email
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/21
|
zhotovenie prípojky ku konvektomatu ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/21
|
dezinfekcia
|
63,72 |
s DPH |
email
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/21
|
učebnice 1.st. - čítaj a poznávaj 20 ks
|
60,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/21
|
pristavenie kontajnera a jeho vývoz
|
367,38 |
s DPH |
ZS 40/21
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/21
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc po skut.obhliadke
|
1 489,50 |
s DPH |
ZS 37/21
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/21
|
oprava v plynovej kotolni
|
515,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/21
|
ochranné pracovné odevy, obuv - vl.výber - ŠJ
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/21
|
revízia - bleskozvody
|
620,00 |
s DPH |
ZS 36/21
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/21
|
dodanie a ušitie kobercov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/21
|
revízia v objektoch školy
|
1 410.00 |
s DPH |
ZS 36/21
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 25921
|
vyúčt. fa - el.energie za 08/21 - dobropis
|
-793,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
06.09.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/21
|
všeobecný materiál - úchytky
|
74,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/21
|
dvere do budovy ŠKD,ŠJ 1.posch. - 17 ks - vyúčt.fa
|
1 473,00 |
s DPH |
ZS 43/21
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/21
|
multifunkčné zariadenie Kyocera
|
487,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/21
|
univerzálny miešací a šľahaci stroj
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/21
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
potraviny
|
479,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Picado |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
potraviny
|
373,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/21 - zál.
|
učebnice 1.stup. - zál.fa
|
313,83 |
s DPH |
email
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 08/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
03.09.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/21
|
cloudové úložisko 08/21
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/21
|
toner, spotr.mat., oprava reproduktorov
|
122,11 |
s DPH |
ZS 39/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/21
|
6 x toner + spotr.mat.
|
535,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/21
|
záloha el.energia 09/21
|
1 514.56 |
s DPH |
|
3100602021
|
03.09.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
potraviny
|
265,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
potraviny
|
4 092,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/21
|
servisné práce 08/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/21
|
záloha - plyn 09/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
02.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa
|
3 855.50 |
s DPH |
email
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa
|
187,20 |
s DPH |
email
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/21
|
dezinfekčné potreby, stojan, batérie
|
1 207,56 |
s DPH |
ZS 44/21
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/21
|
maliarske a natieračské práce - ŠJ
|
516,00 |
s DPH |
ZS 35/21
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/21
|
servisné práce iKelp
|
72,00 |
s DPH |
email
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/21
|
učebnice 2.st.
|
977,20 |
s DPH |
email
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/21
|
40,00
|
tepovanie |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/21
|
záhradnícke práce v areáli školy
|
2 187,60 |
s DPH |
ZS 33/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/21
|
záhradnícke práce v areáli školy
|
1 575,60 |
s DPH |
ZS 33/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/21
|
tel.popl. ZŠ - mobil.
|
54,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa
|
1 866.48 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa
|
38,40 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa
|
87,90 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/21
|
uč.pom. na Tv - medicimbal,...
|
614,50 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/21
|
uč.pom. - špec.ped.
|
43,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Podstupková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/21 vyúčt.
|
učebnice 1.st. - vyúčt..fa
|
2 308.46 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/21
|
rozšírenie kamerového systému - nová telocvičňa
|
575,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/21
|
3804,80
|
učebniceSjaMpre2.st. |
s DPH |
email
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/21
|
učebnice Aj - 80 ks 2.st.
|
960,00 |
s DPH |
email
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/21
|
kancelárske potreby - vl.výber
|
151,20 |
s DPH |
ZS 42/21
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/21
|
iKelp Jedáleň
|
178,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/21
|
služby Abiset
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/21
|
aróma do difuzérerov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
New Aroma |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/21
|
rozšírenie kamarového systému - vilka
|
1 010,78 |
s DPH |
ZS 34/21
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/21
|
kanc. a čistiace potreby - vl.výber
|
816,31 |
s DPH |
ZS 42/21
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/21
|
2x šachový stôl, 4 x šach.lavička
|
1 700,40 |
s DPH |
ZS 30/21
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Andromeda Macko Vladimír |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/21
|
učebnice - Geografia 180 ks
|
1 310,70 |
s DPH |
email
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/21
|
rohož, PVC do regálov
|
39,95 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/21
|
dod. a položenie PVC do 6 šatní ŠKD budova
|
1 549,88 |
s DPH |
ZS 28/21
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/21
|
notebook do zbor.ŠKD - 1.st.
|
639,00 |
s DPH |
ZS 41/21
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/21
|
tel.popl. ZŠ
|
86,24 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/21
|
aplikačné a systémové konzultácie - Vema
|
33,54 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/21 - vyúčt.
|
školské potreby - vl.výber
|
213,35 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/21
|
vyúčt. fa el.energie za 07/21 -. dobropis
|
-870,32 |
s DPH |
|
3100812020
|
13.08.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/21 - zál.
|
dvere do budovy ŠKD,ŠJ 1.posch. - 17 ks
|
1 473,00 |
s DPH |
ZS 43/21
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/21
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
970,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/21
|
notebook ACER - zbor.ŠKD budova
|
639,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/21
|
dvere do budovy ŠKD,ŠJ 1.posch. - 17 ks
|
1 473.00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/21
|
pristavenie kontajnera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 07/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
03.08.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/21
|
záloha el.energia 08/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
03.08.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/21 - vyúč.
|
vyúčt-fa - kanc.stoličky (197/21-Z)
|
1 411.00 |
s DPH |
ZS 27/21
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/21
|
revízia bleskozvodov
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/21
|
elektroinštalačné práce
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/21
|
kontrola zabes. systému
|
744,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/21
|
toner, spotr.mat., oprava reproduktorov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Zmluva |
3100602021
|
Dodávka elektriny od 1.9.2021 do 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/21
|
oplotenie za telocvičňou po skut.obhliadke
|
3 360.00 |
s DPH |
ZS 32/21
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/21
|
demontáž a montáž nového bleskozvodu na hl.budove
|
1 039.50 |
s DPH |
ZS 22/21
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
HAPEX Hason Marián |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/21
|
výmena plechov na atike nad vstupom do hl.budovy
|
1 539.90 |
s DPH |
ZS 24/21
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Brezanský Marian |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/21
|
maliarske a natieračské práce - tajoímn., 2 triedy
|
1 991.60 |
s DPH |
ZS 25/21
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/21
|
záloha - plyn 07/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
02.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/21
|
servisné práce 07/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/21
|
maliarske a natieračské práce - školská jedáleň
|
520,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/21
|
na zákl.skut.obh. - rozšírenie kamerového systému
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/21
|
cloudové úložisko 0721
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
maso
|
1 394,96 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/21
|
na zákl.skut.obhliadky - záhradnícke úpravy v areáli ZŠ
|
4 640,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/21
|
oplotenie za telocvičňou po skut.obhliadke
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/21
|
2 x mobil.poplatok
|
54,54 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/21
|
vodné, stočné do 23.07.
|
91,74 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.07.
|
371,84 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/21
|
čistiace potreby - vl.výber - ZŠ + ŠJ
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/21
|
šachový stolík, šach.lavičky, doprava
|
1 700,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Macko Vladimír - Maniga, |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/21
|
dod. a položenie PVC do 6 šatní ŠKD budova
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/21
|
nábytok do zbor.ŠKD a knižnice na chodbu
|
3 106,75 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/21
|
oprava hav.stavu - hlavný vchod do budovy
|
5 687.98 |
s DPH |
ZS 23/21
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
FBT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/21 - vyúč.
|
vyúčt. fa - učebné pom. Nv (fa175/21/Z)
|
204,00 |
s DPH |
email
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Katolické pedag. a katech. centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.V.Dulanská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/21
|
kancelársky nábytok - tajomníčka
|
1 810,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/21
|
počítač ACER
|
594,00 |
s DPH |
ZS 21/21
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/21
|
dodanie a položenie podlahy - tajomn.
|
557,60 |
s DPH |
ZS 20/21
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/21
|
pranie rohoží
|
72,62 |
s DPH |
|
26838007
|
26.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/21 - zál.
|
kanc.stoličky - 17 ks
|
1 411.00 |
s DPH |
ZS 27/21
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/21
|
kanc.stoličky - 17 ks
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/21
|
dod. a montáž el.konvektomatu
|
13 300,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/21
|
maliarske a natieračské práce - tajoímn., 2 triedy
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/21
|
výmena plechov na atike nad vstupom do hl.budovy
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Brezanský Marian |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/21
|
oprava hav.stavu - hlavný vchod do budovy
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
FBT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/21
|
demontáž a montáž nového bleskozvodu na hl.budove
|
1 040.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
HAPEX Hason Marián |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/21
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/21 - zál.
|
školské tlačivá
|
213,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/21
|
vyúčt. fa el.energie 06/21 - dobr.
|
-310,89 |
s DPH |
|
3100812020
|
12.07.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/21
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/21
|
vysokotlakový čistič
|
431,00 |
s DPH |
email
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Kärcher Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/21
|
cloudové úložisko 04/21
|
61,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/21
|
práce technika PO - 2.kv.21
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/21
|
záloha - plyn 07/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
01.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/21
|
2 x mobil.poplatok
|
55,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 06/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.07.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/21
|
učebnice Nj 83 ks+ Rj 27 ks
|
925,66 |
s DPH |
email
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.06.
|
464,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/21
|
záloha el.energia 07/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
01.07.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/21
|
vodné, stočné do 23.06.
|
251,09 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
ovocie-zelenina
|
545,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/21
|
servisné práce 06/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/21
|
cloudové úložisko 0621
|
61,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/21
|
9 x toner, lampa, myš, klávesnica
|
852,00 |
s DPH |
ZS 17/21
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/21 - zál.
|
učebné pomôcky NV
|
204,00 |
s DPH |
email
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Katolické pedag. a katech. centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.V.Dulanská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
chlieb-pečivo
|
463,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
ovocie-zelenina
|
793,01 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/21
|
revízia - prehliadka kotla ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Ing. Vladimír Sith - VHS CD |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
ovocie-ovocne štavy
|
488,29 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Boni Fructi |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
ovocie-zelenina
|
768,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/19
|
dodanie a položenie podlahy - tajomn.
|
620,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/21
|
počítač ACER
|
594,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
potraviny
|
146,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/21
|
uč.pomôcky pre špec.ped.
|
131,70 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Podstupková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/21
|
čistiace a hygien.potreby - vl.výber
|
62,89 |
s DPH |
ZS 19/21l
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/21
|
revízie hasiacich prístrojov
|
639,00 |
s DPH |
telefonicky podľa plánu revíz
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
potraviny
|
314,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/21
|
rúško 1200 ks - akcia
|
118,80 |
s DPH |
email
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Euro Asset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/21
|
čistiace a hygien. potreby - vl.výber
|
896,76 |
s DPH |
ZS 19/21
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/21
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/21
|
aSc Agenda Komplet
|
569,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
potraviny
|
401,41 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/21
|
čistenie šachty
|
360,00 |
s DPH |
ZS 18/21
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/21
|
učebnice 1.st. - vyúčt.fa
|
488,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/21
|
tabletová soľ do umývačky
|
31,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/21
|
čistenie šachty
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/21
|
vyúčt.fa el.energie 05/21 - dobropis
|
-103,44 |
s DPH |
|
3100812020
|
14.06.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/21
|
knihy - vyúčt.fa
|
426,75 |
s DPH |
email
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/21
|
multifunkčné zariadenie Kyocera
|
487,00 |
s DPH |
ZS 16/21
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/21
|
oprava chladničky v ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
email
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/21
|
uč.pom. - špec.ped.
|
43,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/21
|
trojdňový seminár - účtovníctvo
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
RVC Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
potraviny
|
324,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
potraviny
|
131,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/21
|
9 x toner, lampa, myš, klávesnica
|
852,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/21
|
multifunkčné zariadenie Kyocera
|
487,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/21
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/21
|
knihy 1. stup. - zál.fa
|
426,75 |
s DPH |
email
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/21
|
dezinfekcia, utierky ZZ
|
730,68 |
s DPH |
email
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
04.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
potraviny
|
343,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/21
|
doména - dererka.sk - vyúčt.fa
|
18,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
296,32 |
s DPH |
ZS 15/21
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/21
|
oprava alarmu - budova ŠKD
|
139,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/21
|
dezinfekcia
|
63,72 |
s DPH |
email
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/21
|
učebné pomôcky 1.st.
|
403,00 |
s DPH |
email
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/21
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 05/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.06.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/21
|
servisné práce kopírky
|
72,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Roman Šauša - KTECH |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/21
|
servisné práce
|
24,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/21
|
záloha el.energia 06/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
01.06.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
ovocie-zelenina
|
912,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/21
|
cloudové úložisko 0521
|
61,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/21
|
servisné práce 05/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/21
|
záloha plyn 06/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.05.
|
432,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/21
|
vodné, stočné do 23.05.
|
229,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/21
|
8 x toner, spotrebný materiál
|
847,20 |
s DPH |
ZS 14/21
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
potraviny
|
449,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Bidfood |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
potraviny
|
664,51 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/21
|
doména - dererka.sk - zal.fa
|
18,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/21
|
2xmobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1-7945364688082
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794534502933
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Elibro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
maso
|
1 955,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794534502933
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/21
|
sklenárske práce
|
117,00 |
s DPH |
email
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/21
|
učebnice 2.st. - vyúčt.fa
|
195,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
potraviny
|
56,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/21
|
knihy - zál.fa
|
488,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
potraviny
|
968,02 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/21
|
učebnice 2.st. - zál.fa
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/21
|
učebnice 1.st. - zál.fa
|
3 855,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/21
|
učebnice 1.st. - zál.fa
|
187,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/21
|
učebnice 1.st. - zál.fa
|
1 866,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/21
|
učebnice 1.st. - zál.fa
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/21
|
učebnice 1.st. - zál.fa
|
2 308,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/21
|
učebnice 1.st. - zál.fa
|
87,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/21
|
4 ks tonerov, myš, valec, spotr.mat.
|
264,55 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
potraviny
|
655,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
chlieb-pečivo
|
278,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/21
|
inštalačný materiál na opravy
|
116,13 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/21
|
dezinsekcia proti mravcom - ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
ovocie-zelenina
|
405,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/21
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/21
|
vyúčt.fa el.energie 04/21 - dobropis
|
-121,93 |
s DPH |
|
3100812020
|
12.05.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/21
|
odborná diagnostika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Detské komunitné centrum KORY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/21
|
tel.popl. ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
potraviny
|
802,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/21
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
443,81 |
s DPH |
email
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/21
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ - vl.výber
|
1 221.80 |
s DPH |
ZS 13/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/21
|
záloha plyn 05/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
06.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
06.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/21
|
uč.pom. pre 1.stup. - čítanie
|
312,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/21
|
dodanie a položenie podlahy - vilka špec.ped.
|
912,13 |
s DPH |
email
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/21
|
diagnostika zariadenia
|
27,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/21
|
vodné, stočné do 23.04.
|
142,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.04.
|
426,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/21
|
7 x toner, batérie, redukcia
|
653,52 |
s DPH |
ZS 12/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/21
|
servisné práce 04/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/21
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
976,92 |
s DPH |
email
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/21
|
prev.tepel.energet.zdroja 04/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
03.05.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/21
|
záloha el.energia 05/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
03.05.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/21
|
licencia - ESET na rok
|
321,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
potraviny
|
1 473,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/21
|
8x toner + spotr.materiál
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
ovocie-zelenina
|
410,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
ovocie-zelenina
|
260,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
maso
|
1 298,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
ovocie-zelenina
|
814,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/21
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
tz2020-09-17ez2
|
akceptačný protokol k zmluve o posk. ÚPVS Registratúra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/21
|
aplikačný program IR UPVS Registratúra
|
950,40 |
s DPH |
|
tz2020-09-17ez
|
27.04.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
chlieb-pečivo
|
245,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
potraviny
|
657,98 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/21
|
oprava čerpadla v kotolni - havarijný stav
|
2 136.90 |
s DPH |
ZS 11/21
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/21
|
tlakovanie expanzomatov
|
58,80 |
s DPH |
|
2020100801
|
21.04.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/21
|
dezinsekcia proti mravcom - ŠJ
|
127,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/21
|
čistiace potreby do umývačky riadu - ŠJ
|
412,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/21
|
pravidelná jarná deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
potraviny
|
569,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/21
|
1000 ks respirátorov + čistiace potreby (rukavice,dezin..)
|
1 042.36 |
s DPH |
email
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/21
|
dezinsekcia proti mravcom - 3.posch.školy
|
158,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/21
|
50 ks - knihy
|
400,00 |
s DPH |
email
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
potraviny
|
396,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/21
|
oprava čerpadla ÚK - havarijný stav
|
2 140,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
14.04.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/21
|
7 x toner + spotrebný materiál
|
655,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/21
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ - vl.výber
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/21
|
oprava kuch.zariadeni - ŠJ
|
189,12 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/21
|
zal.elel.energie 04/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
09.04.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny
|
296,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/21
|
prevádzka tepel.energ.zdrojov 03/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
09.04.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/21
|
telefónne poplatky ŠJ
|
33,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
102,05 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/21
|
telefónne poplatky ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/21
|
poplatok šach
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Mgr.Michal Vrba |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
maso
|
601,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
potraviny
|
270,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/21
|
dobropis - el.energia 03/21
|
-24,72 |
s DPH |
|
3100812020
|
07.04.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/21
|
cloudové úložisko
|
61,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/21
|
vodné, stočné do 23.03.
|
130,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/21
|
záloha plyn 04/21
|
2 149,93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/21
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/21
|
uč.pom.-špec.ped.
|
46,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.03.
|
359,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/21
|
práce technika PO 1.kv.21
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/21
|
webinár PAM
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/21
|
servisné práce 03/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/21
|
6 x toner, myš, batérie
|
597,90 |
s DPH |
ZS 10/21
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
ovocie-zelenina
|
439,97 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
ovocie-zelenina
|
840,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
potraviny
|
354,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
potraviny
|
326,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
ciyyfood |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/21
|
záhradnícke práce - areál školy
|
788,10 |
s DPH |
email
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/21
|
kominárske práce
|
140,00 |
s DPH |
email
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
KOMINÁR s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
ovocie-zelenina
|
807,11 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
ovocie-zelenina
|
716,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
ovocie-zelenina
|
525,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
potraviny
|
744,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/21
|
1000 ks respirátorov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
MEDdistribution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/21
|
stojan na skener
|
130,80 |
s DPH |
email
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/21
|
poplatok za komunálny odpad r.2021
|
5 079,36 |
s DPH |
|
1620121740/2021-rozh.
|
16.03.2021 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
čaj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Fytofarma |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/21
|
deratizácia v ŠJ
|
117,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/21
|
pranie rohoží
|
145,25 |
s DPH |
|
26838007
|
12.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/21
|
školské tlačivá
|
71,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/21
|
vývoz odpadu
|
71,10 |
s DPH |
email
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
potraviny
|
541,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/21
|
aktualizačný popl.r.21 - pokladňa
|
115,20 |
s DPH |
|
tz2021,03,03mg1 NC
|
12.03.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
76/202/SP24/2021
|
o aktualizácii programov, syst.podpore a lic.zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/21
|
čistiace potreby a hyg.potreby - vl.výber
|
349,54 |
s DPH |
email
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.02.
|
375,43 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/21
|
vodné, stočné do 23.02.
|
45,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/21
|
telefónne poplatky ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/21
|
školenie - Pokladňa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/21
|
maliarske a natieračské práce - vilka
|
1 271.00 |
s DPH |
ZS 8/21
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/21
|
telefónne poplatky ŠJ
|
32,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/21
|
maliarske a natieračské práce - vilka schodisko
|
1 368.40 |
s DPH |
ZS 9/21
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/21
|
dobropis - el.energia 02/21
|
-307,86 |
s DPH |
|
3100812020
|
08.03.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
potraviny
|
497,89 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
maso
|
338,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
š |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/21
|
6 x toner + spotr.mat.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
potraviny
|
126,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/21
|
zal.elel.energie 03/21
|
1 272.02 |
s DPH |
|
3100812020
|
02.03.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/21
|
online seminár - účtovníctvo...
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
RVC Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/21
|
2 ks mult.zariadenie - ekon., ŠJ
|
249,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
TPD František Majtán - Euronics TPD |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/21
|
maliarske a natieračské práce - vilka schodisko
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/21
|
prevádzka tepel.energ.zdrojov 02/21
|
162,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
01.03.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/21
|
2 ks notebook, 2 ks mult.zariadenie, myš
|
3 446.21 |
s DPH |
email
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/21
|
cloudové úložisko
|
61,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/21
|
servisné práce 02/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/21
|
záloha plyn 03/21
|
2 149.93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/21
|
predplatné - Kultúra slova r.2021
|
8,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/21
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
chlieb-pečivo
|
113,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
ovocie-zelenina
|
708,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
526,68 |
s DPH |
email
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/21
|
elektroinštalačné práce - vilka, miest.špec.ped.
|
324,25 |
s DPH |
ZS 7/21
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/21
|
výmena žiarivkových trubíc
|
1 311.77 |
s DPH |
ZS 6/21
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/21
|
výmena žiarivkových trubíc
|
1 566.60 |
s DPH |
ZS 5/21
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/21
|
500 ks respirátor FFP2
|
350,00 |
s DPH |
email
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
MEDdistribution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/21
|
dodanie a montáž okna vo vilke
|
246,19 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/21
|
maliarske a natieračské práce - vilka
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/21
|
1000 ks respirátorov
|
794,00 |
s DPH |
email
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
potraviny
|
926,57 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/21
|
časopis Hist.revue, Quark
|
27,36 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/21
|
verejná správa-ročný prístup - vyúčt.fa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/21
|
uč. pom. - 75 ks počítadlo + mega priestorové telesá
|
518,80 |
s DPH |
email
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/21
|
vyučt. fa el.energie 01/21 - dobr.
|
-334,45 |
s DPH |
|
3100812020
|
15.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/21
|
elektroinštalačné práce
|
325,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/21
|
pranie rohoží
|
116,04 |
s DPH |
|
26838007
|
12.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/21
|
výmena žiarivkových trubíc
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/21
|
aktualizácia programov Topset r.2021
|
348,00 |
s DPH |
|
A/30209/01/2008
|
10.02.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/21
|
služby PO
|
61,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/21
|
telefónne poplatky ZŠ
|
88,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/21
|
telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/21
|
prac.zošity 1.stup.
|
161,60 |
s DPH |
email
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.V.Dulanská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/21
|
výmena žiarivkových trubíc
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/21
|
rúška 200 ks
|
724,92 |
s DPH |
email
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Zornica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/21
|
samozatvárač na dvere
|
225,00 |
s DPH |
email
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/21
|
progr.vyb. Vema
|
96,00 |
s DPH |
email
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
chlieb-pečivo
|
8,98 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/21
|
predplatné - čas. Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/21
|
2 x toner, 20 ks webkamera
|
831,60 |
s DPH |
ZS 4/21
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/21
|
cloudové úložisko
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
239,00 |
s DPH |
ZS 3/21
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/21
|
vodné, stočné do 23.01.
|
24,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/21
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/21
|
publ. Čo má vedieť mzd.učt. - vyúčt fa
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/21
|
záloha plyn 02/21
|
2 149.93 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
01.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/21
|
výmena žiarivkových trubíc
|
1 577.00 |
s DPH |
ZS 2/21
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/21
|
zhotovenie zásuvkových okruhov
|
361,95 |
s DPH |
ZS 1/21
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/21
|
zal.elel.energie 02/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
01.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/21
|
prevádzka tepel.energ.zdrojov 01/21
|
135.00+27.00dopl.uhr.4.3.21 |
s DPH |
|
TEZ č.2020100801
|
01.02.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/21
|
servisné práce 01/21
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/21
|
webinár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/21
|
uč. pom. - špec.ped.
|
82,46 |
s DPH |
email
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Podstupková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/21
|
predpl. PAM 2021 - vyúčt.fa
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/21
|
vodné, stočné, zrážky do 23.01.
|
323,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
maso
|
51,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/21
|
uč.pom.-špec.ped.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/21
|
aktualizácia programov Topset r.2021
|
12,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/21
|
čistiace potreby - vl.výber
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/21
|
2 x toner, 20 ks webkamera
|
835,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/21
|
respirátor - 100 ks
|
24,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
MAVEX, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/21
|
aktualizácia plánu ochrany r.2021
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/21
|
uč.pom- Z - 100 ks mapa SR A3
|
169,00 |
s DPH |
email
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
kupka nakladateľstvo Ing.Peter Kupka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/21
|
výmena žiarivkových trubíc
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/21
|
1000 ks respirátorov
|
990,00 |
s DPH |
email
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
MAVEX, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/21
|
záloha el.energia 01/21
|
1 272,02 |
s DPH |
|
3100812020
|
07.01.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/21
|
záloha plyn 01/21
|
3 092.27 |
s DPH |
|
P4122/2020
|
05.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/21
|
zhotovenie zásuvkových okruhov
|
365,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 384/20
|
vyúčt.plynu r. 2020 - dobropis
|
-11 229,68 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
31.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 379/20
|
vodné, stočné do 23.12.
|
118,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 383/20
|
tel.popl. 1220
|
31,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 382/30
|
tel.popl. 1220
|
86,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 381/20
|
realizácia odb.prehliadky plyn.zar.
|
752,76 |
s DPH |
|
20200402
|
31.12.2020 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 385/20
|
vyúčt.fa - el.energia 12/20 - dobropis
|
-132,36 |
s DPH |
|
3100812020
|
31.12.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 380/20
|
inštalačný materiál na opravy
|
66,10 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/20
|
vybavenie do ŠJ - vl.výber
|
1 322.79 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Anna Jánošová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.12.
|
295,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/20
|
2 x mobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
ovocie-zelenina
|
987,79 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
ovocie boni fructi
|
4,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Boni Fructi |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 375/20
|
školské potreby pre oddd. ŠKD - vl.výber
|
1 124,36 |
s DPH |
ZS 79/20
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
maso
|
291,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
chlieb-pečivo
|
50,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/20
|
uč.pom. 90 ks mapa SR A3
|
126,20 |
s DPH |
email
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
ovocie-zelenina
|
470,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 373/20
|
hračky pre 10 oddelení ŠKD - 4.odd.
|
551,45 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve o posk.servisných služieb
|
poskytovanie servisných služieb od 01.01.2021
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme služobného bytu 2021
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/20
|
16 ks lavíc, 32 ks stoličiek
|
3 100,80 |
s DPH |
ZS 75/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/20
|
športové potreby pre 10 odd. ŠKD
|
642,46 |
s DPH |
ZS 90/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
836,81 |
s DPH |
ZS 85/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
chlieb-pečivo
|
265,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 372/20
|
servisné práce 1220
|
249,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/20
|
kancelárske potreby - vl.výber
|
485,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/20
|
kancelárske potreby - vl.výber
|
483,02 |
s DPH |
ZS 91/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 370/20
|
cloudové úložisko 12/20
|
61,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 371/20
|
5 x toner, 2 x monitor, spotr.mat.
|
572,17 |
s DPH |
ZS 83/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/20
|
práce tech.PO a BOZP - 4.kv.20
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/20
|
hračky 1.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
417,65 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/20
|
hračky 8.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
301,12 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/20
|
hračky 10.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
367,49 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/20
|
uč.pom. - kab.3+4 roč., chodba príz. - 6 ks
|
234,00 |
s DPH |
email
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/20
|
50 bal. rúšok
|
600,00 |
s DPH |
email
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/20
|
7 ks difuzérov + 8 ks náplne
|
3 783.00 |
s DPH |
ZS 89/20
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/20
|
športové potreby pre 10 odd. ŠKD - vl.výber
|
645,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/20
|
7 ks difuzérov + 8 ks náplne
|
3 783,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/20
|
uč.pom. Hv - 1.st.
|
250,40 |
s DPH |
email
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/20
|
7 ks notebook + myš
|
4 214.03 |
s DPH |
ZS 86/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/20
|
10 ks grafický tablet
|
660,00 |
s DPH |
ZS 87/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/20
|
telefónne poplatky ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/20
|
telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/20
|
pranie rohoží
|
137,47 |
s DPH |
|
26838007
|
10.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/20
|
nábytok do ŠJ
|
2 615,88 |
s DPH |
ZS 73/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/20
|
uč.pom. - hračky špec.pedagogička - vyúčt.fa
|
198,69 |
s DPH |
osobne - vl.výber
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc. J. Podstupková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/20
|
hračky 2.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
479,91 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/20
|
hračky 3.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
495,70 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/20
|
hračky 5.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
461,79 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/20
|
hračky 6.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
502,46 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/20
|
hračky 7.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
533,66 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/20
|
hračky 9.odd. ŠKD - vyúčt.fa
|
507,89 |
s DPH |
ZS 80/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/20
|
prenájom kontajnera a odvoz OLO
|
312,58 |
s DPH |
email
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/20
|
uč.pom. - Tv - lopty, spoj.plachta,...
|
999,52 |
s DPH |
ZS 88/20
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/20
|
vyučt. fa el.energie 1120
|
73,92 |
s DPH |
|
3100812020
|
10.12.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/20
|
poskytnutie práva-verzia 12/20-11/21
|
453,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/20
|
vyúčt. fa - uč.pom. SJ - 62 ks - knihy
|
491,10 |
s DPH |
email
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/20
|
kladivo vrtacie, vrtáky, kliešte,...-údržbár vl.výber
|
506,23 |
s DPH |
ZS 84/20
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/20
|
uč.pom. - Sj 5.-72 ks
|
671,67 |
s DPH |
email
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/20
|
čistiace potreby
|
41,88 |
s DPH |
email
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/20
|
uč.pom. - Tv - lopty, spoj.plachta,...
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/20
|
7 ks notebook + myš
|
4 214,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/20
|
čistiace potreby - vl.výber - ŠJ
|
1 081,18 |
s DPH |
ZS 81/20
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/20
|
uč.pom. - špec.ped.
|
153,10 |
s DPH |
email
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Podstupková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/20
|
služby spoj. so správou, prev., údržbou... plyn.zar.
|
162,00 |
s DPH |
|
20200248
|
04.12.2020 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/20
|
čistiace potreby do umývačky - ŠJ
|
463,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
potraviny
|
510,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/20
|
oprava škrabky - ŠJ
|
358,80 |
s DPH |
ZS 82/20
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/20
|
vodné, stočné do 23.11.
|
185,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.11.
|
344,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/20
|
10 ks grafický tablet
|
660,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
840,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
potraviny
|
185,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Eli Bro |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/20
|
kladivo vrtacie, vrtáky, kliešte,...-údržbár vl.výber
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/20
|
záloha plyn 12/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
01.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/20
|
záloha el.energia 12/20
|
1 271,15 |
s DPH |
|
3100812020
|
01.12.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/20
|
toner + spotrebný materiál
|
333,24 |
s DPH |
ZS 72/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/20
|
škol.pom. - Informtika s Emilom 4 - vyúčt.fa
|
108,00 |
s DPH |
email
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/20
|
cloudové úložisko
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/20
|
školské tlačivá - vyúčt.fa
|
211,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/20
|
5 x toner, 2 x monitor, spotr.mat.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
P4122/2020
|
o dodávke plynu r. 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/20
|
servisné práce 1120
|
249,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/20
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
65,39 |
s DPH |
ZS 79/20
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/20
|
35 ks stôl jedálenský na kovovej celorám.konštr.-ŠJ
|
4 284.00 |
s DPH |
ZS 76/20
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
ovocie-zelenina
|
858,38 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/20
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc po skut.obhliadke
|
1 577,00 |
s DPH |
ZS 77/20
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
potraviny
|
200,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
ovocie-zelenina
|
872,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
maso
|
925,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/20
|
služby spoj. so správou, prev., údržbou... plyn.zar.
|
162,00 |
s DPH |
|
20200248
|
26.11.2020 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/20
|
2 x mobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/20
|
slúchadlá s mikrofónom - 30 ks
|
1 422,00 |
s DPH |
ZS 71/20
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/20
|
uč.pom. na Tv - skok vysoký, prekážky,..
|
3 446,45 |
s DPH |
ZS 70/20
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
LA Sport, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/20
|
uč.pom. - 30 ks zbierka z matematiky
|
96,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/20
|
servisné práce 1020
|
249,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/20
|
virtuálna knižnica r. 2021 - vyúčt.fa
|
198,72 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/20
|
inštalácia programu Registrácia
|
24,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/20
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
130,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/20
|
5 ks pojazdný mop na čistenie podláh
|
552,00 |
s DPH |
email
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/20
|
oprava kopírky Canon
|
153,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
potraviny
|
102,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/20
|
oprava škrabky - ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
potraviny
|
909,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
potraviny
|
128,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
ATC |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/20
|
3 x kanc. stolička - vyúčt.fa
|
335,00 |
s DPH |
ZS 74/20
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/20
|
čistenie kanalizácia
|
720,00 |
s DPH |
ZS 78/20
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/20
|
čistiace potreby - vl.výber - ŠJ
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/20
|
hračky pre 10 oddelení ŠKD
|
4 620.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/20
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/20
|
čistenie kanalizáci
|
720,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
potraviny
|
427,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/20
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/20
|
uč.pomôcky IPZ Bio
|
45,00 |
s DPH |
email
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/20
|
tel.popl. ŠJ
|
31,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/20
|
vyúčt.el.energie 1020
|
262,57 |
s DPH |
|
3100812020
|
12.11.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/20
|
pranie rohoží
|
137,47 |
s DPH |
|
26838007
|
12.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
potraviny
|
168,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
ovocie-zelenina
|
199,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
potraviny
|
805,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
ovocie-zelenina
|
339,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/20
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc po skut.obhliadke
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/20
|
35 ks stôl jedálenský na kovovej celorám.konštr.-ŠJ
|
4 284.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/20
|
vodné, stočné do 23.10.
|
374,23 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/20
|
čistiace potreby
|
94,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/20
|
tabletová soľ do umývačky
|
31,68 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/20
|
cloudové úložisko
|
46,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/20
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc
|
1 498,70 |
s DPH |
ZS 68/20
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
ovocie-zelenina
|
336,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
05.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/20
|
20 ks archívna krabica
|
103,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
ovocie-zelenina
|
729,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
04.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/20
|
16 ks lavíc, 32 ks stoličiek
|
3 100,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/20
|
2 ks - skartovač
|
561,60 |
s DPH |
ZS 65/20
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/20
|
koberce do novej telocvične
|
496,44 |
s DPH |
ZS 66/20
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/20
|
služby - štud.časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
potraviny
|
340,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/20
|
30 ks slúchadiel - učebňa informatiky
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/20
|
toner, spotr.mat.
|
335,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/20
|
3 x kanc. stolička - vyúčt.fa
|
335,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
ovocie-zelenina
|
947,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
03.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/20
|
nábytok do ŠJ
|
2 620.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/20
|
záloha plyn 11/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/20
|
uč.pom. - špec.pedagóg
|
42,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.
|
402,11 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
ovocie-zelenina
|
448,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/20
|
2 x mobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/20
|
záloha el.energia 11/20
|
1 271,15 |
s DPH |
|
3100812020
|
02.11.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/20
|
11 x toner, notebook Acer, zásobník, spotr.materiál
|
1 992,96 |
s DPH |
ZS 61/20
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/20
|
3x notebook,projektor,reproduktory + spotr.materiál
|
4 914,56 |
s DPH |
ZS 67/20
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/20
|
kopírovací stroj Kyocera
|
1 378,80 |
s DPH |
ZS 69/20
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
chlieb-pečivo
|
357,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
maso
|
1 289,25 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/20
|
uč.pom.M a kanc.potreby
|
50,70 |
s DPH |
email
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby, batérie
|
590,16 |
s DPH |
email
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
ovocie boni fructi
|
105,93 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Boni Fructi |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/20
|
50 ks respirátor FFP2 TRP /KN95
|
149,40 |
s DPH |
email
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
chlieb-pečivo
|
517,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/20
|
po skut.obhliadke penetrácia a maľovanie stien v starej telocvični
|
1 968,00 |
s DPH |
ZS 42/20
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/20
|
4 x ochranná prepážka
|
222,28 |
s DPH |
email
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Plotbase s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/20
|
vyúčt. fa - uč.pom. balík M2 MAXI - 4 ks
|
79,20 |
s DPH |
email
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/20
|
vyúčt. fa - uč.pom. balík M3 MAXI - 3 ks - Sj
|
10,89 |
s DPH |
email
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020100801
|
na poskytnutie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou tepelno-energetických zariadení v objekte ZŠ Dr.J.Dérera
|
162.00/mes. |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/20
|
uč.pom. na Tv - skok vysoký, prekážky,..
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
LA Sport, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
potraviny
|
429,67 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/20
|
4 ks dávkovača senzor. na tekutú zmes
|
360,00 |
s DPH |
email
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/20
|
školský nábytok
|
2 010,34 |
s DPH |
ZS 45/20
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/20
|
dezinfekčný roztok na ruky
|
574,08 |
s DPH |
email
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/20
|
metod.príručka k uč.Bio
|
20,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/20
|
oprava panvice ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
ZS 64/20
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/20
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc
|
1 514,77 |
s DPH |
ZS 62/20
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/20
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/20
|
3x notebook,projektor,reproduktory + spotr.materiál
|
4 915,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/20
|
koberce do novej telocvične
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/20
|
kopírovací stroj Kyocera
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
potraviny
|
874,78 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/20
|
pripojenie zab.syst. a oprava zab.syst.
|
222,00 |
s DPH |
ZS 63/20
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/20
|
7 ks mapa Európy
|
656,58 |
s DPH |
email
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Cartographia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/20
|
pranie rohoží
|
137,47 |
s DPH |
|
26838007
|
14.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/20
|
vyúčt.fa - uč.pom. balík M3 MAXI
|
73,92 |
s DPH |
email
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/20
|
toal.papier
|
130,03 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/20
|
jesenná deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
potraviny
|
1 113,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/20
|
poistenie majetku od 09.11.20-08.11.21
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
08.10.2020 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
2 306,36 |
s DPH |
email
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
857,60 |
s DPH |
email
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.K.Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/20
|
tel.popl. ŠJ
|
31,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/20
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/20
|
vyúčt.el.energie 0920- dobr.
|
-112,85 |
s DPH |
|
3100812020
|
08.10.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
potraviny
|
217,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 25920
|
čistenie kanalizáci
|
720,00 |
s DPH |
ZS 59/20
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/20
|
oprava panvice ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/20
|
2 ks skartovačky
|
565,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/20
|
prepojenie a oprava zab.systému
|
222,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/20
|
11 x toner, notebook Acer, zásobník, spotr.materiál
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
potraviny
|
713,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
ovocie-zelenina
|
721,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.09.
|
447,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/20
|
vodné, stočné do 23.09.
|
79,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/20
|
2 x mobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/20
|
toner, myš, spotr.mat.
|
357,06 |
s DPH |
ZS 53/20
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/20
|
oprava a dodanie kam.jednotky
|
541,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/20
|
dodanie a výmena žiariv.trubíc
|
1 515,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/20
|
učebnice Ov 8.-9.r.
|
177,00 |
s DPH |
email
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
1 539,12 |
s DPH |
ZS 60/20
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/20
|
servisné práce
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
ovocie-zelenina
|
884,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/20
|
záloha el.energia 10/20
|
1 271,15 |
s DPH |
|
3100812020
|
01.10.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/20
|
záloha plyn 10/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
01.10.2020 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
potraviny
|
410,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
maso
|
1 430,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
ovocie-zelenina
|
702,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
ovocie-zelenina
|
934,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/20
|
kontrola, čistenie komínov a dymovodov
|
129,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/20
|
presnosť váh - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/20
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/20
|
kanc. a čistiace potreby
|
1 162,12 |
s DPH |
email
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/20
|
oprava el.kotla - ŠJ
|
525,84 |
s DPH |
ZS 58/20
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
potraviny
|
534,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/20
|
vedrá, metly, hrable - vl.výber
|
206,95 |
s DPH |
ZS 56/20
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/20
|
10 ks učebníc Aj 1.stup.
|
110,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/20
|
zhotovenie a dodanie 4 ks sít - vilka kotolňa
|
552,00 |
s DPH |
ZS 57/20
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Pavel Škoda |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/20
|
ochranné pracovné odevy, obuv - vl.výber - ŠJ
|
815,90 |
s DPH |
ZS 55/20
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/20
|
dezinsekcia - osy - školský dvor
|
108,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/20
|
poistenie majetku od 28.10.20 - 27.10.21
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
23.09.2020 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/20
|
školské potreby - vl.výber
|
62,80 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/20
|
štátne symboly - vyúčt.fa
|
130,97 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Result rekl.agen. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/20
|
spotr.materiál - vl.výber
|
110,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
tz2020-09-17ez2
|
zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
|
828.00ročne |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/20
|
učebnice Aj - 85 ks 1.stup.
|
935,00 |
s DPH |
email
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/20
|
školské potreby - vl.výber
|
99,83 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/20
|
školské potreby - vl.výber
|
79,56 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/20
|
školské potreby - vl.výber
|
76,62 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/20
|
školské potreby - vl.výber
|
97,67 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/20
|
školské potreby - vl.výber
|
79,91 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/20
|
školské potreby - vl.výber
|
101,43 |
s DPH |
ZS 54/520
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/20
|
školské potreby - vl.výber
|
144,27 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/20
|
učebnice - Bio, F, CH -2 stup.
|
1 728,00 |
s DPH |
email
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 k Zmluve o zabez.ochrany objektu
|
zabezpečenie ochrany objektu
|
81.61/mes. |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
potraviny
|
96,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
potraviny
|
1 687,63 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/20
|
práce tech.PO a BOZP - 3.kv.20
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/20
|
metod.prír.k učeb.Bio. 6.r.
|
20,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/20
|
dodanie a zhotovenie bukového obkladu-stará telocvičňa
|
3 530.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Stolárstvo Kuric, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/20
|
pranie rohoží
|
48,20 |
s DPH |
|
26838007
|
18.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
ovocie-zelenina
|
1 125,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/20
|
školské potreby - vl.výber
|
99,37 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
251,11 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/20
|
školské potreby - vl.výber
|
101,73 |
s DPH |
ZS 54/20
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
ovocie-zelenina
|
1 024 029,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/20
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/20
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
potraviny
|
872,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/20
|
vyúčt. fa - popl. kurz Informatika s Emilom
|
116,00 |
s DPH |
email
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/20
|
uč.pom. Technika 5.-9.roč.
|
504,00 |
s DPH |
email
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/20
|
uč.pom. - Lv 8.-9.roč.
|
164,40 |
s DPH |
email
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/20
|
uč.pom. - Sj 5.-7.roč.
|
146,00 |
s DPH |
email
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/20
|
nožík, vidlička, lyžica, sito - vybavenie do kuchyne
|
608,00 |
s DPH |
ZS 52/20
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/20
|
vyúčt.fa - uč.pom. informatika s Emilom
|
787,05 |
s DPH |
email
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
potraviny
|
350,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
ciyyfood |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
potraviny
|
473,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
potraviny
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
1 339,20 |
s DPH |
email
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/20
|
čistenie kanalizáci
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/20
|
odstránenie hav.stavu-kotolňa vilka
|
33 995.63 |
s DPH |
|
o dielo č.1/2020
|
08.09.2020 |
|
|
|
EURO THERM spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/20
|
ochranné pracovné odevy, obuv - vl.výber - ŠJ
|
820,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/20
|
vedrá, metly, hrable - vl.výber
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/20
|
zhotovenie a dodanie 4 ks sít - vilka kotolňa
|
552,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Pavel Škoda |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/20
|
oprava el.kotla - ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/20
|
prípravné a murárske práce - stará telocvičňa
|
2 180,00 |
s DPH |
ZS 41/20
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/20
|
vyučt. fa el.energie 0820 - dobr.
|
-712,22 |
s DPH |
|
3100502019
|
07.09.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/20
|
vodné, stočné do 23.08.
|
36,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/20
|
doplnková deratizácia
|
112,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
potraviny
|
414,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.08.
|
461,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/20
|
odvoz odpadu
|
269,24 |
s DPH |
email
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/20
|
čistiace potreby - vl.výber, schodíky
|
101,95 |
s DPH |
ZS 48/20
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/20
|
školské potreby - vl.výber
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/20
|
zal.elel.energie 09/20
|
1 271,15 |
s DPH |
|
3100812020
|
03.09.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
potraviny
|
1 057,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/20
|
60 ks - učebnice Literatúrz 5.-7.r. - vyúčt.fa
|
316,80 |
s DPH |
email
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Združenie EDUCO - Patria I.spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/20
|
uč.pom. Hv, Sj - učitelia
|
92,37 |
s DPH |
email
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/20
|
27 ks učebnice Rj
|
227,21 |
s DPH |
email
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/20
|
toner Kyocera
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/20
|
nožík, vidlička, lyžica, sito - vybavenie do kuchyne
|
608,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
predĺženie zmluvy
|
distribúcia školského mlieka od 1.9.20-30.6.21
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/20
|
záloha plyn 09/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.09.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/20
|
8 x toner + inštal.materiál
|
688,80 |
s DPH |
ZS 51/20
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/20
|
servisné práce 08/20
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/20
|
uč.pom. Sj
|
1 735,10 |
s DPH |
email
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/20
|
uč.pom. - ŠVVP 1.st.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/20
|
2 x mobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/20
|
poplatok CODiV - Komensjky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/20
|
vyúčt.fa - učebnice M 1.-3.r., Sj 2.-4.r.
|
1 759,78 |
s DPH |
email
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/20
|
vyúčt.fa - učebnice prvouky 1.r.
|
82,50 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/20
|
vyúčt.fa - učebnice 1.-4.r. balíky
|
6 728,04 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/20
|
učebnice EV 2.-4.r., HV 1.r., M 5.r.
|
1 871,60 |
s DPH |
email
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/20
|
rúška a mydlo
|
1 030,80 |
s DPH |
email
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/20
|
úrazové poistenie Školák
|
1 075,65 |
s DPH |
|
2403119767
|
24.08.2020 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/20
|
tepovanie kobercov a stoličiek
|
50,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/20
|
iKelp ŠJ - nárok na používanie
|
142,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/20
|
školské tlačivá - vyúčt.fa
|
206,77 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dielo č.1/2020
|
odstránenie havarijného stavu kotolne v objekte vilky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
EURO THERM spol.. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Zmluva |
3100812020
|
o združenej dodávke elektriny .....
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/20
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
65,17 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/20
|
vyúčt.el.energie 0720- dobr.
|
-777,97 |
s DPH |
|
3100502019
|
11.08.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/20
|
elektroinštalačné práce
|
670,52 |
s DPH |
ZS 47/20
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/20
|
kanc. a čist. potreby - vl.výber
|
1 340,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/20
|
8 x toner a inštal.materiál
|
690,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/20
|
kanc. a čist. potreby - vl.výber
|
1 335.02 |
s DPH |
ZS 50/20
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/20
|
tel.popl. ZŠ
|
86,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/20
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/20
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
467,10 |
s DPH |
ZS 37/20
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/20
|
čistiace potreby - vl.výber a schodíky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/20
|
1 ks píla okružná . nôž, čepel
|
127,37 |
s DPH |
ZS 49/20
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/20
|
1 ks píla okružná . nôž, čepel
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/20
|
bukový obklad a doprava - stará telocvičňa
|
4 610,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stolárstvo Kuric, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/20
|
elektroinštalačné práce
|
675,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/20
|
čistiace potreby - zásobníky na toal.papier + toal.papier
|
1 083,11 |
s DPH |
ZS 40/20
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/20
|
zal.elel.energie 08/20
|
1 193.76 |
s DPH |
|
3100502019
|
03.08.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/20
|
záloha plyn 08/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
03.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/20
|
servisné práce 07/20
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/20
|
dodanie a položenie podlahy - kanc.ekon.
|
629,39 |
s DPH |
ZS 44/20
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/20
|
1 ks skartátor
|
298,80 |
s DPH |
ZS 43/20
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Drogéria plus, s. r .o |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/20
|
1 ks umývací podlahový stroj Comac
|
900,00 |
s DPH |
email
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing. Daniela Mecháčková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/20
|
uč. pom. - 83 ks Klett
|
698,45 |
s DPH |
email
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/20
|
dezinsekcia proti mravcom - suterén
|
127,40 |
s DPH |
ZS 36/20
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/20
|
obrusovina - 60m
|
235,44 |
s DPH |
ZS 39/20
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/20
|
poistenie ProFi od 1.9.-31.8.21
|
1 376,30 |
s DPH |
|
2407056552
|
31.07.2020 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.07.
|
549,53 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/20
|
oprava a servis telocvičného náradia
|
211,88 |
s DPH |
email
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/20
|
pranie rohoží
|
63,90 |
s DPH |
|
26838007
|
31.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/20
|
vodné, stočné do 23.07.
|
73,55 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/20
|
1 ks umývací podlahový stroj Comac
|
900,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Ing. Daniela Mecháčková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/20
|
školský nábytok- kanc.ekon.
|
2 015,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/20
|
1 ks skartátor
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Drogéria plus, s. r .o |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/20
|
dodanie a položenie podlahy - kanc.ekon.
|
630,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/20
|
3 x bezpečnostná vložka a kľúče
|
322,00 |
s DPH |
ZS 38/20
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/20
|
prípravné a murárske práce - stará telocvičňa
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/20
|
maliarske a natieračské práce - stará telocvičňa
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/20
|
servisná prehliadka kotlov
|
324,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Ing. Vladimír Sith - VHS CD |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/20
|
zásobníky na toal.papier + toal.papier
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/20
|
oprava zdroja v kotolni hlavnej budovy
|
680,00 |
s DPH |
ZS 35/20
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Bc. Juraj Balúch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/20
|
obrusovina - 60m
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/20
|
projekt - kúrenie vo vilke
|
2 400.00 |
s DPH |
ZS 4/20
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
VB Projekt, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/20
|
misky porcelánové - 700 ks
|
1 890.00 |
s DPH |
ZS 34/20
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/20
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/20
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/20
|
archívne krab, kancelárske potr.
|
474,90 |
s DPH |
e - mail 20 NA00008
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Drogéria plus, s. r .o |
ZŠ Dr.J.Dérera - Saričová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/20
|
materiál na opravu
|
215,75 |
s DPH |
ZS 33/20
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/20
|
čistiace potreby
|
151,80 |
s DPH |
telefonicky 200625829
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/20
|
elektrická energia - vyúčtovanie 06/20
|
-75,32 |
s DPH |
|
3100502019
|
07.07.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/20
|
rastliny - nová telocvičňa
|
246,15 |
s DPH |
ZS 32/20
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Florest s.r.o |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/20
|
učebné pomôcky Náb. výchova- vyúčtov. FA
|
204,00 |
s DPH |
telef. 4665 č.obj
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Katolické pedag. a katech. centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. Dulanská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/20
|
Učebné pomôcky Ang. jazyk
|
1 683,00 |
s DPH |
e - mail
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/20
|
rastliny - nová telocvičňa
|
353,40 |
s DPH |
ZS 31/20
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/20
|
čistiace potreby
|
210,25 |
s DPH |
ZS 30/20
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/20
|
čistiace potreby
|
108,07 |
s DPH |
e - mail
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/20
|
3 x bezpečnostná vložka a kľúče
|
322,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok ZK01/VK/09/04/071
|
poskytnutie služieb - Zborovna
|
16.56/mes. |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Komenský, s. r. o. |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/20
|
aSc Agenda komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/20
|
práce technika PO - 2.kv.20
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/20
|
záloha plyn 07/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
01.07.2020 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/20
|
oprava zdroja v kotolni hlavnej budovy
|
680,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Bc. Juraj Balúch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
470,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/20
|
záloha el.energia 07/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
01.07.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/20
|
6 x toner + spotrebný materiál
|
243,90 |
s DPH |
ZS 29/20
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/20
|
servisné práce
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/20
|
dezinsekcia proti mravcom - suterén
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.06.
|
339,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/20
|
vodné, stočné do 23.06.
|
106,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/20
|
2xmobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/20
|
servisné práce I-kelp
|
48,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/20
|
záťažový koberec - telocvičňa
|
31,24 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/20
|
pranie rohoží
|
103,00 |
s DPH |
|
26838007
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
maso
|
796,65 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
ovocie-zelenina
|
673,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
ovocie-zelenina
|
1 113,51 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
ovocie-zelenina
|
357,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/20
|
kancelárske potreby
|
101,30 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/20
|
čistiace potreby
|
1 017,60 |
s DPH |
email
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/20
|
rozšírenie kamarového systému - nová telocvičňa
|
1 350,52 |
s DPH |
ZS 18/20
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
jablka-jablková štava
|
176,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Boni Fructi |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/20
|
spotr.materiál
|
10,12 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
potraviny
|
226,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/20
|
vyúčt.fa- školské potreby
|
317,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/20
|
kancelárske a čistiace potreby
|
262,47 |
s DPH |
ZS 26/20
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/20
|
regále - kab.ŠKD
|
550,37 |
s DPH |
ZS 24/20
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/20
|
materiál na opravu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/20
|
rastliny - nová telocvičňa
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Florest s.r.o |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/20
|
rastliny - nová telocvičňa
|
355,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/20
|
misky porcelánové - 700 ks
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
potraviny
|
431,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/20
|
tel.popl. ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/20
|
tel.popl. ŠJ
|
31,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/20
|
čistiace potreby
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/20
|
vyúčt.fa - Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/20
|
vyúčt.el.energie 0520
|
-506,94 |
s DPH |
|
3100502019
|
08.06.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
potraviny
|
404,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.05.
|
273,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/20
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/20
|
diagnostika kotolne a regulátor plynu
|
1 284,00 |
s DPH |
ZS 28/20
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
LUKMAR-GAS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
344,60 |
s DPH |
ZS 23/20
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/20
|
vyúčt.fa - doména dererka.sk - 1 rok
|
18,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/20
|
vodné, stočné do 23.05.
|
11,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/20
|
servisné práce
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/20
|
toner Kyocera
|
98,40 |
s DPH |
ZS 22/20
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
potraviny
|
711,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/20
|
záloha plyn 06/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
01.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/20
|
zal.elel.energie 06/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
01.06.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/20
|
6 x toner + spotrebný materiál
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/20
|
pranie rohoží
|
127,80 |
s DPH |
|
26838007
|
28.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/20
|
diagnostika kotolne a regulátor plynu
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
LUKMAR-GAS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/20
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/20
|
čistiace potreby, teplomery - vl.výber
|
1 534,35 |
s DPH |
ZS 27/20
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/20
|
stojany a dávkovače na dezinfekciu
|
993,60 |
s DPH |
ZS 25/20
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/20
|
kancelárske a čistiace potreby
|
265,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby - vl.výber
|
1 494.00 |
s DPH |
ZS 25/20
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/20
|
čistiace potreby, teplomery - vl.výber
|
1 535,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby - vl.výber
|
2 574,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/20
|
revízia el.spotrebičov a oprava osvetlenia
|
483,80 |
s DPH |
ZS 21/20
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/20
|
čistiace a dezinfekčné potreby - vl.výber
|
345,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/20
|
2 x kovový regál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/20
|
webinár - rozhodnutia o prij.žiaka
|
30,00 |
s DPH |
email
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživ.vzdelávania |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/20
|
vodné, stočné do 23.04.
|
6,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/20
|
maliarske práce - školník, sklad
|
399,00 |
s DPH |
ZS 20/20
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/20
|
maliarske práce - ŠJ
|
453,50 |
s DPH |
ZS 20/20
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/20
|
vyučt. fa el.energie 04/20 - dobropis
|
-424,01 |
s DPH |
|
3100502019
|
12.05.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/20
|
notebook
|
580,40 |
s DPH |
ZS 19/20
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/20
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
SANTE-ENVIRO, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.04.
|
248,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/20
|
telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/20
|
telefónne poplatky ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/20
|
uč. pom. - špec.ped.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/20
|
revízia el.spotrebičov a oprava osvetlenia
|
485,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/20
|
maliarske práce - školník, sklad, ŠJ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/20
|
toner Kyocera
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/20
|
záloha plyn 05/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/20
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/20
|
pranie rohoží
|
127,80 |
s DPH |
|
26838007
|
04.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/20
|
servisné práce 04/20
|
249,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/20
|
valec do tlačiarne
|
64,80 |
s DPH |
ZS 17/20
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
210,02 |
s DPH |
ZS 15/20
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/20
|
zal.elel.energie 05/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
04.05.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/20
|
licencia na 1 rok - softvér ESET
|
321,44 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/20
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
518,64 |
s DPH |
telefonicky - plán revízií
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/20
|
telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/20
|
notebook
|
585,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/20
|
telefónne poplatky ZŠ
|
86,47 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
202003099
|
o posk.dôveryhodnej služby - certifikát
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/20
|
čistenie šachty
|
360,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/20
|
valec do tlačiarne
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/20
|
služby s real.LV
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Tatra invest, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/20
|
rozšírenie kamerového systému
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/20
|
záhradnícke práce - areál školy
|
395,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
508,91 |
s DPH |
ZS 16/20
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/20
|
dobropis - el.energia 03/20
|
-164,16 |
s DPH |
|
3100502019
|
08.04.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/20
|
zal.elel.energie 04/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
01.04.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/20
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/20
|
3 x toner + valec
|
206,40 |
s DPH |
ZS 14/20
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/20
|
pranie rohoží
|
103,00 |
s DPH |
|
26838007
|
01.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/20
|
záloha plyn 04/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
01.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/20
|
vodné, stočné do 23.03.
|
113,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/20
|
práce technika PO 1.kv.20
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.03.
|
284,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/20
|
servisné práce 03/20
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
6003
|
zmena výšky úhrad od 01.04.2020
|
65.56/mes. |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/20
|
opravná fa - vyúčt.plynu r. 2019 - doplatok
|
2 963,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/20
|
aktualizácia programov Topset r.2020
|
348,00 |
s DPH |
|
A/30209/01/2008
|
20.03.2020 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/20
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
ovocie-zelenina
|
186,03 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
jablka-jablková štava
|
25,87 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
Boni Fructi |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/20
|
dodanie a montáž žalúzií - 1.posch.
|
2 388,00 |
s DPH |
ZS 12/20
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/20
|
poplatok za komunálne odpady r.2020
|
3 843,84 |
s DPH |
|
royhodnutie 1620113468/2020
|
13.03.2020 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/20
|
sporebný materiál - závažia na žalúzie
|
124,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
510,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/20
|
ročný prístup - verejná správa - vyúčt.fa
|
165,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/20
|
telefónne poplatky ZŠ
|
86,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/20
|
telefónne poplatky ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/20
|
uč. pom. - špec.ped.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
potraviny
|
1 514,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/20
|
notebook. projektor, reproduktory
|
1 644,58 |
s DPH |
ZS 13/20
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/20
|
vyučt. fa el.energie 02/20
|
273,16 |
s DPH |
|
3100502019
|
06.03.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/20
|
oprava kopírky
|
54,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Roman Šauša - KTECH |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/20
|
3 x toner + valec
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
ovocie-zelenina
|
267,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/20
|
pranie rohoží
|
103,00 |
s DPH |
|
26838007
|
03.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
1 023,89 |
s DPH |
ZS 9/20
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
chlieb-pečivo
|
587,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Wagner |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
ovocie-zelenina
|
884,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
ovocie-zelenina
|
958,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
ovocie-zelenina
|
884,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/20
|
učebné pomôcky 2.st.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/20
|
servisné práce 02/20
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
ovocie-zelenina
|
958,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/20
|
notebook. projektor, reproduktory
|
1 644,58 |
s DPH |
ZS 11/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/20
|
záloha plyn 03/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/20
|
zal.elel.energie 03/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
02.03.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/20
|
školské tlačivá - vyučt.fa
|
217,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.02.
|
331,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/20
|
vodné, stočné do 23.02.
|
187,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/20
|
predplatné - Kultúra slova r.2020
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/20
|
tonery a spotr.materiál
|
254,00 |
s DPH |
ZS 5/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
ovocie-zelenina
|
890,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
potraviny
|
561,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
ovocie-zelenina
|
555,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/20
|
notebook. projektor, reproduktory
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
ovocie-zelenina
|
555,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
ovocie-zelenina
|
890,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
potraviny
|
561,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
maso
|
1 447,78 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
maso
|
1 447,78 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/20
|
2 x mobilný poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/20
|
vyučt. fa - učeb.pomôcky
|
1 135,83 |
s DPH |
email
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
potraviny
|
779,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
ciyyfood |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
potraviny
|
579,48 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
potraviny
|
779,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
potraviny
|
910,56 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
ovocie Boni Fructi
|
57,55 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/20
|
lyžiarsky výcvik - 34 žiakov
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Tatra invest, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/20
|
server s príslušenstvom
|
1 396,80 |
s DPH |
ZS 7/20
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/20
|
PC + mult.zariadenie - kab.Dej.
|
937,80 |
s DPH |
ZS 8/20
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/20
|
dodanie a montáž žalúzií - 1.posch.
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
potraviny
|
587,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/20
|
materiál na údržbu - štartér, trubice
|
105,98 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
FEIM - SK, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/20
|
notebook. projektor, reproduktory
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/20
|
kanc. a čist. potreby - vl.výber
|
1 377,51 |
s DPH |
ZS 10/20
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/20
|
dobropis - plyn 2019
|
-11 835,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/20
|
dobropis - plyn 2019
|
-3,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/20
|
kanc. a čist. potreby - vl.výber
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/20
|
dobropis - plyn 2019
|
-486,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/20
|
dobropis - plyn 2019
|
-62,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
potraviny
|
335,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/20
|
PC + mult.zariadenie - kab.Dej.
|
940,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/20
|
server s príslušenstvom
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/20
|
vyučt. fa el.energie 0120
|
562,26 |
s DPH |
|
3100502019
|
11.02.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/20
|
opravy na vonkajšom osvetlení
|
94,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
potraviny
|
1 026,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
chlieb-pečivo
|
336,11 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
ovocie-zelenina
|
762,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/20
|
aplik. a syst. konzultácie - VEMA
|
33,54 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/20
|
telefónne poplatky ZŠ
|
88,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/20
|
pranie rohoží
|
127,80 |
s DPH |
|
26838007
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/20
|
telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
ovocie-zelenina
|
825,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
ovocie-zelenina
|
855,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/20
|
kontrola zabezp. systému
|
storno |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
804,02 |
s DPH |
ZS 3/20
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/20
|
vyučt. fa - publ.zákony 2020
|
39,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/20
|
vyučt. fa - publ. Čo má vedieť mzd.učt.
|
58,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/20
|
vyučt. fa - online knižnica
|
269,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
potraviny
|
233,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
ovocie-zelenina
|
840,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/20
|
3 x toner
|
246,00 |
s DPH |
ZS 1/20
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/20
|
servisné práce IKT 01/20
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/20
|
záloha el,.energie 02/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
03.02.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/20
|
časopis Slávik 2020
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Blažíčková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/20
|
záloha plyn 02/20
|
3 092,27 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
03.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
ovocie-zelenina
|
956,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/20
|
tonery a spotr.materiál
|
254,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
potraviny
|
683,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
maso
|
1 898,58 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/20
|
vodné, stočné do 23.1.20
|
115,91 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/20
|
2 x mobil.poplatky 1/20
|
40,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/20
|
vodné, stočné, zrážky do 23.1.20
|
238,52 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
ovocie Boni Fructi
|
97,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/20
|
časopis ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/20
|
kanc.potreby vl.výber ZŠ
|
610,37 |
s DPH |
ZS 2/20
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
potraviny
|
603,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/20
|
projekt - kúrenie vo vilke
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
VB Projekt, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
potraviny
|
335,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/20
|
doplnková deratizácia - ŠJ
|
178,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/20
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
174,84 |
s DPH |
ZS 2/20
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
potraviny
|
1 043,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
potraviny
|
389,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
potraviny
|
1 262,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
potraviny
|
625,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/20
|
aktual.plánu ochrany r.2020
|
550,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
potraviny
|
929,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
potraviny
|
74,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
potraviny
|
830,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/20
|
kanc. a čist. potreby - vl.výber
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/20
|
3 x toner
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/20
|
čistiace potreby - vl.výber
|
805,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
ovocie-zelenina
|
237,89 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/20
|
záloha plyn 01/20 ŠJ
|
90,01 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/20
|
záloha plyn 01/20 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 080,07 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/20
|
záloha plyn 01/20 ZŠ-tel.
|
3,70 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/20
|
záloha plyn 01/20 ZŠ
|
1 918,49 |
s DPH |
|
P3714/2019
|
02.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/20
|
záloha el.energie 01/20
|
1 193,76 |
s DPH |
|
3100502019
|
02.01.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 372/19
|
vodné, stočné do 23.12.
|
196,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 370/19
|
2 x mobil.poplatky 12/19
|
40,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 371/19
|
oprava zabez. systému
|
117,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 373/19
|
vodné, stočné, zrážky do 23.12.
|
342,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/19
|
vyúčt.el.energie 1219
|
358,78 |
s DPH |
|
3100502019
|
31.12.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 375/19
|
tel.poplatky 12/19 Šj
|
31,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/19
|
tel.poplatky 12/19 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/19
|
aktualizácia programov
|
12,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/19
|
pranie rohoží
|
94,43 |
s DPH |
|
26838007
|
31.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/19
|
virtuálna knižnica r.20
|
198,72 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
ovocie-zelenina
|
970,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
ovocie-zelenina
|
855,72 |
s DPH |
|
|
26.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
ovocie-zelenina
|
409,88 |
s DPH |
|
|
26.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme služobného bytu 2020
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/19
|
uč.pom. - špec.ped.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/19
|
práce tech. PO a BOZP 4.kv.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/19
|
výukový program - putovanie odpadu
|
205,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Daphne Ob.združenie |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.R.Filová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/19
|
navýšenie os.čísel Vema
|
69,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/19
|
servisné práce IKT 12/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/19
|
toner - 6 ks
|
394,80 |
s DPH |
ZS 96/19
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
maso
|
1 918,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/19
|
13 x toner
|
910,80 |
s DPH |
ZS 95/19
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/19
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
110,95 |
s DPH |
|
ZS 93/19
|
17.12.2019 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/19
|
drobný materiál na opravy
|
63,44 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/19
|
čistiace potreby ŠJ - umyvačka riadu
|
936,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/19
|
2 x PC Acer Veriton
|
1 077,60 |
s DPH |
ZS 94/19
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/19
|
učebné pomôcky hry 1.stupeň - vyúčt.zal.fa
|
896,22 |
s DPH |
ZS 93/19
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
potraviny
|
178,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/19
|
tel.poplatky 11/19 ZŠ
|
86,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/19
|
tel.poplatky 11/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/19
|
2 x PC Acer Veriton
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
zmluva 2020
|
dodávka plynu na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1-743513299864
|
dodatok k tel.popl. 0347722281
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1-743513384486
|
dodatok k tel.popl. 0347741044
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1-743512958037
|
dodatok k tel.popl. 0347722287
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/19
|
posk.práva VEMA 1219-1120
|
417,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/19
|
pranie rohoží
|
117,19 |
s DPH |
|
26838007
|
10.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/19
|
arboristické práce - areál ZŠ
|
1 636,20 |
s DPH |
ZS 84/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Proarbor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/19
|
oprava úniku plynu - kotolňa vilka
|
270,92 |
s DPH |
ZS 90/19
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
PLYNOSERVIS - ŠŠ |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/19
|
vyúčt.el.energie 119
|
569,08 |
s DPH |
|
3100502019
|
06.12.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
potraviny
|
609,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
ovocie Boni Fructi
|
139,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/19
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
788,20 |
s DPH |
ZS 88/19
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/19
|
vodné, stočné, zrážky do 23.11.
|
351,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/19
|
vodné, stočné do 23.11.
|
238,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
potraviny
|
324,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/19
|
kanc. a čistiace potreby
|
729,72 |
s DPH |
ZS 92/19
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/19
|
školenie kuriča
|
264,00 |
s DPH |
email
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Dpt. Miroslav Zigo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/19
|
servisné práce 11/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/19
|
náradie, rebrík- školník
|
582,68 |
s DPH |
ZS 91/19
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
ovocie-zelenina
|
988,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/19
|
13 x toner a spotr.materiál
|
948,80 |
s DPH |
ZS 87/19
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/19
|
uč.pomocky - informatika s Emilom - vyúčt.fa
|
243,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/19
|
oprava a dodanie žalúzií
|
271,09 |
s DPH |
ZS 85/19
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/19
|
návrh technického riešenia kotolne - vilka
|
384,00 |
s DPH |
ZS 86/19
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
VB Projekt, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/19
|
záloha el.energie 12/19
|
1 203,82 |
s DPH |
|
3100502019
|
02.12.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/19
|
záloha plyn 12/19 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/19
|
záloha plyn 12/19 ZŠ - tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/19
|
záloha plyn 12/19 vilka
|
985,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/19
|
záloha plyn 12/19 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
chlieb-pečivo
|
687,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
ovocie-zelenina
|
941,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
ovocie-zelenina
|
753,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
ovocie-zelenina
|
679,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/19
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
ovocie-zelenina
|
999,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
ovocie-zelenina
|
859,38 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
potraviny
|
1 238,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/19
|
kanc. a čistiace potreby - vl.výber
|
730,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
ovocie-zelenina
|
665,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
maso
|
1 898,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/19
|
2 x mobil.poplatok
|
40,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/19
|
školský nábytok
|
265,80 |
s DPH |
ZS 76/19
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
potraviny
|
144,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/19
|
oprava úniku plynu - kotolňa vilka
|
275,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
PLYNOSERVIS - ŠŠ |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/19
|
dodanie a montáž kamer.jednotky - vilka
|
1 121.10 |
s DPH |
ZS 79/19
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/19
|
náradie, rebrík- školník
|
585,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
potraviny
|
356,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/19
|
seminár VEMA
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/19
|
oprrava elektroinštalácie
|
362,35 |
s DPH |
ZS 89/19
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
potraviny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
potraviny
|
909,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/19
|
pranie rohoží
|
117,19 |
s DPH |
|
26838007
|
14.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/19
|
čistiace potreby ŠJ - umývačka
|
31,68 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/19
|
oprrava elektroinštalácie
|
365,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/19
|
vyúčt. fa - popl.školenie 2x
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
INDÍCIA, n.no. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/19
|
vyúčt.el.energie 1019
|
370,34 |
s DPH |
|
3100502019
|
12.11.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/19
|
školské potreby -vl.výber
|
82,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/19
|
kontgrola tesnosti spojov, odvzdušnenie
|
130,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
MONTPETROL SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/19
|
oprava kopírky Canon
|
195,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/19
|
tel.poplatky 10/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/19
|
tel.poplatky 10/19 ZŠ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/19
|
prístup do databázy testov ALF SK
|
290,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
IŠplus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
potraviny
|
1 132,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
potraviny
|
815,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
potraviny
|
328,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/19
|
čistenie šachty
|
150,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
potraviny
|
316,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/19
|
uč.pom. - špec.ped.
|
56,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
100,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
ovocie-zelenina
|
955,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
ovocie-zelenina
|
759,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
potraviny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
potraviny
|
199,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
potraviny
|
93,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
ovocie-zelenina
|
201,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/19
|
nosník pre vert.žalúzie
|
110,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
839,46 |
s DPH |
ZS 71/19
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/19
|
vybavenie do kuchyne - vl.výber
|
2 128,46 |
s DPH |
ZS 83/19
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Jánošová Anna |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
ovocie-zelenina
|
813,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
398,34 |
s DPH |
ZS 82/19
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/19
|
3 x toner, slúchatká, spotr.materiál
|
495,23 |
s DPH |
ZS 77/19
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/19
|
servisné práce IKT 10/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
ovocie-zelenina
|
495,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/19
|
uč.pom. - špec.ped.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/19
|
revízia plynu v kuchyni
|
216,00 |
s DPH |
ZS 81/19
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/19
|
zál.plyn 1119 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
7200000894
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/19
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.
|
339,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/19
|
zál.plyn 1119 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
7200000895
|
04.11.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/19
|
zál.plyn 1119 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
7200000893
|
04.11.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/19
|
zál.plyn 1119 ZŠ
|
2 307.22 |
s DPH |
|
7200000892
|
04.11.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/19
|
2 x mobil.poplatky 10/19
|
40,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/19
|
záloha el,.energie 11/19
|
1 203,82 |
s DPH |
|
3100502019
|
04.11.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/19
|
vyúčt.fa - online prístup do 3.11.20
|
261,03 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/19
|
vodné, stočné do 23.10.
|
247,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/19
|
časopisy Hist.revue, Quark
|
54,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/19
|
spotrebný mat. na opravy
|
56,25 |
s DPH |
osobne
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/19
|
čistiace potreby - vl.výber
|
790,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
potraviny
|
1 013,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/19
|
13 x toner a spotr.materiál
|
950,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
chlieb-pečivo
|
537,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
ovocie-zelenina
|
865,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
maso
|
786,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/19
|
vytvorenie dopadová plocha, zrovnanie terénu
|
1 007,20 |
s DPH |
ZS 60/19
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/19
|
vybavenie do kuchyne - vl.výber
|
2 130,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Jánošová Anna |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/19
|
návrh technického riešenia kotolne - vilka
|
384,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
VB Projekt, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/19
|
oprava a dodanie žalúzií
|
275,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/19
|
arboristické práce
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
PROarbor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
maso
|
1 248,26 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/19
|
učebné pomôcky 3 ks Project 4th
|
33,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/19
|
1 ks kopir.stroj Kyocera + toner
|
1 638,00 |
s DPH |
ZS 80/19
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/19
|
prdnáška žiakom - 4
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/19
|
uč.pom. 10 kníh SJ
|
169,50 |
s DPH |
ZS 78/19
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
ovocie Boni Fructi
|
141,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
boni fructi |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
potraviny
|
964,43 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/19
|
čistiace potreby ŠJ - umývačka riadu
|
592,32 |
s DPH |
ZS 75/19
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/19
|
plánovaná jesenná deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
potraviny
|
823,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/19
|
revízia plynu v kuchyni
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/19
|
1 ks kopir.stroj Kyocera + toner
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
potraviny
|
666,37 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/19
|
servis kamer.systému
|
38,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/19
|
pranie rohoží
|
111,59 |
s DPH |
|
26838007
|
17.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
potraviny
|
343,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/19
|
dodanie a montáž el.vrátnika - vilka
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/19
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
33,54 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
potraviny
|
563,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
potraviny
|
630,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/19
|
učebné pomôcky Aj - 9 ks
|
166,05 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/19
|
výroba 9 ks skriniek na notebook
|
2 077.81 |
s DPH |
ZS 74/19
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/19
|
poistenie maj. a zodp. 09.11.-18.11.20
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
10.10.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/19
|
tel.poplatky 09/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/19
|
tel.poplatky 09/19 ZŠ
|
87,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
potraviny
|
242,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ATC |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
potraviny
|
668,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/19
|
spotrebný mat. na opravy
|
96,76 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/19
|
šatníkové skrinky- 33 ks
|
6 059,32 |
s DPH |
ZS 69/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/19
|
školský nábytok
|
1 921,63 |
s DPH |
ZS 68/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/19
|
vyúčt.el.energie 0919
|
63,14 |
s DPH |
|
3100502019
|
07.10.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/19
|
vodné, stočné do 23.09.19
|
227,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.09.19
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
chlieb-pečivo
|
472,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/19
|
uč.pom. 10 kníh SJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
potraviny
|
723,49 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/19
|
20 ks zásobníkov na sklad.utierky
|
474,34 |
s DPH |
ZS 73/19
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/19
|
3 x toner, slúchatká, spotr.materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/19
|
školský nábytok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
ovocie-zelenina
|
503,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
ovocie-zelenina
|
668,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/19
|
záloha el,.energie 10/19
|
1 203,82 |
s DPH |
|
310050219
|
01.10.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/19
|
zál.plyn 1019 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
7200000894
|
01.10.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/19
|
zál.plyn 1019 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
7200000895
|
01.10.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/19
|
zál.plyn 1019 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
7200000892
|
01.10.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
355,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
840,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
350,98 |
s DPH |
ZS 72/19
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/19
|
práce tech. PO a BOZP 3.kv.19
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/19
|
12 x toner, 1 x skener, lic.ESET. spotr. mat.
|
1 149,80 |
s DPH |
ZS 65/19
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/19
|
servisné práce IKT 09/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/19
|
zál.plyn 1019 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
7200000893
|
01.10.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/19
|
2 x mobil.poplatky 9/19
|
40,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/19
|
20 ks zásobníkov na sklad.utierky
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/19
|
výroba 9 ks skriniek na notebook
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/19
|
čistiace potreby ŠJ - umyvačka riadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
ovocie-zelenina
|
740,69 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
ovocie-zelenina
|
571,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
maso
|
836,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
potraviny
|
635,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/19
|
mreže, stôl,oprava bask.košov
|
1 308,00 |
s DPH |
ZS 51/19, email
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/19
|
výchovný program 8.roč.
|
66,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/19
|
inštalácia 2 kamier
|
1 148,70 |
s DPH |
ZS 70/19
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/19
|
poistenie maj. a zodp. 28.10.-27.10.20
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
25.09.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
maso
|
813,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
potraviny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Arthur |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/19
|
meranie spalín v kotolni - vilka
|
180,00 |
s DPH |
email
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Dalibor Dudík |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
potraviny
|
119,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
potraviny
|
134,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Vacula |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/19
|
štud.časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/19
|
pranie rohoží
|
86,21 |
s DPH |
|
26838007
|
20.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
potraviny
|
945,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
potraviny
|
915,13 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/19
|
6 x kôš zákl., 4 x kôš taniere, 4 x kontajner na príbory
|
402,72 |
s DPH |
email
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/19
|
kontinuálny zmäkčovač vody
|
1 902,30 |
s DPH |
ZS 37/19
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
ovocie-zelenina
|
425,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
ovocie-zelenina
|
605,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
potraviny
|
541,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
ovocie-zelenina
|
840,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
ovocie-zelenina
|
942,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/19
|
vyúčt.fa - písanie a sloh.cvič. pre 2.roč. - 64 sub.
|
211,20 |
s DPH |
email
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/19
|
vyúčt.fa - 73 ks prvouka pre 2.roč.
|
240,90 |
s DPH |
email
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/19
|
80 ks učebnice NJ
|
673,20 |
s DPH |
email
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Mišejová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/19
|
inštalácia 2 kamier
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
potraviny
|
503,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/19
|
úrazové poistenie Školák 1.10.19-30.9.20
|
1 111.95 |
s DPH |
|
2403119767
|
11.09.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/19
|
vyúčt.el.energie 0819 - dobr.
|
-222,97 |
s DPH |
|
7228/2018
|
11.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
potraviny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
potraviny
|
74,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/19
|
tel.poplatky 08/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/19
|
2 x kober - 4.A 2p.č.dv.6
|
124,85 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.E.Temerová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/19
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/19
|
doplatok poistenie Profi
|
122,30 |
s DPH |
|
2407056552
|
10.09.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/19
|
kontajner, odvoz a likv.odpadu
|
447,92 |
s DPH |
ZS 62/19
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/19
|
vybavenie do šk.kuchyne
|
3 245,25 |
s DPH |
ZS 64/19
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Jánošová Anna |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/19
|
šatníková skrinky - 33 ks
|
6 060,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/19
|
tel.poplatky 08/19 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/19
|
revízie elektroinštalácie na objektoch ZŠ
|
940,00 |
s DPH |
ZS 66/19
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/19
|
učebnice Aj - 1-stup.
|
197,82 |
s DPH |
email
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/19
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/19
|
odstránenie závad po revízii elektro
|
328,48 |
s DPH |
ZS 67/19
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
potraviny
|
450,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/19
|
inštalačný materiál
|
79,44 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/19
|
vyúčt.fa - PaM r.2020
|
38,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/19
|
vodné, stočné do 23.08.19
|
37,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.08.19
|
235,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/19
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
1 028,77 |
s DPH |
ZS 61/19
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/19
|
pracovné odevy a obuv - ŠJ
|
677,00 |
s DPH |
ZS 63/19
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/19
|
vytvorenie stojiska na kontajner,
|
1 490,90 |
s DPH |
ZS 57/19
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/19
|
revízia kotlov vo vilke
|
120,00 |
s DPH |
ZS 56/18
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/19
|
školský nábytok
|
1 925.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/19
|
školské potreby pre10 odd.ŠKD
|
1 319,92 |
s DPH |
ZS 59/19
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/19
|
odstránenie závad po revízii elektro
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/19
|
2 x mobil.poplatky 8/19
|
40,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/19
|
školský nábytok
|
3 172,72 |
s DPH |
ZS 53/19
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/19
|
závažie na vert.žalúziu
|
117,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/19
|
7 x text.nástenka a 1 x kork.nástenka
|
1 441,15 |
s DPH |
ZS 58/19
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/19
|
12 x toner, 1 x skener, lic.ESET. spotr. mat.
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/19
|
revízie elektroinštalácie na objektoch ZŠ
|
940,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
potraviny
|
1 311,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
potraviny
|
1 322.70 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/19
|
2 x rtoner, spotrebný materiál
|
394,49 |
s DPH |
ZS 39/19
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/19
|
servisné práce IKT 08/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/19
|
záloha el,.energie 09/19
|
1 203,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/19
|
zál.plyn 0919 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/19
|
zál.plyn 0919 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/19
|
zál.plyn 0919 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/19
|
zál.plyn 0919 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/19
|
9 ks učebnice AJ - učiteľky
|
166,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/19
|
školské potreby -vl.výber
|
113,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
potraviny
|
944,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
potraviny
|
1 536,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Qvalited s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/19
|
čistiace potreby do umývačky riadu
|
222,12 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
ECOLAB s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/19
|
100 ks čipov do ŠJ
|
350,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/19
|
zhotovenie el.prípojky k umývačke riadu
|
1 136,40 |
s DPH |
ZS 41/19
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/19
|
elektroinštal.práce - prízemie špec.ped.
|
176,93 |
s DPH |
ZS 48/19
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
č.zmluvy 2407056552
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi
|
1 376.30/rok |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/19
|
maliarske a natieračské práce - vilka - trieda, chodba
|
780,00 |
s DPH |
ZS 50/19
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/19
|
učebnice AJ pre 3.-5.roč. (72+8+84 ks)
|
2 488,80 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/19
|
vybavenie do šk.kuchyne
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Jánošová Anna |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/19
|
pracovné odevy a obuv - ŠJ
|
677,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/19
|
školské potreby pre 10 odd.ŠKD
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/19
|
kontajner, odvoz a likv.odpadu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/19
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/19
|
dopadová plocha, zrovnanie terénu
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/19
|
oprava a údržba 3 kotlov - vilka
|
1 188,00 |
s DPH |
ZS 55/19
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
PLYNOSERVIS - ŠŠ |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/19
|
obhliadka, vyčistenie potrubia,šácht, lapača tukov, USB záznam
|
3 000,00 |
s DPH |
ZS 44/19
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/19
|
iKelp Jedáleň
|
142,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/19
|
7 x text.nástenka a 1 x kork.nástenka
|
1 445,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/19
|
výkopové,zemné práce, výmena potrubia,oprava šácht
|
4 500,00 |
s DPH |
ZS 49/19
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/19
|
vytvorenie stojiska na kontajner
|
1 445,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/19
|
tepovanie kobercov a stoličiek
|
60,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/19
|
pranie rohoží
|
66,43 |
s DPH |
|
26838007
|
20.08.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/19
|
obrusovina ŠJ
|
228,24 |
s DPH |
ZS 54/19
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/19
|
revízia kotlov vo vilke
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/19
|
údržba a oprava 3 ks kotlov - vilka
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
PLYNOSERVIS - ŠŠ |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/19
|
uč.pom.-žiak so ŠVVP
|
42,16 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/19
|
balíček BEZkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/19
|
vyuč.fa el.energie 07/19 - dobr
|
-268,05 |
s DPH |
|
7228/2018
|
15.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/19
|
obrusovina ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/19
|
dodanie a položenie PVC - príz.špec.ped.
|
255,01 |
s DPH |
ZS 52/19
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/19
|
záloha el.energie 08/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
08.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/19
|
tel.poplatky 07/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.07.19
|
255,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/19
|
vodné, stočné do 23.07.19
|
49,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
1 309,49 |
s DPH |
ZS 43/19
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/19
|
tel.poplatky 07/19 ZŠ
|
87,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/19
|
oprava dlažby, premiestnenie hracích prvkov
|
451,50 |
s DPH |
ZS 47/19
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/19
|
maliarske a natieračské práce - chodby sut., šatňa príz.
|
1 695,00 |
s DPH |
ZS 42/19
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/19
|
maliarske a natieračské práce - chodby sut., šatňa príz.
|
1 504,30 |
s DPH |
ZS 42/19
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/19
|
škol.nábytok
|
3 175,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/19
|
maliarske a natieračské práce - schodisko, trieda - vilka
|
780,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/19
|
mreže a sieťka - suterén sklad učebníc
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/19
|
dodanie a položenie PVC - príz.špec.ped.
|
255,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/19
|
výkopové,zemné práce, výmena potrubia,oprava šácht
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/19
|
materiál na opravy - vl.výber
|
147,68 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/19
|
servisné práce IKT 07/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/19
|
elektroinštal.práce - prízemie špec.ped.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/19
|
zál.plyn 0819 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/19
|
zál.plyn 0819 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/19
|
zál.plyn 0819 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/19
|
zál.plyn 0819 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/19
|
premiestnenie interaktívnej tabule - vilka
|
192,00 |
s DPH |
ZS 45/19
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
LittleLane, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
1 218,42 |
s DPH |
ZS 189/19
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
č.zmluvy: 3100502019
|
dodávka el.energie spolu s distribúciou
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/19
|
poistenie hnut.vecí a zodp.za škody 1.9.19-31.8.20
|
1 254,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
31.07.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/19
|
2 x mobil.poplatky 7/19
|
40,72 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/19
|
oprava dlažby, premiestnenie hracích prvkov
|
455,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/19
|
školské talčivá - vyúčt.fa
|
198,22 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/19
|
obhliadka, vyčistenie potrubia,šácht, lapača tukov, USB záznam
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/19
|
premiestnenie interaktívnej tabule - vilka
|
192,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
LittleLane, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/19
|
pranie rohoží
|
86,21 |
s DPH |
|
26838007
|
29.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/19
|
búranie priečok,oprava rozvodu vody a kanal., opr.šatne
|
2 124,00 |
s DPH |
ZS 40/19
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
č.PK39/2019
|
plavecký výcvik od 30.09.-04.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
AD HOC Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/19
|
čistiace potreby - vl.výber
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/19
|
prenájom kina na šk.akadémiu 18/19
|
30,00 |
s DPH |
email
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/19
|
16 ks kníh - knižnica - 1.st.
|
80,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/19
|
vých.program - Literárna kuchyňa - 1.st.
|
29,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/19
|
servisné práce IKT 06/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/19
|
vyúčt.el.energie 0619
|
329,91 |
s DPH |
|
7228/2018
|
09.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/19
|
tel.poplatky 06/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/19
|
tel.poplatky 06/19 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/19
|
zhotovenie el.prípojky k umývačke riadu
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/19
|
maliarske a natieračské práce - chodby sut., šatňa príz.
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/19
|
tonery - 5 ks
|
356,41 |
s DPH |
ZS 35/19
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/19
|
2 x mobil.poplatky 6/19
|
57,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/19
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
285,60 |
s DPH |
ZS 38/19
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/19
|
pranie rohoží
|
105,98 |
s DPH |
|
26838007
|
04.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.06.19
|
346,62 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/19
|
vodné, stočné do 23.06.19
|
234,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/19
|
záloha el,.energie 07/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
04.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
potraviny
|
126,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
Šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/19
|
zál.plyn 0719 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/19
|
2 x toner, spotrebný materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/19
|
búranie priečok,oprava rozvodu vody a kanal., opr.šatne
|
2 125,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/19
|
zál.plyn 0719 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/19
|
zál.plyn 0719 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/19
|
práce tech. PO a BOZP 2.kv.19
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/19
|
zál.plyn 0719 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/19
|
34 žiakov - škola v pírode
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
chlieb-pečivo
|
406,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
maso
|
1 488,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
ovocie-zelenina
|
897,71 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
ovocie-zelenina
|
612,37 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
predĺženie zmluvy
|
distribúcia školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/19
|
školenie ped.zam. - Animuj svoj svet
|
400,00 |
s DPH |
email
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/19
|
dohľad nad prac. podmienkami
|
500,00 |
s DPH |
ZS 36/19
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/19
|
dohľad nad prac. podmienkami
|
500,00 |
s DPH |
|
2019
|
20.06.2019 |
|
|
|
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
chlieb-pečivo
|
384,73 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
potraviny
|
257,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/19
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/19
|
kontrola zabezp.syst., výmena akumulátora
|
156,00 |
s DPH |
ZS 24/19
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/19
|
10 x toner a spotr. materiál
|
928,23 |
s DPH |
ZS 29/19
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/19
|
vyuč.fa - školské tlačivá
|
193,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
potraviny
|
230,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/19
|
balíček publikácií - zamest. a odmeňovanie...
|
18,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/19
|
vyúčt.el.energie 0519
|
693,60 |
s DPH |
|
7228/2018
|
12.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
296,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/19
|
údržba zelene - areál školy
|
280,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Dominik Demko |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/19
|
učebné pomôcky Aj - ERA
|
305,64 |
s DPH |
email
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
INFOA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
ovocie-zelenina
|
870,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/19
|
dohľad nad prac. podmienkami
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/19
|
zmäkčovač vody do ŠJ
|
1 905,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
ovocie-zelenina
|
691,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/19
|
oprava umyvačky riadu Šj
|
364,14 |
s DPH |
ZS 31/19
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/19
|
tel.poplatky 05/19 ZŠ
|
91,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/19
|
tel.poplatky 05/19 Šj
|
34,15 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/19
|
záloha el,.energie 06/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
07.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
potraviny
|
763,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
ovocie-zelenina
|
512,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/19
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
808,20 |
s DPH |
ZS 30/19, ZS 32/19
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/19
|
vodné, stočné do 23.05.19
|
260,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.01519
|
362,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/19
|
škola v prírode - 15 žiakov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.E.Paľková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/19
|
učebné pomôcky Aj - ERA
|
128,70 |
s DPH |
email
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Pro Solutions s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/19
|
2 x mobil.poplatky 5/19
|
57,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
35/2019
|
nájomná zmluva - kino Záhoran - šk.akadémia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve_mobil.č.0911955121
|
akcia: ANO M
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve_mobil.č.0911818434
|
akcia: ANO M
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva
|
dodanie nového telefónu Gigaset A220
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/19
|
servisné práce IKT 05/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/19
|
záloha plynu 5/19 - ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/19
|
záloha plynu 5/19 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/19
|
záloha plynu 5/19 - ZŠ tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/19
|
učebné pomôcky Aj - ERA
|
327,59 |
s DPH |
email
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/19
|
záloha plynu 05/19 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/19
|
tonery - 5 ks
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
potraviny
|
623,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
zmluva 2019
|
o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby 2019
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
ovocie-zelenina
|
213,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/19
|
vyúčt.faa - doména 24.6.19-23.6.20
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
euroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/19
|
čistenie potrubia ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
ZS 34/19
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/19
|
čistenie potrubia ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/19
|
čistenie šachty
|
120,00 |
s DPH |
ZS 33/19
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
ovocie-zelenina
|
1 455,71 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
ovocie-zelenina
|
901,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/19
|
pranie rohoží
|
104,70 |
s DPH |
|
838007
|
27.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/19
|
školenie ped.zam. - internetová bezpečnosť
|
400,00 |
s DPH |
email
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
ovocie-zelenina
|
1 043,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/19
|
vyút.fa - konferencia učit.Aj
|
60,00 |
s DPH |
email
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
the Bridge |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/19
|
čistenie kanalizácie - šachty
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
potraviny
|
441,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
585,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/19
|
vyúčt.fa časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Vydavateľstvo JurisDat |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/19
|
uč.pom - žiak so ŠVVP 1.st.
|
41,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
potraviny
|
199,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
potraviny
|
300,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
ovocie-zelenina
|
881,39 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
ovocie-zelenina
|
690,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/19
|
čistiace potreby ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/19
|
vyúčt.fa školské tlačivá
|
108,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
ovocie-zelenina
|
794,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/19
|
vyúčt.el.energie 0419
|
544,76 |
s DPH |
|
7228/2018
|
14.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/19
|
oprava umyvačky riadu Šj
|
365,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
ovocie-zelenina
|
799,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/19
|
školenie ped.zam. - moderné prezentačné programy
|
400,00 |
s DPH |
email
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
4scjool s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
potraviny
|
824,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/19
|
tel.poplatky 04/19 ZŠ
|
90,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/19
|
tel.poplatky 04/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/19
|
vodné, stočné do 23.04.19
|
263,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.04.19
|
353,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/19
|
záloha el.energie 05/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
07.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
chlieb-pečivo
|
275,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
154,61 |
s DPH |
ZS 26/19
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/19
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/19
|
tlač čísiel na tričká 48 ks
|
224,64 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/19
|
licencia SW ESET
|
321,44 |
s DPH |
ZS 25/19
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/19
|
7 x toner, oprava Canon
|
699,96 |
s DPH |
ZS 25/19
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/19
|
3 x online licencia uč.pom. CH, Hv
|
540,00 |
s DPH |
ZS 28/19
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
potraviny
|
927,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
potraviny
|
343,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
potraviny
|
438,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/19
|
10 x toner a spotr. materiál
|
930,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/19
|
zál.plyn 0519 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/19
|
zál.plyn 0519 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/19
|
zál.plyn 0519 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/19
|
zál.plyn 0519 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/19
|
pranie rohoží
|
91,92 |
s DPH |
|
838007
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/19
|
servisné práce IKT 04/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/19
|
kanc.potreby vl.výber ZŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/19
|
2 x mobil.poplatky 4/19
|
57,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/19
|
kanc.potreby vl.výber
|
507,26 |
s DPH |
ZS 27/19
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/19
|
uč.pomôcky - CH. Hv - multilicencie 3 x
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
ovocie-zelenina
|
302,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/19
|
spotrebný mat. na opravy
|
93,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
maso
|
1 688,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
ovocie-zelenina
|
786,44 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
potraviny
|
448,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
ovocie - ovocne štavy
|
63,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/19
|
učebné pomôcky - 73 ks kníh - šk.knižnica
|
458,40 |
s DPH |
email
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
ovocie-zelenina
|
872,83 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/19
|
dezinsekcia proti mravcom v ŠJ
|
154,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
potraviny
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/19
|
prednáška pre žiakov 2.stupňa
|
117,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
ovocie-zelenina
|
522,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/19
|
výmena zabez.systému v budove ŠKD-ŠJ
|
969,12 |
s DPH |
ZS 23/19
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
k zmluve o zabezpečení ochrany objektu
|
63.84/mes. |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/19
|
oprava žalúzií v priestoroch školy
|
863,04 |
s DPH |
ZS 19/19
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
ovocie-zelenina
|
660,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
ovocie-zelenina
|
938,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluvve 838007
|
servisný prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/19
|
vyúčt.el.energie 0319
|
687,59 |
s DPH |
|
7228/2018
|
11.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/19
|
jarná deratizácia priestrov školy
|
167,40 |
s DPH |
ZS 22/19
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/19
|
2 x toner + 1 x USB
|
129,60 |
s DPH |
ZS 12/19
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/19
|
tel.poplatky 03/19 ZŠ
|
86,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/19
|
tel.poplatky 03/19 Šj
|
32,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/19
|
uč.pomôcky špec.ped. 1.st.
|
108,90 |
s DPH |
email
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
ovocie-zelenina
|
854,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/19
|
dobropis - oprava tlačiarne
|
-186,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/19
|
tlačiareň far.laser. Kyocera
|
300,00 |
s DPH |
ZS 20/19
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
potraviny
|
1 235,03 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/19
|
pranie rohoží
|
79,70 |
s DPH |
|
838007
|
03.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/19
|
záloha el,.energie 04/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
03.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
chlieb-pečivo
|
587,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/19
|
aktualizácia programov Topset 2019
|
348,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
03.04.2019 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/19
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
245,81 |
s DPH |
ZS 21/19
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/19
|
práce tech. PO a BOZP 1.kv.19
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/19
|
uč.pomôcky - knihy
|
794,89 |
s DPH |
email
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Dušan Lackovič |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/19
|
servisné práce IKT 3/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/19
|
zál.plyn 0419 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/19
|
zál.plyn 0419 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/19
|
kontrola zabezp.syst., výmena akumulátora
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/19
|
licencia SW ESET, 7 x toner, oprava Canon
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/19
|
zál.plyn 0419 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
potraviny
|
143,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/19
|
zál.plyn 0419 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/19
|
vodné, stočné do 23.03.19
|
202,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.03.19
|
299,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/19
|
2 x mobil.poplatky 3/19
|
57,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/19
|
oprava varného kotla ŠJ
|
250,20 |
s DPH |
ZS 18/19
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
potraviny
|
35,62 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
potraviny
|
378,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
maso
|
1 313,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
ovocie-zelenina
|
365,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
ovocie-zelenina
|
675,11 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/19
|
popl. za sprístupnenie služby Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/19
|
3 x kurz prvej pomoci
|
66,00 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/19
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/19
|
jarná deratizácia priestorov školy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/19
|
výmena zabez.systému v budove ŠKD-ŠJ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
ovocie-zelenina
|
869,69 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
potraviny
|
598,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/19
|
ekovýchovný program - Putovanie odpadu
|
210,00 |
s DPH |
email
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
DAPHNE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/19
|
kontrola, čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
ovocie - ovocne štavy
|
126,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/19
|
tlačiareň far.laser. Kyocera
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/19
|
oprava žalúzií v priestoroch školy
|
865,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/19
|
odborná prehliadka kotlov - hl.budova
|
324,00 |
s DPH |
ZS 17/19
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ing.Vladimír Sith - VHS CD |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/19
|
poplatok za komunálny odpad r.2019
|
2 745,60 |
s DPH |
|
rozh.1620105282/2019
|
18.03.2019 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
chlieb-pečivo
|
160,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/19
|
revízie a oprava hasiacich prístrojov
|
655,20 |
s DPH |
ZS 16/19
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
potraviny
|
276,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
potraviny
|
61,49 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
potraviny
|
996,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
potraviny
|
843,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
potraviny
|
564,26 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/19
|
oprava varného kotla ŠJ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/19
|
učebné pomôcky 1. a 2. stupeň
|
428,30 |
s DPH |
email
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/19
|
LVK 40 žiakov - doprava
|
832,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
MH - Lines s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/19
|
LVK 40 žiakov - skipasy
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
ROHÁČE, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/19
|
LVK 40 žiakov - stravovanie
|
1 768,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Ing. Tibor Šenkár - TIPO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/19
|
LVK 40 žiakov - ubyt.
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Ubytovňa Zuberec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/19
|
vyúčt.el.energie 0219
|
544,29 |
s DPH |
|
7228/2018
|
13.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
956,36 |
s DPH |
ZS 15/19
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/19
|
odborná prehliadka kotlov - hl.budova
|
324,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Ing.Vladimír Sith - VHS CD |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/19
|
revízie a oprava hasiacich prístrojov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/19
|
vyúčt.fa - ročný prístup Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. SC/19/02/007
|
služby - študenský časopis bez námahy
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/19
|
dodanie a montáž žalúzií - 2.posch.
|
2 307,12 |
s DPH |
ZS 14/19
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/19
|
uč.pomôcky
|
563,55 |
s DPH |
email
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
potraviny
|
637,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/19
|
záloha el,.energie 03/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
07.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/19
|
tel.poplatky 02/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/19
|
tel.poplatky 02/19 ZŠ
|
86,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/19
|
6 ks tonerov + spotr.mat.
|
422,76 |
s DPH |
ZS 6/19
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/19
|
pranie rohoží
|
79,70 |
s DPH |
|
838007
|
07.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
91,91 |
s DPH |
ZS 13/19
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/19
|
dodanie a montáž žalúzií - 2.posch.
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/19
|
vodné, stočné do 23.02.19
|
231,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/19
|
predpl.čas.Kultúra slova
|
8,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/19
|
servisné práce IKT 2/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/19
|
zál.plyn 0219 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/19
|
2 x mobilný poplatok
|
59,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/19
|
2 x toner + 1 x USB
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.02.19
|
344,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/19
|
školský nábytok - vyúčt.fa
|
902,90 |
s DPH |
email
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
ovocie-zelenina
|
587,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
ovocie-zelenina
|
672,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
ovocie-zelenina
|
344,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/19
|
čistenie kanalizácie - šachty, potrubia
|
520,00 |
s DPH |
ZS 11/19
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
ovocie-zelenina
|
790,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
maso
|
1 089,63 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
potraviny
|
764,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/19
|
2 x lampa pre projektor Hitachi orig.
|
439,80 |
s DPH |
ZS 5/19
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
potraviny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Chmelar |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/19
|
čistenie kanalizácie - šachty, potrubia
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/19
|
uč.pom. - 3 x nástenná mapa
|
360,00 |
s DPH |
ZS 10/19
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Marek Dvorák |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/19
|
uč.pom. - 3 x nástenná mapa
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Marek Dvorák |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
ovocie - ovocne štavy
|
126,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
ovocie - ovocne štavy
|
63,37 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
potraviny
|
702,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
potraviny
|
677,16 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/19
|
ochranné pracovné odevy ŠJ
|
166,10 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/19
|
vyuč.fa e.energie 0119
|
837,00 |
s DPH |
|
7228/2018
|
14.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
potraviny
|
374,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
83,05 |
s DPH |
ZS 9/19
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/19
|
čistenie kanalizácie
|
220,00 |
s DPH |
ZS 7/19
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
457,85 |
s DPH |
ZS 8/19
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/19
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
460,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/19
|
tel.poplatky 01/19 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
potraviny
|
1 123,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/19
|
čistenie kanalizácie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/19
|
vyuč.fa publik.Čo má vedieť mzd.učt.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/19
|
pranie rohoží
|
79,70 |
s DPH |
|
838007
|
06.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
435,35 |
s DPH |
ZS 3/19
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/19
|
tel.poplatky 01/19 ZŠ
|
86,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/19
|
záloha el,.energie 02/19
|
688,88 |
s DPH |
|
7228/2018
|
06.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/19
|
6 ks tonerov + spotr.mat.
|
425,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
ovocie-zelenina
|
483,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/19
|
vodné, stočné do 23.01,19
|
144,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/19
|
vyúčt.fa online knižnica
|
255,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/19
|
zál.plyn 0219 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/19
|
zál.plyn 0219 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/19
|
2 x mobil.poplatky 1/19
|
57,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
chlieb-pečivo
|
533,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Wagner Richard |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/19
|
vodné, stočné , zrážky do 23.01.19
|
290,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/19
|
5 x toner a 1 x náplň
|
474,80 |
s DPH |
ZS 2/19
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
38,05 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/19
|
servisné práce IKT 1/19
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
ovocie-zelenina
|
709,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
ovocie-zelenina
|
658,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
ovocie-zelenina
|
381,29 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
ovocie-zelenina
|
710,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
ovocie-zelenina
|
536,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
potraviny
|
231,84 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
potraviny
|
774,73 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
maso
|
1 505,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/19
|
školské potreby
|
440,95 |
s DPH |
ZS 4/19
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
potraviny
|
340,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/19
|
2 x lampa pre projektor Hitachi orig.
|
440,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
potraviny
|
318,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
potraviny
|
1 382,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/19
|
školské potreby -vl.výber
|
445,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 ZŠ-tel. - dobr.
|
-1,78 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 vilka - dobr.
|
-181,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 ŠJ - dobr.
|
-43,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/19
|
vyúčt-fa plynu r.2018 hl.budoba
|
1 550,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
potraviny
|
408,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/
|
normokópie 01/19
|
1,20 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
17.01.2019 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/19
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/19
|
zál.plyn 0119 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/19
|
zál.plyn 0119 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/19
|
zál.plyn 0119 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/19
|
zál.plyn 0119 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/18
|
vyúčt.el.energie 12/18
|
698,89 |
s DPH |
|
7228/2018
|
15.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
440,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/19
|
oprava tlačiarne Kyocera - riad.
|
186,00 |
s DPH |
ZS 1/19
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
potraviny
|
913,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
potraviny
|
1 516,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
potraviny
|
335,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/18
|
pranie rohoží
|
84,96 |
s DPH |
|
838007
|
11.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
131,28 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/19
|
aktualizácia Plánu ochrany 2019
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
potraviny
|
322,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/19
|
záloha el.energie 01/19
|
641,08 |
s DPH |
|
7228/2018
|
08.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/19
|
oprava tlačiarne Kyocera - riad.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/19
|
tonery - 5 ks a náplň
|
475,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 375/18
|
tel.poplatky 12/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 371/18
|
2 x mobil.poplatky 12/18
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 370/18
|
vyúčt.fa - predpl.Spevníček r.19
|
2,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 373/18
|
vodné, stočné do 23.12.
|
220,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/18
|
aktualizácia programov Topset
|
16,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 372/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.12.
|
312,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/18
|
tel.poplatky 1218 Šj
|
31,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
zmluva o nájme služobného bytu
|
nájomné a služby
|
739,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/18
|
práce tech. PO a BOZP 4.kv.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
maso
|
1 542,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
chlieb-pečivo
|
251,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/18
|
čistenie kanalizácie
|
210,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/18
|
servisné práce IKT 12/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/18
|
tonery - 3 ks
|
273,79 |
s DPH |
ZS 107/18
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/18
|
servisná popl. normokópie
|
1,20 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
18.12.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/18
|
servis videovrátnika
|
75,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/18
|
školský nábytok - stoličky, nástenky, skriňa
|
1 414,42 |
s DPH |
ZS 43/18
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/18
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
ovocie-zelenina
|
790,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
chlieb-pečivo
|
264,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
ovocie-zelenina
|
749,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
ovocie-zelenina
|
913,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
potraviny
|
336,27 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/18
|
učebné pomôcky 1.stup. - vyúčt.fa
|
1 016,92 |
s DPH |
ZS 96/18
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/18
|
5 ks poč.skriniek na notebook
|
1 154,34 |
s DPH |
ZS 106/18
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/18
|
pranie rohoží
|
84,96 |
s DPH |
|
838007
|
12.12.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
potraviny
|
295,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/18
|
vyúčt.el.energie 11/18
|
820,83 |
s DPH |
|
7228/2018
|
11.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/18
|
skartovačka, viazací stroj, rezačka
|
253,20 |
s DPH |
ZS 105/18
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/18
|
tonery - 6 ks
|
664,68 |
s DPH |
ZS 104/18
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/18
|
tel.poplatky 1118 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/18
|
tel.poplatky 11/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
ovocie - ovocne štavy
|
64,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
potraviny
|
457,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 107/18
|
tonery - 3 ks
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
potraviny
|
60,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
potraviny
|
648,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Chmelar |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
ovocie - ovocne štavy
|
126,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/18
|
záloha el.energie 12/18
|
641,08 |
s DPH |
|
7228/2018
|
05.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
potraviny
|
115,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/18
|
poskytnuté práva 12/18-11/19 Pam
|
401,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/18
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
1 312,38 |
s DPH |
ZS 95/18
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 105/18
|
skartovačka, viazací stroj, rezačka
|
255,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/18
|
záloha plynu 12/18 - ZŠ
|
1 304,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/18
|
servisné práce IKT 11/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 104/18
|
tonery - 6 ks
|
665,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 106/18
|
5 ks poč.skriniek na notebook
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/18
|
tonery 7 ks + spotrebný materiál
|
691,75 |
s DPH |
ZS 91/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/18
|
multifunkčné zar. Kyocera
|
396,00 |
s DPH |
ZS 103/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 344/18
|
záloha plynu 12/18 - ZŠ tel.
|
2,77 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
potraviny
|
186,97 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
ovocie-zelenina
|
762,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/18
|
2 x vysavač, mikrovlnka, 4 x kanvica
|
580,00 |
s DPH |
ZS 101/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Overhills Group s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/18
|
100 ks čipov na el.výdaj stravy
|
|
s DPH |
ZS 102/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/18
|
školenie ped.zam.- Office 365
|
400,00 |
s DPH |
ZS 78/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/18
|
záloha plynu 12/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/18
|
záloha plynu 12/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.11.
|
339,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/18
|
vyúčt.fa nábytok
|
1 096,50 |
s DPH |
email
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/18
|
nástenky textilné, korkové, tabule magnetické
|
1 297,32 |
s DPH |
ZS 93/18
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/18
|
vodné, stočné do 23.11.
|
225,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
maso
|
1 616,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
ovocie-zelenina
|
810,01 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
ovocie-zelenina
|
630,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/18
|
výmena okna v miestnosti školníka
|
773,10 |
s DPH |
ZS 87/18
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/18
|
2 x mobil.poplatky 11/18
|
57,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/18
|
vyuč.fa virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/18
|
vyuč.fa predplatné PAM 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
potraviny
|
34,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
ovocie-zelenina
|
984,35 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
ovocie-zelenina
|
419,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
potraviny
|
178,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/18
|
taniere, poháre, podnosy ...... ŠJ
|
1 031,94 |
s DPH |
ZS 100/18
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/18
|
revízia telecvičného náradia
|
108,88 |
s DPH |
ZS 97/18
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/18
|
materiál na opravy umyvadiel
|
145,65 |
s DPH |
ZS 99/18
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/18
|
nábytok do miestnosti školníka - vyúčt.fa
|
284,99 |
s DPH |
ZS 98/18
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
potraviny
|
593,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 101/18
|
2 x vysavač, mikrovlnka, 4 x kanvica
|
580,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Overhills Group s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 102/18
|
100 ks čipov na el.výdaj stravy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
potraviny
|
616,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
potraviny
|
77,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/18
|
normokópie 10/18
|
29,16 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
23.11.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 103/18
|
multifunkčné zar. Kyocera
|
396,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/18
|
školské potreby, kanc.potreby, čistiace potreby
|
1 227,40 |
s DPH |
ZS 94/18
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
potraviny
|
106,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
potraviny
|
222,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/18
|
oprava umyvačky riadu Šj
|
253,44 |
s DPH |
ZS 92/18
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/18
|
vyúčt.fa - uč.pomôcky SJ
|
268,71 |
s DPH |
email
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/18
|
2 ks CD pre 1.-4.roč. Hv
|
23,70 |
s DPH |
email
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.J.Isteníková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/18
|
školské potreby, kanc.potreby, čistiace potreby
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 98/18
|
nábytok do miestnosti školníka - vyúčt.fa
|
285,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/18
|
revízia telecvičného náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/18
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 99/18
|
materiál na opravy umyvadiel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/18
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 100/18
|
taniere, poháre, podnosy ...... ŠJ - vl.výber
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Vacula Štefan |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
potraviny
|
423,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/18
|
učebné pomôcky 3.-4.roč.
|
1 195,32 |
s DPH |
email
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.J.Isteníková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/18
|
2 x magnet.tabuľa, 3 x kork.nástenka, 6 x text.nástenka
|
1 297,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/18
|
poplatok na školenie - vyúčt.fa
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.E.Paľková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/18
|
pranie rohoží
|
84,96 |
s DPH |
|
838007
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
potraviny
|
255,22 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
potraviny
|
733,11 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/18
|
výkop sondy pri telocvični
|
250,00 |
s DPH |
ZS 90/18
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/18
|
rez drevín
|
750,00 |
s DPH |
ZS 86/18
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
potraviny
|
650,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/18
|
inter.program-licencia ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
email
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/18
|
zasklenie okna v suteréne
|
86,54 |
s DPH |
email
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/18
|
5 x toner a oprava kopírky
|
534,60 |
s DPH |
ZS 75/18
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/18
|
vodné, stočné do 23.10.
|
341,03 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/18
|
oprava umyvačky riadu Šj
|
255,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/18
|
vyúčt.el.energie 10/18
|
755,37 |
s DPH |
|
72282018
|
09.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/18
|
dodanie a položenie pláv.podlahy - 5.A
|
1 486,33 |
s DPH |
ZS 89/18
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/18
|
realizácia záhonu, rez drevín
|
1 000,00 |
s DPH |
ZS 86/18
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
chlieb-pečivo
|
303,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
potraviny
|
628,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
potraviny
|
85,93 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/18
|
tel.poplatky 10/18 Šj
|
31,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/18
|
tel.poplatky 10/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/18
|
ciachovanie váh ŠJ
|
174,34 |
s DPH |
ZS 72/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Pipik s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.
|
394,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/18
|
záloha el.energie 11/18
|
641,08 |
s DPH |
|
72282018
|
06.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/18
|
2 x mult.zariadnie Kyocera
|
792,00 |
s DPH |
ZS 88/18
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/18
|
tonery 7 ks + spotrebný materiál
|
695,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/18
|
výkop sondy pri telocvični
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/18
|
servisné práce IKT 10/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/18
|
maliarske práce - triedy 9.B, 6.A
|
1 099,00 |
s DPH |
ZS 85/18
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
potraviny
|
616,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/18
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
560,18 |
s DPH |
ZS 77/18
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/18
|
2 x mobil.poplatky 10/18
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/18
|
záloha plynu 11/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/18
|
záloha plynu 11/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/18
|
záloha plynu 11/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/18
|
záloha plynu 11/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/18
|
uč.pom. Prirodopis, Chémia
|
339,68 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/18
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
196,00 |
s DPH |
ZS 83/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/18
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
184,00 |
s DPH |
ZS 83/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
ovocie-zelenina
|
646,79 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
ovocie-zelenina
|
388,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/18
|
dodanie a položenie pláv.podlahy - 5.A
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/18
|
dodanie a montáž plaastového okna - miest.školníka
|
775,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/18
|
2 x mult.zariadnie Kyocera
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/18
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
268,00 |
s DPH |
ZS 83/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
maso
|
712..27 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
potraviny
|
422,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
ovocie-zelenina
|
299,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/18
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
335,40 |
s DPH |
ZS 84/18
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
potraviny
|
566,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
ag foods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/18
|
oprava kopírky Canon
|
162,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Roman Šauša - KTECH |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/18
|
normokópie 09/18
|
64,06 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
25.10.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/18
|
fotoaparát CANON
|
389,00 |
s DPH |
email
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
CEWE a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/18
|
maliarske práce - triedy 9.B, 6.A
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/18
|
realizácia záhonu, rez drevín
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
potraviny
|
268,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
ovocie-zelenina
|
836,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
ovocie-zelenina
|
730,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
potraviny
|
54,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/18
|
predpl.čas. Hist.revue, Quark
|
54,72 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/18
|
oprava el.vrátnika hl.vchod
|
217,30 |
s DPH |
ZS 79/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/18
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
22.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/18
|
uč.pom. 75 ks precvičovanie SJ
|
142,50 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
ovocie-zelenina
|
801,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/18
|
školenie ped.zam.-myšlienkové mapy
|
400,00 |
s DPH |
ZS 78/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/18
|
školenie ped.zam.- nové trendy v tvorbe testov
|
400,00 |
s DPH |
ZS 78/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/18
|
6 ks učebníc chémie
|
88,00 |
s DPH |
email
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
ovocie-zelenina
|
309,24 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
potraviny
|
242,73 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
potraviny
|
558,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
ovocie-zelenina
|
858,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
potraviny
|
267,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
potraviny
|
786,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Chmelar |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/18
|
záhr. vysavač, olej, kotúče
|
296,70 |
s DPH |
ZS 81/18
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/18
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
650,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/18
|
vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,...
|
975,93 |
s DPH |
ZS 82/18
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/18
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/18
|
vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,...
|
980,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/18
|
záhr.vysávač, olej, kotúče
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Vacula |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Vacula |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
chlieb-pečivo
|
345,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/18
|
dodanie a montáž žalúzií
|
344,88 |
s DPH |
ZS 80/18
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/18
|
oprava el.vrátnika hl.vchod
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/12
|
dodanie a montáž žalúzií
|
345,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/18
|
overenie váh ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
ZS 76/18
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/18
|
vyúčt.el.energie 09/18
|
374,13 |
s DPH |
|
7228/2018
|
11.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/18
|
poistenie maj. a zodp. 09.11.-18.11.19
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
09.10.2018 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/18
|
plánovaná jesenná deratizácia
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/18
|
3 x školenie ped.zam.
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/18
|
oprava plyn.panvy, stoličky - ŠJ
|
233,88 |
s DPH |
ZS 74/18
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/18
|
tel.poplatky 0918 Šj
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/18
|
tel.poplatky 09/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/18
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
565,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
potraviny
|
384,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
potraviny
|
455,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
maso
|
1 339,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
potraviny
|
94,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
ovocie-zelenina
|
366,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/18
|
overenie váh ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/18
|
vyuč.fa uč.pom. Sj
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/18
|
učebné pomôcky Aj
|
67,20 |
s DPH |
email
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/18
|
vodné, stočné do 23.09.
|
205,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/18
|
učebné pomôcky Aj - 25 ks
|
275,00 |
s DPH |
email
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/18
|
2 x mobil.poplatky 9/18
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/18
|
učebné pomôcky Nj - 5 ks
|
61,65 |
s DPH |
email
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/18
|
vyúčt.fa - učebné pomôcky Geografia - 20 ks atlasov
|
244,70 |
s DPH |
email
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Mgr. Slávka Rónová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/18
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
548,40 |
s DPH |
ZS 60/18
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/18
|
záloha el.energie 10/18
|
641,08 |
s DPH |
|
7228/2018
|
02.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.09.
|
558,31 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/18
|
tonery - 8 ks, 2 x switch, spotr.mat.
|
1 019,37 |
s DPH |
ZS 66/18
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/18
|
tlačiareň far.laser. Kyocera
|
300,00 |
s DPH |
ZS 73/18
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/18
|
tonery + oprafva kopírky
|
535,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/18
|
záloha plynu 10/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/18
|
servisné práce IKT 9/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/18
|
záloha plynu 10/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/18
|
záloha plynu 10/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/18
|
záloha plynu 10/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
potraviny
|
484,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
ovocie-zelenina
|
535,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
ovocie-zelenina
|
662,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/18
|
práce tech. PO a BOZP 3.kv., spotr. mat..
|
221,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
ovocie-zelenina
|
385,81 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
ovocie-zelenina
|
653,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
ovocie-zelenina
|
584,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
potraviny
|
19,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Chmelar |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
ovocie-zelenina
|
855,24 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
maso
|
1 495,81 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/18
|
kanc. a čist.potreby vl.výber
|
398,74 |
s DPH |
ZS 71/18
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/18
|
tabuľa Triptych
|
889,32 |
s DPH |
ZS 65/18
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/18
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
email
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/18
|
oprava detského ihriska
|
287,04 |
s DPH |
ZS 70/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/18
|
poistenie maj. a zodp. 28.10.-27.10.19
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
24.09.2018 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/18
|
zhotovenie elektr. okruhov
|
192,70 |
s DPH |
ZS 69/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/18
|
oprava plyn.panvy, stoličky - ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
potraviny
|
951,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
potraviny
|
495,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/18
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
20.09.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/18
|
vyuč.fa uč.pom. Sj
|
206,52 |
s DPH |
email
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
potraviny
|
28,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
potraviny
|
257,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/18
|
normokópie 07-08/18
|
18,47 |
s DPH |
|
F93614008
|
18.09.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/18
|
čistenie WC a výmena potrubia
|
270,00 |
s DPH |
ZS 68/18
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
potraviny
|
267,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/18
|
učebné pomôcky MAT - 8 ks prac.zošity
|
36,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.P.Mackovčinová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/18
|
učebné pomôcky MAT - 8 ks prac.zošity
|
36,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.P.Mackovčinová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/18
|
odizolovanie časti základov
|
2 388,00 |
s DPH |
ZS 46/18
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
RoUP, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/18
|
oprava zberačov dažďovej vody
|
3 065,00 |
s DPH |
ZS 47/18
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
RoUP, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/18
|
1 ks koberca, lišty clipové
|
77,76 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/18
|
vých.vzdel.program - piataci
|
117,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
potraviny
|
566,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
potraviny
|
454,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
potraviny
|
56,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
potraviny
|
72,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/18
|
vyúčt.el.energie 08/18 - dobr.
|
-531,24 |
s DPH |
|
3100942017
|
11.09.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
potraviny
|
479,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/18
|
učebné pomôcky Sj - 4 knihy
|
29,49 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Štovková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
potraviny
|
464,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/18
|
vybavenie do kuchyne - lyžičky, nože, hrnce
|
361,27 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/18
|
vyúčt.zál. fa - publikácie
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/18
|
500 ks závažia na žalúzie, 10 ks oken. kľučiek
|
680,40 |
s DPH |
ZS 64/18
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/18
|
tlačiareň far.laser. Kyocera
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/18
|
ciachovanie váh ŠJ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Pipik s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/18
|
kanc. a čist.potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/18
|
kontrola, čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/18
|
maliarske a natieračské práce - schodisko, JL 2, MU 2
|
1 033,00 |
s DPH |
ZS 63/18
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/18
|
oprava detského ihriska
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/18
|
tel.poplatky 0818 Šj
|
32,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/18
|
3 x toner, spotr.materiál, servis kopírky
|
495,40 |
s DPH |
ZS 61/18
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/18
|
tel.poplatky 08/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
potraviny
|
869,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
potraviny
|
552,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/18
|
školské potreby pre10 odd.ŠKD
|
1 020,64 |
s DPH |
ZS 62/18
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
potraviny
|
501,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
potraviny
|
325,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
potraviny
|
841,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/18
|
vybavenbie miest.školníka - skriňa, stôl, stoličky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/18
|
čistenie WC a výmena potrubia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/18
|
zhotovenie elektr. okruhov
|
193,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/18
|
záloha el.energie 09/18
|
641,08 |
s DPH |
|
7228/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/18
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
|
s DPH |
ZS 60/18
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/18
|
vodné, stočné do 23.08.
|
37,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.08.
|
293,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/18
|
2 x mobil.poplatky 8/18
|
65,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/18
|
záloha plynu 9/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/18
|
záloha plynu 9/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/18
|
záloha plynu 9/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/18
|
záloha plynu 9/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/18
|
servisné práce IKT 8/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/18
|
tonery - 8 ks, 2 x switch, spotr.mat.
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/18
|
tabuľa Triptych
|
890,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/18
|
10 ks počítačových skriniek - výroba a montáž
|
2 308,68 |
s DPH |
ZS 58/18
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/18
|
5 ks tabúľ - šk.akcie
|
324,00 |
s DPH |
email
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/18
|
školské potreby pre10 odd.ŠKD
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/18
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
28.08.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/18
|
úrazové poistenie Školák 1.10.18-30.9.19
|
1 029,58 |
s DPH |
|
2403119767
|
28.08.2018 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/18
|
500 ks závažia na žalúzie, 10 ks oken. kľučiek
|
681,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/18
|
maliarske a natieračské práce - schodisko, JL 2, MU 2
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/18
|
tepovanie kobercov a stoličiek
|
50,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/18
|
real.závlahového systému - šk.dvor
|
1 630,00 |
s DPH |
ZS 57/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
191,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/18
|
oprava šachty - betónovanie
|
390,00 |
s DPH |
ZS 50/18
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/18
|
použ., aktual.. iKelp Jedáleň - 1 rok
|
79,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/18
|
maliarske práce -chodby - sokle
|
1 417,00 |
s DPH |
ZS 45/18
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/18
|
učebné pomôcky Aj
|
90,31 |
s DPH |
email
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/18
|
maliarske práce -chodby - sokle
|
1 417,00 |
s DPH |
ZS 45/18
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/18
|
4 x repro, kábel, inštal. a kotviaci materiál
|
1 884,53 |
s DPH |
ZS 55/18
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/18
|
čistiace potreby ŚJ - vl.výber
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/18
|
3 x toner, spotr.materiál, servis kopírky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/18
|
vodné, stočné do 23.07.
|
64,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.07.
|
236,27 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/18
|
10 ks počítačových skriniek - výroba a montáž
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/18
|
závlahový systém - šk.dvor
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/18
|
vytvorenie 60 m štrkového lôžka okolo budovy
|
380,00 |
s DPH |
ZS 56/18
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/18
|
výroba 5 ks tabúľ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/18
|
60 m štrkového lôžka okolo budovy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/18
|
4 x repro, kábel, inštal. a kotviaci materiál
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/18
|
vyúčt.el.energie 07/18 - dobr.
|
-627,90 |
s DPH |
|
3100942017
|
08.08.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci a úhrade časti nákladov
|
Rekonštrukcia školského športoviska
|
32 589,19 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/18
|
75 m hadice + spojky
|
144,36 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/18
|
rozšírenie iKelp - elektr.výdaj stravy ŠJ
|
1 614,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/18
|
4 x projektor Epson EB-W42 a 4 x držiak
|
2 623.20 |
s DPH |
ZS 52/18
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/18
|
kanc. a čist.potreby
|
1 318,84 |
s DPH |
ZS 51/18
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/18
|
rozšírenie iKelp - elektr.výdaj stravy ŠJ
|
1 614,00 |
s DPH |
ZS 53/18
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/18
|
650 ks čipov na elektr.výdaj stravy - ŠJ
|
2 275,26 |
s DPH |
ZS 54/18
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/18
|
650 ks čipov na elektr.výdaj stravy - ŠJ
|
2 275,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/18
|
4 x notebook Fujitsu a 4x myš
|
2 353,20 |
s DPH |
ZS 49/18
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/18
|
tel.poplatky 07/18 ZŠ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/18
|
tel.poplatky 0718 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/18
|
oprava 2 soc.zariadení - učitelia v hlavnej budove
|
7 233,00 |
s DPH |
ZS 31/18
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/18
|
maliarske práce -chodba a šatňa prízemie
|
925,00 |
s DPH |
ZS 41/18
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/18
|
2 ks notebook DELL Vostro
|
945,60 |
s DPH |
ZS 40/18
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/18
|
obrusovina PVC 60bm - ŠJ
|
239,76 |
s DPH |
ZS 44/18
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/18
|
spotrebný materiál - myš, USB podložky
|
51,90 |
s DPH |
ZS 42/18
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/18
|
4 x projektor Epson EB-W42 a 4 x držiak
|
2 623,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/18
|
poistenie hn.vecí a zodp. 1.9.18.-31.8.19
|
1 254,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
02.08.2018 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/18
|
2 x mobil.poplatky 7/18
|
56,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/18
|
prvouky 2.roč. - 88 ks
|
290,40 |
s DPH |
email
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Zmluva |
zmluva o sponzorskom dare
|
dar - rekonštrukcia školského športoviska
|
32 589,19 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/18
|
záloha plynu 8/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/18
|
záloha plynu 8/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/18
|
záloha plynu 8/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/18
|
záloha plynu 8/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/18
|
záloha el.energie 08/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
01.08.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/18
|
položenie PVC - kabinet CJ suterén
|
573,17 |
s DPH |
ZS 39/18
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/18
|
servisné práce IKT 7/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/18
|
kanc. a čist.potreby
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/18
|
maliarske práce -chodba 1.posch.
|
925,00 |
s DPH |
ZS 38/18
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/18
|
maliarske práce -kabinet CJ - suterén
|
295,00 |
s DPH |
ZS 38/18
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/18
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/18
|
4 x notebook Fujitsu a 4x myš
|
2 353,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Zmluva |
predĺženie zmluvy
|
distribúcia školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/18
|
oprava šachty - betónovanie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/18
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
18.07.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/18
|
demontáž a montáž výlezu ŠKD,ŠJ
|
893,70 |
s DPH |
ZS 34/18
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Ján Novota klampiar-pokrývač |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/18
|
služba Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/04/071
|
16.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/17
|
odizolovanie časti základov
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
RoUP, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/18
|
školský nábytok - stoličky, nástenky, skriňa
|
1 415.00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/18
|
obrusovina PVC 60bm - ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/18
|
maliarske práce -chodby - sokle
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/18
|
školský nábytok
|
1 630,80 |
s DPH |
ZS 37/18
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/18
|
oprava zberačov dažďovej vody
|
3 065,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
RoUP, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/18
|
spotrebný materiál - myš, USB podložky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/18
|
maliarske práce -chodba a šatňa prízemie
|
925,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dodávke elektriny
|
dodanie elektriny
|
0.0589/kWh |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/18
|
2 ks notebook DELL Vostro
|
945,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/18
|
školský nábytok
|
1 630,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/18
|
maliarske práce -chodba 1.posch., kabi.CJ suterén
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/18
|
5 x toner, údržba kopírky
|
556,56 |
s DPH |
ZS 32/18
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/18
|
normokópie 0618
|
16,32 |
s DPH |
|
93614008
|
12.07.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/18
|
položenie PVC - kabinet CJ suterén
|
580,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/18
|
vodné, stočné do 23.06.
|
280,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.06.
|
339,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/18
|
vyúčt.el.energie 06/18 - dobr.
|
-168,82 |
s DPH |
|
3100942017
|
10.07.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/18
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/18
|
čistenie septiku ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
ZS 35/18
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/18
|
tel.poplatky 06/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/18
|
tel.poplatky 06/18 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/18
|
oprava kanalizácie
|
10 840,80 |
s DPH |
ZS 22/18
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Profi Drill, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/18
|
čistenie septiku ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
ZS 36/18
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. DBK/18/06/1720
|
služba Bezkriedy Plus
|
18.00/rok |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/18
|
2 x mobil.poplatky 6/18
|
56,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/18
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
256,30 |
s DPH |
ZS 33/18
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/18
|
záloha plynu 7/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/18
|
záloha plynu 7/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/18
|
záloha plynu 7/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/18
|
záloha plynu 7/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/18
|
záloha el.energie 07/18
|
947,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/18
|
servisné práce IKT 6/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/18
|
čistenie septiku ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/18
|
čistenie septiku ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/18
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
chlieb-pečivo
|
275,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/18
|
škola v prírode - 14 žiakov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
CK MV Tour - M.Vodičková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
potraviny
|
170,28 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/18
|
uč.pomôcky - 2 ks Bio
|
34,00 |
s DPH |
email
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
maso
|
852,43 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/18
|
demontáž a montáž výlezu ŠKD,ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Ján Novota klampiar-pokrývač |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
ovocie-zelenina
|
970,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
ovocie-zelenina
|
975,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
potraviny
|
62,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
ag foods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/18
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
25.06.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
potraviny
|
173,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
ovocie-zelenina
|
908,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/18
|
prenájom kina Záhoran
|
30,00 |
s DPH |
|
36/18
|
22.06.2018 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/18
|
opravy klamp. prvkov a strechy
|
1 218,84 |
s DPH |
ZS 28/18
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Ján Novota klampiar-pokrývač |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
potraviny
|
93,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046126
|
projekt v rámci programu ERASMUS+1
|
6 845,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Slov.akad.asoc.pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/18
|
oprava notebooku Lenovo LCD Panel
|
144,00 |
s DPH |
ZS 30/18
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
36/2018
|
nájomná zmluva - kino Záhoran - šk.akadémia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/18
|
vyúčt. fa žiacke knižky, tlačivá
|
193,28 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
potraviny
|
566,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
maso
|
962,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
ovocie - ovocne štavy
|
143,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/18
|
normokópie 0518
|
65,98 |
s DPH |
|
93614008
|
11.06.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/18
|
čistiace potreby konvektomat ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/18
|
vodné, stočné do 23.05.
|
263,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.05.
|
341,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/18
|
tel.poplatky 05/18 ZŠ
|
86,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/18
|
predplatné časopisu Naša škola 18/19
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/18
|
tonery - 8 ks
|
615,44 |
s DPH |
ZS 25/18
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/18
|
vyúčt.el.energie 05/18 - dobropis
|
-65,62 |
s DPH |
|
3100942017
|
11.06.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/18
|
tel.poplatky 05/18 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/18
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
chlieb-pečivo
|
256,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
potraviny
|
297,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/18
|
škola v prírode - 16 žiakov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Kopcová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
ovocie-zelenina
|
970,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/18
|
uč.pomôcky - 1.stup.
|
352,50 |
s DPH |
email
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
potraviny
|
189,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/18
|
5 x toner, údržba kopírky
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/18
|
servisné práce IKT 5/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/18
|
záloha el.energie 06/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
01.06.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/18
|
záloha plynu 6/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/18
|
záloha plynu 5/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/18
|
záloha plynu 5/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/18
|
záloha plynu 5/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/18
|
2 x mobil.poplatky 5/18
|
57,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/18
|
vyúčt.fa - doména
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
maso
|
758,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/18
|
škola v prírode - 29 žiakov
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. E.Paľková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/18
|
poplatok za komunálny odpad r. 2018
|
2 745,60 |
s DPH |
|
rozh.1620094582/2018
|
29.05.2018 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/18
|
pranie rohoží 05/18
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
28.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/18
|
oprava 2 soc.zariadení - učitelia v hlavnej budove
|
7 860.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
ovocie-zelenina
|
673,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/18
|
vyúčt.fa - školské potreby
|
100,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
potraviny
|
873,43 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
potraviny
|
105,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
potraviny
|
299,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/18
|
oprava notebooku
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
ovocie-zelenina
|
660,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
ovocie-zelenina
|
791,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/18
|
kopírovací a toal.papier
|
315,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
potraviny
|
295,73 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/18
|
60 ks geograf.atlas - uč.pom.
|
594,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/18
|
kopírovací a toal.papier
|
313,78 |
s DPH |
ZS 29/18
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
maso
|
936,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/18
|
zváračka + príslušenstvo
|
425,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/18
|
zváračka + príslušenstvo
|
422,51 |
s DPH |
ZS 27/18
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/18
|
seminár - ako rozumieť deťom
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
BALANS - Mgr.V.Lutherová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/18
|
oprava klamp.prvkov a strechy
|
1 220.00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Michal Novota |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/18
|
čistiace potreby konvektomat ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
potraviny
|
166,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/18
|
normokópie 0418
|
54,22 |
s DPH |
|
93614008
|
15.05.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
tz2018-08-15jv1
|
zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
potraviny
|
370,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
potraviny
|
469,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
potraviny
|
149,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/18
|
vyúčt.el.energie 04/18
|
-35,37 |
s DPH |
|
3100942017
|
10.05.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.06.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
potraviny
|
115,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/18
|
tel.poplatky 04/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/18
|
tel.poplatky 04/18 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
potraviny
|
205,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
potraviny
|
160,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.04.
|
337,64 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/18
|
vodné, stočné do 23.04.
|
240,73 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/18
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
441,38 |
s DPH |
ZS 24/18
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/18
|
záloha plynu 5/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/18
|
7 x toner + USB
|
646,90 |
s DPH |
ZS 17/18
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/18
|
SW ESET pre 13 PC na jeden rok
|
321,44 |
s DPH |
ZS 23/18
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/18
|
oprava zabezp.zariadenia
|
51,40 |
s DPH |
ZS 21/18
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/18
|
záloha el.energie 05/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
02.05.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/18
|
záloha plynu 5/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/18
|
tonery - 8 ks
|
620,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/18
|
záloha plynu 5/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/18
|
záloha plynu 5/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
ovocie-zelenina
|
790,92 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
ovocie-zelenina
|
784,66 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/18
|
2 x mobil.poplatky 4/18
|
56,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
ovocie-zelenina
|
571,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
ovocie-zelenina
|
954,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
chlieb-pečivo
|
508,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/18
|
servisné práce IKT 4/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/18
|
pranie rohoží 04/18
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
30.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
potraviny
|
195,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
potraviny
|
131,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/18
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
445,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/18
|
prenájom kina Záhoran
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/18
|
oprava kanalizácie
|
10 840.00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Profi Drill, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/18
|
SW ESET pre 13 PC na jeden rok
|
325,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
ovocie-zelenina
|
853,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
potraviny
|
877,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
potraviny
|
290,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/18
|
plánovaná jarná deratizácia priestorov
|
147,20 |
s DPH |
ZS 20/18
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
maso
|
1 006,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/18
|
aktualiz.zákonov III/I
|
4,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/18
|
el.nožnice, kosačka, skrutkovač,predl.kábel, sada kľúčov
|
588,32 |
s DPH |
ZS 19/18
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/18
|
oprava zabezp.zariadenia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/18
|
el.nožnice, kosačka, skrutkovač,predl.kábel, sada kľúčov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
potraviny
|
518,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/18
|
plánovaná jarná deratizácia priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Vacula |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
ovocie - ovocne štavy
|
71,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
maso
|
948,28 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
potraviny
|
200,07 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/18
|
výmena 2 ks bezp.vložky + 10 kľúčov
|
153,60 |
s DPH |
email
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Martin Koporec - GOLEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
potraviny
|
239,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
potraviny
|
80,57 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/18
|
športové potreby - uč.pom.
|
308,51 |
s DPH |
ZS 18/18
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/18
|
normokópie 0238
|
43,60 |
s DPH |
|
93614008
|
10.04.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.03.
|
296,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/18
|
vyúčt.el.energie 03/18
|
139,33 |
s DPH |
|
3100942017
|
10.04.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/18
|
rekonštrukcia ÚK, kotolne - hl-budova
|
7 767,60 |
s DPH |
|
zmluva o spolupráci -Mesto MA
|
10.04.2018 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/18
|
vodné, stočné do 23.03.
|
198,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
chlieb-pečivo
|
304,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/18
|
485,92
|
4xtoner+spotr.materiál |
s DPH |
ZS 10/18
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
zmluva o sponzorskom dare
|
dar - rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov
|
7 767,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/18
|
športové potreby - uč.pom.
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
potraviny
|
356,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/18
|
dodávka a montáž expanznej nádoby - kotolňa hl.bud.
|
1 794,26 |
s DPH |
ZS 13/18
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Inštalmont, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/18
|
vyúčt. fa časopis Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/18
|
pranie rohoží 03/18
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
06.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/18
|
2 x mobil.poplatky 3/18
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/18
|
tel.poplatky 01318 ZŠ
|
86,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/18
|
seminár - putovanie odpadu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Daphne Ob.združenie |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.J.Lišková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/18
|
tel.poplatky 03/18 ŠJ
|
31,67 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
ovocie - ovocne štavy
|
144,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
ovocie-zelenina
|
670,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
potraviny
|
314,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
city food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
potraviny
|
118,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
potraviny
|
594,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
potraviny
|
384,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/18
|
tonery
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/18
|
záloha el.energie 04/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
03.04.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/18
|
záloha plynu 4/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/18
|
záloha plynu 4/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/18
|
záloha plynu 4/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/18
|
záloha plynu 4/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/18
|
servisné práce IKT 3/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/18
|
školské a čistiace potreby - vl.výber
|
760,90 |
s DPH |
ZS 16/18
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/18
|
práce technika PO a BOZP 1.kv.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/18
|
školské a čistiace potreby - vl.výber
|
765,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
ovocie-zelenina
|
762,79 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
maso
|
1 458,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
ovocie-zelenina
|
798,38 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/18
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
150,36 |
s DPH |
ZS 2/18
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/18
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
1 041,63 |
s DPH |
ZS 2/18
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
potraviny
|
255,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/18
|
oprava umývačky riadu - ŠJ
|
112,44 |
s DPH |
ZS 15/18
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
potraviny
|
344,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/18
|
oprava zámkov dverí
|
72,00 |
s DPH |
email
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Martin Koporec - GOLEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/18
|
vodné, stočné do 23.02.
|
318,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.02.18
|
388,91 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
chlieb-pečivo
|
445,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
potraviny
|
143,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
potraviny
|
385,91 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/18
|
89 ks kalkulačiek, výkresy
|
302,27 |
s DPH |
ZS 14/18
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
potraviny
|
474,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/18
|
kontrola, čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
ZS 12/18
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/18
|
89 ks kalkulačiek, výkresy
|
305,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/18
|
oprava umývačky riadu - ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/18
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
426,00 |
s DPH |
ZS 11/18
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
potraviny
|
185,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
potraviny
|
1 276,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Chmelar |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
potraviny
|
290,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/18
|
vyúčt.el.energie 02/18
|
199,88 |
s DPH |
|
3100942017
|
13.03.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
potraviny
|
415,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/18
|
zaškolenie a preskúšanie kuriča
|
80,00 |
s DPH |
ZS 5/18
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
STASPZ - servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/18
|
kontrola, čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/18
|
výmena expanznej nádoby - kotolňa hl.budova
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Inštalmont, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/18
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
426,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
potraviny
|
286,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/18
|
normokópie 0218
|
64,74 |
s DPH |
|
93614008
|
06.03.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/18
|
tel.poplatky 03/18 ŠJ
|
31,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/18
|
tel.poplatky 03/18 ZŠ
|
86,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/18
|
tonery - 7 ks, myš
|
569,00 |
s DPH |
ZS 3/18
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/18
|
pranie rohoží 2/18
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
06.03.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/18
|
2 x mobil.poplatky 2/18
|
57,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/18
|
záloha el.energie 03/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
02.03.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/18
|
záloha plynu 3/18 - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/18
|
záloha plynu 3/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/18
|
záloha plynu 3/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/18
|
servisné práce IKT 2/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/18
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
1 629,34 |
s DPH |
ZS 7/18, 8/18
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/18
|
dezinsekcia v ŠJ
|
117,40 |
s DPH |
ZS 9/18
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/18
|
záloha plynu 3/18 - ZŠ-tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/18
|
tonery
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
potraviny
|
301,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
ovocie-zelenina
|
777,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
maso
|
690,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/18
|
taniere, poháre a dosky do ŠJ
|
582,26 |
s DPH |
ZS 6/18
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
ovocie-zelenina
|
913,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
maso
|
949,56 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/18
|
čas. Kultúra slova r.2018
|
8,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
potraviny
|
147,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/18
|
LVK - 35 žiakov - lístky na vlek
|
945,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Tel.jednota DRUŽBA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/18
|
LVK - 35 žiakov - ubytovanie, penzia
|
4 305,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Frank Rastislava Hotel Spojár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Z.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/18
|
uč.pomôcky - 1.stup.
|
37,11 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
ovocie-zelenina
|
808,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
potraviny
|
382,95 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
ovocie-zelenina
|
856,97 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/18
|
čistiace potreby ŠJ - vl.výber
|
675,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/18
|
dezinsekcia v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/18
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
potraviny
|
864,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/18
|
taniere, poháre a dosky do ŠJ
|
585,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
potraviny
|
453,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/18
|
aktualizácia programov za r.2018 Topset
|
348,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci
|
rekonštrukcia ÚK, kotolne - výmena kotlov
|
37 767,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/18
|
normokópie 0118
|
66,14 |
s DPH |
|
93614008
|
16.02.2018 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/18
|
ročný prístup - verejná správa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
potraviny
|
869,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
potraviny
|
295,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/18
|
preškolenie a preskúšanie kuriča
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
STASPZ - servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
15,30 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/18
|
kanc. a čist.potreby
|
322,94 |
s DPH |
ZS 38/18
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/18
|
aktualizácie zákonov r.2018
|
27,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/18
|
kanc. a čist.potreby
|
325,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/18
|
vodné, stočné do 23.01.
|
102,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
potraviny
|
460,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
potraviny
|
274,12 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.01.18
|
165,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/18
|
publ. Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
RVC Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - A.Khunová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/18
|
vyúčt.el.energie 01/18
|
329,73 |
s DPH |
|
3100942017
|
08.02.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/18
|
časopis Slávik Slovenska 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/18
|
servis tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Roman Šauša - KTECH |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
potraviny
|
291,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/18
|
tel.poplatky 01/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
potraviny
|
463,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/18
|
tel.poplatky 01/18 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
255,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/18
|
pranie rohoží 1/18
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
chlieb-pečivo
|
397,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/18
|
školské potreby pre 10 odd.ŠKD
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/18
|
7 ks tonerov a spotr. materiál
|
570,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
potraviny
|
504,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/18
|
záloha plynu 2/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/18
|
záloha plynu 2/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/18
|
záloha plynu 2/18 - ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
958,31 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/18
|
záloha plynu 2/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/18
|
záloha el.energie 02/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
02.02.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/18
|
servisné práce IKT 1/18
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
ovocie - ovocne štavy
|
72,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/18
|
fixy - ŠKD
|
73,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/18
|
12 x toner, 3 x farba + kábel predlž.
|
1 070.95 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
maso
|
668,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
ovocie-zelenina
|
838,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/18
|
publikácia Čo má vedieť mzd.učt. - vyúčt.fa
|
54,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/18
|
zákonník práce - balíček
|
17,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/18
|
seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/18
|
2 x mobil.poplatky 1/18
|
56,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
ovocie-zelenina
|
318,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
potraviny
|
456,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
ovocie-zelenina
|
707,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
maso
|
1 021,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
potraviny
|
252,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/18
|
záloha plynu 1/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/18
|
záloha plynu 1/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/18
|
záloha plynu 1/18 - ZŠ tel.
|
2,24 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/18
|
záloha plynu 1/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/18
|
vodné, stočné
|
124,82 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/18
|
vodné, stočné, zrážky do 24.11.
|
208,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
potraviny
|
34,21 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
potraviny
|
423,41 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/18
|
aktualizácia programi Topset
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/18
|
učebné pomôcky 1.stup. - Spoznávame svoj región
|
249,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Záhorácke kruhy |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/18
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o posk.ver.služieb
|
telefón 7741044
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o posk.ver.služieb
|
telefón 7722281
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o posk.ver.služieb
|
telefón 7722287
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
potraviny
|
269,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/18
|
uč.pomôcky - M,Sj
|
8,00 |
s DPH |
email
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/18
|
online knižnica od 19.2.18-18.2.19 - vyúčt.fa
|
255,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
ovocie-zelenina
|
933,11 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
ovocie-zelenina
|
966,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
potraviny
|
624,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
potraviny
|
534,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
potraviny
|
189,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
potraviny
|
496,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/18
|
aktualizácia plánu ochrany v r.2018
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
D L partneri s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/18
|
12 x toner, 3 x farba + kábel predlž.
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
potraviny
|
987,36 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
city food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
chlieb-pečivo
|
277,55 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
potraviny
|
295,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/18
|
záloha el.energie 01/18
|
947,09 |
s DPH |
|
3100942017
|
02.01.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/17
|
2 x mobil.poplatky 12/17
|
57,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/17
|
tel.poplatky 12/17 ZŠ
|
86,35 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/17
|
tel.poplatky 12/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/17
|
pranie rohoží 1217
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
29.12.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/17
|
normokópie 12/17
|
42,06 |
s DPH |
|
93614008
|
29.12.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/17
|
vyúčt.el.energie 12/17
|
243,43 |
s DPH |
|
3100942017
|
29.12.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/17
|
vyúčt. plynu r.2017
|
2 203,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/17
|
vodné, stočné do 12.12.
|
205,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/17
|
vodné, stočné, zrážky do 12.12
|
215,53 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
ovocie-zelenina
|
834,35 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
72,05 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/17
|
údržba/obnova školského rozhlasu
|
6 444,64 |
s DPH |
ZS 77/17
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
G-Tec Pofessional s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
zmluva o nájme služobného bytu
|
nájomné a služby
|
720,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
maso
|
1 217,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/17
|
aktualizácia programi iKelp ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/17
|
tonery - 4 ks
|
437,28 |
s DPH |
ZS 93/17
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/17
|
5 x myš, ost.spotrebný materiál
|
1 587,54 |
s DPH |
ZS 96/17
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/17
|
oprava kopíriek - 2
|
280,80 |
s DPH |
ZS 97/17
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Roman Šauša |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/17
|
práce technika PO a BOZP 4.kv.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/17
|
servisné práce IKT 12/17
|
249,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
potraviny
|
291,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/17
|
5 párov reproduktorov
|
995,04 |
s DPH |
ZS 86/17
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
ovocie-zelenina
|
658,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
ovocie-zelenina
|
821,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/17
|
3 x tabuľa Triptych+stojan
|
2 562,34 |
s DPH |
ZS 87/17
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201766647_Z
|
dodávka zemného plynu r.2018-2019
|
56 000.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MET Slovakia. a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasl.Obch.zák. |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
11.12.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/17
|
kancelárske potreby
|
522,02 |
s DPH |
ZS 95/17
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/17
|
vyúčt.el.energie 11/17
|
311,01 |
s DPH |
|
3100942017
|
11.12.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
potraviny
|
235,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/17
|
hračky pre 10 odd.ŠKD - vyúčt.fa
|
1 479,60 |
s DPH |
ZS 88/17
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
potraviny
|
314,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/17
|
5 x myš, ost.spotrebný materiál
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/17
|
oprava kopíriek - 2
|
280,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Roman Šauša |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/17
|
normokópie 11/17
|
86,81 |
s DPH |
|
93614008
|
07.12.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/17
|
kancelárske potreby
|
525,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/17
|
tel.poplatky 11/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/17
|
tel.poplatky 11/17 ZŠ
|
87,41 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/17
|
dodanie a montáž čerpadlo ÚK
|
243,99 |
s DPH |
ZS 89/17
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/17
|
tlačiareň Brother
|
264,00 |
s DPH |
ZS 94/17
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/17
|
práva na verziu PaM 12/17-11/18
|
390,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/17
|
1 x tlačiareň Brother
|
265,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/17
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
1 539,62 |
s DPH |
ZS 80/17
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/17
|
záloha el.energie 12/17
|
939,59 |
s DPH |
|
3100942017
|
01.12.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/17
|
tonery
|
440,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/17
|
záloha plynu 12/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
01.12.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/17
|
vodné, stočné do 24.11.
|
202,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/17
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ
|
799,88 |
s DPH |
ZS 92/17
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/17
|
vodné, stočné, zrážky do 24.11.
|
348,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
potraviny
|
680,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
potraviny
|
309,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/17
|
IKT služby 11/17
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
maso
|
813,31 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/17
|
5 x projektor Epson EB-W32
|
3 090,00 |
s DPH |
ZS 85/17
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/17
|
7 ks tonerov a spotr. materiál
|
768,56 |
s DPH |
ZS 76/17
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
ovocie-zelenina
|
669,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/17
|
2 x mobil.poplatky 11/17
|
56,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/17
|
oprava varného kotla + zásuv.okruhu ŠJ
|
358,34 |
s DPH |
ZS 91/17
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/17
|
chladnička do ŠJ
|
1 566,55 |
s DPH |
ZS 90/17
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Overhills Group s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/17
|
oprava varného kotla + zásuv.okruhu ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/17
|
chladnička do ŠJ
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Overhills Group s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/17
|
dodanie a montáž čerpadlo ÚK
|
245,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/17
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula Slovex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
potraviny
|
384,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
ovocie-zelenina
|
585,37 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/17
|
vyúčt. fa online knižnica r.2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
ovocie-zelenina
|
422,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
potraviny
|
718,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
ovocie-zelenina
|
685,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
potraviny
|
55,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
maso
|
1 248,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/17
|
kávová súprava - 16 ks +držiak na WC
|
336,00 |
s DPH |
ZS 79/17
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/17
|
5 x notebook Fujitsu Lifabook
|
2 845,00 |
s DPH |
|
ZS 84/17
|
22.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/17
|
učebné pomôcky 1.stup.
|
346,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/17
|
náhradná lampa - kab.CH
|
285,00 |
s DPH |
ZS 83/17
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/17
|
1xnotebook, Fujitsu, 1x multifunkčné zar.Kyocera
|
965,00 |
s DPH |
S 82/17
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
potraviny
|
358,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
ovocie-zelenina
|
629,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
ovocie-zelenina
|
981,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/17
|
učebné pomôcky Sj 30 ks
|
243,15 |
s DPH |
email
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Štovková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/17
|
učebné pomôcky 1.stup.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/17
|
oprava konvektomatu - ŠJ
|
538,14 |
s DPH |
ZS 81/17
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
potraviny
|
194,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
potraviny
|
227,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/17
|
učebné pomôcky Sj 15 ks
|
90,00 |
s DPH |
email
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Štovková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
14.11.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/17
|
oprava a servis telocvičného náradia
|
115,87 |
s DPH |
ZS 78/17
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/17
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
115,87 |
s DPH |
ZS 78/17
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/17
|
vyúčt.fa - mesačník PaM 2018
|
59,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O. Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/17
|
vyúčt. fa online časopis Spravodajca vo VS
|
136,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/17
|
vyúčt.el.energie 10/17
|
194,12 |
s DPH |
|
3100942017
|
14.11.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/17
|
3 x tabuľa Triptych+stojan
|
2 565,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/17
|
hračky pre 10 odd.ŠKD
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
14.11.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/17
|
normokópie 10/17
|
56,77 |
s DPH |
|
93614008
|
10.11.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/17
|
5 ks byreta priama
|
84,60 |
s DPH |
email
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
FISHER Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/17
|
5 x projektor Epson EB-W32
|
3 090,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/17
|
5 x reproduktory
|
996,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/17
|
5 x notebook Fujitsu Lifabook
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
potraviny
|
396,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/17
|
tel.poplatky 10/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/17
|
2 x dekoračná sieť
|
38,64 |
s DPH |
email
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/17
|
14 ks tonerov, samolepiaca lišta
|
971,40 |
s DPH |
ZS 69/17
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/17
|
udržka kopíriek - 3 ks
|
192,00 |
s DPH |
ZS 75/17
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/17
|
oprava obkladu WC dievčatá, ost.drobná údržba
|
2 324,00 |
s DPH |
ZS 53/17
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
potraviny
|
100,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/17
|
tel.poplatky 10/17 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/17
|
oprava konvektomatu - ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
potraviny
|
518,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
potraviny
|
210,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/17
|
údržba/obnova školského rozhlasu
|
6 528,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
G-tec professional |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/17
|
náhradná lampa - kab.CH
|
285,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/17
|
notebook Fujitsu + multifunkčné zar. - kab.3.-4.r.
|
965,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/17
|
čistiace potreby
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/17
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/17
|
15 ks káv.súprav, 1 držiak na WC
|
336,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
potraviny
|
259,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
JaB Unique |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
potraviny
|
344,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/17
|
vývoz a likvidácia BIO odpadu
|
69,22 |
s DPH |
email
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/17
|
vodné, stočné do 23.10.
|
240,73 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/17
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.
|
362,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
potraviny
|
489,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/17
|
drobné opravy na el.zar.
|
701,74 |
s DPH |
ZS 73/17
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
potraviny
|
352,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
74,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/17
|
kontrola a revízia plyn.zar. - kuchyňa
|
184,00 |
s DPH |
ZS 68/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/17
|
2 x mobil.poplatky 10/17
|
56,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/17
|
kontrola a revízia plyn.zar. - hl.budova
|
316,00 |
s DPH |
ZS 68/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/17
|
kontrola a revízia plyn.zar. - vilka
|
268,00 |
s DPH |
ZS 68/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/17
|
záloha el.energie 11/17
|
939,59 |
s DPH |
|
3100942017
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/17
|
revízia a údržba komínov
|
162,00 |
s DPH |
ZS 67/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/17
|
záloha plynu 11/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
02.11.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/17
|
oprava rozvodu kúrenia - budova ŠKD,ŠJ
|
3 135,47 |
s DPH |
ZS 70/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/17
|
tonery
|
770,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/17
|
školské potreby
|
941,15 |
s DPH |
ZS 74/17
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/17
|
IKT služby 10/17
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/17
|
údržba 3 ks kopíriek
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/17
|
školské potreby
|
945,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
27.10.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
č.43/2017
|
nájomná zmluva - školská akadémia 85.výr. ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/17
|
mesačník Poradca 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
ovocie-zelenina
|
953,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
maso
|
1 420,94 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
potraviny
|
307,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
potraviny
|
184,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/17
|
úrazové poistenie Školák šk.r.17/18 - doplatok
|
28,78 |
s DPH |
|
2403119767
|
23.10.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/17
|
výroba, povrch.úprava a montáž 5 sedadiel - šk.dvor
|
336,00 |
s DPH |
ZS 60/17
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
potraviny
|
634,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
ovocie-zelenina
|
856,61 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/17
|
pranie rohoží
|
77,30 |
s DPH |
|
838007
|
19.10.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
ovocie-zelenina
|
857,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/17
|
učebné pomôcky F + tech.vých. - 12 ks
|
1 333,00 |
s DPH |
ZS 71/17
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Elementa s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/17
|
oprava a výmena žalúzií
|
1 525.75 |
s DPH |
ZS 56/17
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/17
|
učebné pomôcky na tel.výchovu
|
343,19 |
s DPH |
ZS 72/17
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/17
|
učebné pomôcky Sj 30 ks
|
207,00 |
s DPH |
email
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Štovková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/17
|
učebné pomôcky F + tech.vých. - 12 ks
|
1 333,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Elementa s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/17
|
učebné pomôcky na tel.výchovu - vl.výber
|
345,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
potraviny
|
227,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
potraviny
|
68,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/17
|
drobné opravy na el.zar.
|
705,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/17
|
vodné, stočné, zrážky do 26.09.
|
184,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/17
|
vodné, stočné do 26.09.
|
11,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Arthur Gilbord |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
potraviny
|
96,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
potraviny
|
799,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/17
|
normokópie 09/17
|
49,87 |
s DPH |
|
93614008
|
11.10.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/17
|
vyúčt.el.energie 09/17 - dobr.
|
-30,42 |
s DPH |
|
3100942017
|
11.10.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
potraviny
|
638,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/17
|
tel.poplatky 09/17 ZŠ
|
86,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/17
|
tel.poplatky 09/17 ŠJ
|
38,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/17
|
poistenie majetku a zodp. za škody
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
09.10.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/17
|
mixér ponorný MP 450 ultra
|
658,80 |
s DPH |
ZS 32/17
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/17
|
revízia bleskozvodov
|
350,00 |
s DPH |
ZSA 66/17
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
potraviny
|
423,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
74,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/17
|
2 x mobil.poplatky 09/17
|
56,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/17
|
jesenná deratizácia
|
147,20 |
s DPH |
ZS 65/17
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
ovocie-zelenina
|
517,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/17
|
oprava hav.stavu kúrenia v budove ŠKD,ŠJ
|
2 990,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/17
|
záloha el.energie 10/17
|
939,59 |
s DPH |
|
3100942017
|
02.10.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/17
|
pravidelný servis IKT 09/17
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.10.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/17
|
3 x toner, zyxel, kábel. rozvodka, predlžovačka
|
264,50 |
s DPH |
ZS 62/17
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
ovocie-zelenina
|
944,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/17
|
práce technika PO a BOZP - 3.kv.17
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/17
|
záloha plynu 10/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
02.10.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/17
|
14 ks tonery , samolepiaca lišta
|
975,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
potraviny
|
609,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
potraviny
|
79,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
ovocie-zelenina
|
663,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/17
|
poistenie majetku a zodp. za škody
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
29.09.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
maso
|
1 314,13 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/17
|
PC Fujitsu, graf.karta, pamäť
|
710,00 |
s DPH |
ZS 63/17
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/17
|
PC Fujitsu, graf.karta, pamäť
|
710,00 |
s DPH |
ZS 63/17
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/17
|
multifunkčné zar. Kyocera
|
1 033,00 |
s DPH |
ZS 64/17
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/17
|
revízia plynu v budovách školy
|
770,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/17
|
revízia a údržba komínov
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/17
|
maliarske a natieračské práce
|
1 292,00 |
s DPH |
ZS 59/17
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/17
|
maliarske a natieračské práce
|
399,00 |
s DPH |
ZS 59/17
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/17
|
revízia bleskozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/17
|
pranie rohoží
|
41,45 |
s DPH |
|
838007
|
25.09.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
zabezpečenie funkčnosti hard. a soft.vybavenia
|
249.00/mesiac |
s DPH |
|
|
23.09.2017 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/17
|
učebné pomôcky Aj 30 ks
|
321,10 |
s DPH |
email
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/17
|
sieť 4x6m + lano, skrutky
|
162,00 |
s DPH |
email
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
potraviny
|
470,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
potraviny
|
202,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/17
|
prednášky žiakom
|
212,80 |
s DPH |
email
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/17
|
jesenná deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
potraviny
|
562,85 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/17
|
vodné, stočné, zrážky do 22.08.
|
292,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/17
|
oprava kuch.zariadenia - ŠJ
|
296,64 |
s DPH |
ZS 52/17
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/17
|
vybavenie do kuchyne ŠJ
|
719,30 |
s DPH |
ZS 48/17
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/17
|
vyúčt.el.energie 08/17 - dobr.
|
-538,77 |
s DPH |
|
3100512015
|
14.09.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/17
|
multifunkčné zar. Kyocera
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/17
|
vodné, stočné do 22.08.
|
189,47 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/17
|
PC Fujitsu, graf.karta, pamäť - 2 ks
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/17
|
učebné pomôcky RJ 3 ks
|
12,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
potraviny
|
614,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
ovocie-zelenina
|
849,33 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/17
|
normokópie 08/17
|
10,66 |
s DPH |
|
93614008
|
11.09.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
ovocie-zelenina
|
907,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
potraviny
|
329,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/17
|
záloha el.energie 09/17
|
939,59 |
s DPH |
|
3100942017
|
08.09.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
potraviny
|
189,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/17
|
školské potreby pre 10 odd.ŠKD
|
1 483,29 |
s DPH |
ZS 61/17
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/17
|
čistiace potreby ZŠ + ŠJ
|
954,16 |
s DPH |
ZS 47/17 + ZS 54/17
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/17
|
tel.poplatky 08/17 ZŠ
|
86,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/17
|
tel.poplatky 08/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/17
|
výroba 5 ks počítačových skriniek
|
1 154,34 |
s DPH |
ZS 58/17
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
potraviny
|
181,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
potraviny
|
376,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
potraviny
|
323,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
potraviny
|
919,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
potraviny
|
978,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/17
|
oprava a údržba soc.zar. na 1.posch. - učitelia
|
2 856,10 |
s DPH |
ZS 43/17
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/17
|
školské potreby pre 10 odd.ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/17
|
tonery - 3 ks, káble
|
265,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/17
|
2 x mobil.poplatky 08/17
|
56,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/17
|
oprava vstupného priestoru do budovy ŠJ
|
6 466,31 |
s DPH |
ZS 41/17
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/17
|
tonery - 5 ks,, káble, switche, ...
|
908,76 |
s DPH |
ZS 51/17
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/17
|
pristavenie kontajnera, vývoz a likvidácia odpadu
|
119,18 |
s DPH |
email
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/17
|
záloha plynu 09/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
04.09.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/17
|
úrazové poistenie Školák šk.r.17/18
|
1 000,80 |
s DPH |
|
2403119767
|
04.09.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/17
|
tepovanie kobercov
|
31,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/17
|
oprava vstupného priestoru do budovy ŠKD
|
7 336,02 |
s DPH |
ZS 42/17
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/17
|
pravidelný servis IKT 08/17
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.09.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/17
|
9 ks tabúľ 100x130 cm
|
583,20 |
s DPH |
email
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/17
|
oprava vstupného priestoru do hlaavnej budovy
|
5 790,10 |
s DPH |
ZS 40/17
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/17
|
vyúčt. fa - školské tlačivá
|
230,60 |
s DPH |
email
|
|
29.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.08.2017 |
29.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/17
|
5 ks zásobníka na WC
|
114,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/17
|
vyúčt.el.energie 07/17 - dobr.
|
-557,78 |
s DPH |
|
3100512015
|
22.08.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/17
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
22.08.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/17
|
7 x text.nástenka a 120 ks klzákov
|
693,65 |
s DPH |
ZS 19/17
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/17
|
maliarske a natieračské práce 9.A, 8.A
|
968,00 |
s DPH |
ZS 46/17
|
|
18.08.2017 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/17
|
dodanie a položenie PVC, 60 bm obrusov do ŠJ
|
708,56 |
s DPH |
ZS 50/17, ZS 55/17
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/17
|
5 ks počítačových skriniek
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/17
|
maliarske a natieračské práce
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/17
|
kancelárske potreby, čistiace potreby ZŠ
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/17
|
výroba, povrch.úprava a montáž 5 sedadiel - šk.dvor
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/17
|
kancelárske potreby, čistiace potreby ZŠ
|
1 042,41 |
s DPH |
ZS 57/17
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/17
|
vodné, stočné do 27.07..
|
84,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/17
|
tel.poplatky 07/17 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/17
|
vodné, stočné, zrážky do 27.07.
|
273,95 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/17
|
tel.poplatky 07/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/17
|
60 bm obrusov do ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/17
|
oprava a výmena žalúzií v škole
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/17
|
5 ks kobercov do ŠKD
|
500,78 |
s DPH |
ZS 49/17
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/17
|
pravidelný servis IKT 07/17
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.08.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/17
|
toner. HDD, taška, myš
|
170,60 |
s DPH |
ZS 45/17
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/17
|
poist.hnut.vecí a zodp.za škody 17/18
|
1 254,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
02.08.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/17
|
2 x mobil.poplatky 07/17
|
64,57 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/17
|
záloha plyn 08/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/17
|
oprava kuch.zariadenia - ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/17
|
oprava obkladu WC dievčatá, ost.drobná údržba
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/17
|
tonery - 5 ks,, káble, switche, ...
|
910,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/17
|
dodanie a položenie PVC - kabinet 3.-4.r.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/17
|
5 ks kobercov do ŠKD
|
505,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/17
|
záloha el.energie 08/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.08.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Zmluva |
3100942017
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane distribúcie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/17
|
pranie rohoží
|
35,63 |
s DPH |
|
838007
|
24.07.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/17
|
maliarske a natieračské práce
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/17
|
vybavenie do kuchyne ŠJ - vl.výber
|
720,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/17
|
vyúčt.el.energie 06/17
|
-116,01 |
s DPH |
|
3100512015
|
13.07.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/17
|
normokópie 06/17
|
28,97 |
s DPH |
|
f93614008
|
11.07.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/17
|
toner. HDD, taška, myš
|
175,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/17
|
tel.poplatky 06/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/17
|
tel.poplatky 06/17 ZŠ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
192,88 |
s DPH |
ZS 44/17
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/17
|
učeb.pom. Rj - 4 ks
|
26,08 |
s DPH |
email
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/17
|
učeb. pom Rj - 11 ks
|
38,50 |
s DPH |
email
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/17
|
učeb.pom. - technika 40 ks
|
112,00 |
s DPH |
email
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/17
|
vodné, stočné, zrážky do 22.06.
|
370,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/17
|
vodné, stočné do 22.06.
|
229,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/17
|
záloha plyn 07/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/17
|
aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/17
|
záloha el.energie 07/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
03.07.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/17
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.17
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/17
|
2 x mobil.poplatky 06/17
|
58,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/17
|
oprava kuch.zar. ŠJ
|
128,76 |
s DPH |
ZS 39/17
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/17
|
tonery - 3 ks
|
348,78 |
s DPH |
ZS 36/17
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/17
|
pravidelný servis IKT 06/17
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/17
|
učeb.pom. - 61 ks
|
293,17 |
s DPH |
ZS 38/17
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/17
|
učebnice - 2.roč. - prvouky
|
290,40 |
s DPH |
email
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/17
|
oprava zapojenia dverí
|
93,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/17
|
prenájom kina - škol.akadémia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/17
|
škola v prírode - 35 žiakov
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Pavol Mišura-JAMPA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/17
|
škola v prírode - 35 žiakov
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
ovocie-zelenina
|
973,57 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
maso
|
678,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/17
|
oprava vstupného priestoru do budovy ŠJ
|
6 470,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve
|
mobil č. 0911955121
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/17
|
učeb.pom. - 61 ks
|
295,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/17
|
oprava vstupu pri bočnom vchode hlavnej budovy
|
5 790,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/17
|
oprava kuch.zar. ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/17
|
oprava vstupného priestoru do budovy ŠKD
|
7 340,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/17
|
oprava a údržba soc.zar. na 1.posch. - učitelia
|
2 860.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve
|
mobil č. 0911818434
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
23.06.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
potraviny
|
291,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
ovocie-zelenina
|
703,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva č.31/2017
|
nájomné - kino Záhoran
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/17
|
kancelárske potreby
|
42,92 |
s DPH |
telefonicky
|
rámcová dohoda
|
20.06.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/17
|
skrine šatníkové - 45 ks - II.posch.
|
5 692,84 |
s DPH |
ZS 37/17
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
potraviny
|
386,38 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
potraviny
|
207,75 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/17
|
vyúčt.el.energie 05/17
|
46,65 |
s DPH |
|
3100512015
|
15.06.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/17
|
revízie elektroinštalácie v objektoch ZŠ
|
940,00 |
s DPH |
ZS 33/17
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/17
|
16 ks text. nástenky
|
2 062,46 |
s DPH |
ZS 35/17
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/17
|
4 x tabuľa Triptych + 1 x nástenka text.
|
3 473,52 |
s DPH |
ZS 34/17
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/17
|
vodné, stočné,
|
193,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/17
|
vodné, stočné, zrážky do 24.05.
|
335,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/17
|
7 ks tonerov+ 1 x myš
|
695,84 |
s DPH |
ZS 27/17
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/17
|
pravidelný servis IKT 05/17
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
12.06.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/17
|
kanc. a čistiace potreby
|
422,98 |
s DPH |
ZS 28/17
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/17
|
normokópie 05/17
|
36,35 |
s DPH |
|
f93614008
|
12.06.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Arthur Gilbord |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
potraviny
|
466,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
potraviny
|
380,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/17
|
uč.pom. - prváci 85 ks
|
340,00 |
s DPH |
email
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/17
|
tel.poplatky 05/17 ZŠ
|
86,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/17
|
tel.poplatky 05/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
potraviny
|
457,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/17
|
16 ks text.nástenky
|
2 064.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/17
|
skrine šatníkové - 45 ks
|
5 692.94 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/17
|
vyučt.fa - žiacke knižky - 400 ks
|
174,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
potraviny
|
354,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 3417
|
4 x tabuľa Triptych + 1 x nástenka text.
|
3 475,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/17
|
3 x toner
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Rajo predĺženie zmluvy do 30.6.2018
|
školský mliečny projekt
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
RAJO, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
ovocie-zelenina
|
643,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
ovocie-zelenina
|
951,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/17
|
2 x mobil.poplatky 05/17
|
56,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/17
|
záloha plyn 06/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
01.06.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/17
|
záloha el.energie 06/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.06.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/17
|
čistiace potreby ŠJ - konvektomat
|
312,24 |
s DPH |
ZS 32/17
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/17
|
doména - dererka.sk r.17/18 - vyúčt.fa
|
18,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
potraviny
|
467,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/17
|
revízia komínov
|
162,00 |
s DPH |
ZS 31/17
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/17
|
1 ks multifunkčné zar. Kyocera
|
396,00 |
s DPH |
ZS 30/17
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
maso
|
833,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/17
|
pobyt pre 20 žiakov - škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
CONTESSA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. K. Šagalová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
potraviny
|
248,59 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/17
|
časopisy r.17/18 Quark, Hist.revue, Slávik Slovenska
|
56,02 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
26.05.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
potraviny
|
785,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/17
|
revízie elektroinštalácie v objektoch ZŠ
|
940,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
potraviny
|
276,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
ovocie-zelenina
|
709,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
potraviny
|
534,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
ovocie-zelenina
|
915,10 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
poskytovanie ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Boni Fructi, spol.s.r.o- |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
maso
|
1 146,37 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
586,98 |
s DPH |
ZS 29/17
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/17
|
vyúčt.el.energie 04/17
|
69,45 |
s DPH |
|
3100512015
|
17.05.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/17
|
2 x časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
potraviny
|
109,48 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/17
|
učebné pomôcky SJ - 140 ks
|
979,11 |
s DPH |
email
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Slovenské ped. nakl. - Mladé letá |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/17
|
učebné pomôcky SKJ - 60 ks
|
388,05 |
s DPH |
email
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/17
|
1 ks multifunkčné zar. Kyocera
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/17
|
vodné, stočné, zrážky do 26.04.
|
389,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/17
|
revízia komínov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/17
|
čistiace potreby ŠJ - konvektomat, mixér ponorný MP 450
|
975,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
potraviny
|
341,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/17
|
vodné, stočné do 26.04.
|
225,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/17
|
metodika k učebnici Fyziky
|
19,00 |
s DPH |
email
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
potraviny
|
469,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/17
|
toal.papier, lep.tyčinky
|
52,22 |
s DPH |
ZS 26/17
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/17
|
normokópie 04/17
|
50,64 |
s DPH |
|
f93614008
|
11.05.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/17
|
tel.poplatky 04/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
potraviny
|
233,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
chlieb-pečivo
|
309,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/17
|
pravidelný servis IKT 04/17
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/17
|
8 ks tonerov a 1x valec
|
766,92 |
s DPH |
ZS 22/17
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/17
|
oprava kopírky Canon - zborovnňa
|
162,00 |
s DPH |
ZS 25/17
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/17
|
tel.poplatky 04/17 ZŠ
|
89,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
potraviny
|
22,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
potraviny
|
240,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
492,25 |
s DPH |
ZS 24/17
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/17
|
prednáška pre žiakov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/17
|
vypracovanie plánu ochrany a školenia pre r.2017
|
1 599,00 |
s DPH |
ZS 23/17
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZŠ052017
|
o zabezpečení plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany
|
1 599,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Arthur Gilbord |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
potraviny
|
160,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
ovocie-zelenina
|
999,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/17
|
záloha el.energie 05/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.05.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/17
|
záloha plyn 05/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
02.05.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
02.05.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/17
|
kanc. a čistiace potreby
|
425,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/17
|
7 ks tonerov+ 1 x myš
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/17
|
2 x mobil.poplatky 04/17
|
56,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
ovocie-zelenina
|
899,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
potraviny
|
505,48 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
ovocie-zelenina
|
707,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
maso
|
1 158,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
potraviny
|
188,68 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/17
|
toal.papier, lep.tyčinky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/17
|
oprava kopírky Canon - zborovnňa
|
162,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
potraviny
|
64,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
potraviny
|
14,81 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
potraviny
|
152,17 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
potraviny
|
861,24 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/17
|
aktualizácia programov Topset
|
348,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
21.04.2017 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
potraviny
|
45,17 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
potraviny
|
224,58 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/17
|
vypracovanie plánu ochrany a školenia pre r.2017
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/17
|
vyúčt.fa - školské tlačivá
|
121,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
potraviny
|
285,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
76,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/17
|
vyúčt.el.energie 03/17
|
275,48 |
s DPH |
|
3100512015
|
18.04.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
potraviny
|
188,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/17
|
dobropis vodné, stočné 01/17
|
-13,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/17
|
dobropis vodné, stočné 01/17
|
-11,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/17
|
vodné, stočné, zrážky
|
362,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/17
|
tel.poplatky 03/17 ZŠ
|
87,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/17
|
vodné, stočné,
|
218,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/17
|
normokópie 03/17
|
78,56 |
s DPH |
|
f93614008
|
11.04.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/17
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
473,76 |
s DPH |
ZS 21/17
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/17
|
tel.poplatky 03/17 ŠJ
|
34,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
potraviny
|
795,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
ovocie-zelenina
|
734,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
potraviny
|
329,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
potraviny
|
400,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
potraviny
|
268,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Arthur Gilbord |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/17
|
vyúčt.fa predpl.časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25,01.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/17
|
poplatok za kom.odpad r.2017
|
1 921,92 |
s DPH |
|
1620086680
|
04.04.2017 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/17
|
14 ks tonerov
|
1 327,40 |
s DPH |
ZS 14/17
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/17
|
pravidelný servis IKT 03/17
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/17
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
03.04.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
ovocie-zelenina
|
617,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/17
|
záloha el.energie 04/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
03.04.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/17
|
záloha plyn 03/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
152,09 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/17
|
8 ks tonerov a 1x valec
|
770,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/17
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
475,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
potraviny
|
803,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/17
|
predpl.časopisu Naša škola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/17
|
dobropis el.energia 01/17
|
-11,88 |
s DPH |
|
3100512015
|
03.04.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
potraviny
|
568,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/17
|
učebné pomôcky pre 1.stup.
|
93,40 |
s DPH |
poštou-formulár
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/17
|
práce technika PO a BOZP 1.kv.17
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/17
|
vyúčt.fa - uč.pomôcky 1.stup.
|
8,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
maso
|
1 223,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/17
|
2 x mobil.poplatky 03/17
|
56,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/17
|
oprava zámku na vchodových dverách -šk.dvor
|
66,10 |
s DPH |
ZS 17/17
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/17
|
lyžiarsky výcvikový kurz
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
BAZINA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/17
|
jarná deratizácia priestorov školy
|
127,46 |
s DPH |
ZS 20/17
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
potraviny
|
325,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
potraviny
|
26,63 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/17
|
vyúčt.fa - ročný prístup verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
potraviny
|
269,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/17
|
kurz prvej pomoci
|
66,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
ovocie-zelenina
|
594,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
ovocie-zelenina
|
859,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
potraviny
|
372,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
potraviny
|
50,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
potraviny
|
195,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/17
|
vyúčt.el.energie 02/17
|
132,03 |
s DPH |
|
3100512015
|
16.03.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/17
|
športové potreby pre ŠKD
|
1 268,03 |
s DPH |
ZS 16/17
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
potraviny
|
204,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/17
|
jarná deratizácia priestorov školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
maso
|
1 016,92 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/17
|
poistenie učiteľov a inštruktorov na LVK
|
16,20 |
s DPH |
|
2405484533
|
14.03.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/17
|
vodné, stočné,
|
207,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/17
|
vodné, stočné, zrážky
|
347,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/17
|
oprava a kontrola hasiacich prístrojov
|
475,80 |
s DPH |
ZS 18/17
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/17
|
oprava zámku na vchodových dverách -šk.dvor
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
potraviny
|
573,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/17
|
oprava a kontrola hasiacich prístrojov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/17
|
7 x text.nástenka a 120 ks klzákov
|
695,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
potraviny
|
352,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/17
|
oprava kotla a výmena batérií
|
432,80 |
s DPH |
ZS 15/17
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/17
|
školské potreby pre odd. ŠKD
|
637,36 |
s DPH |
ZS 05/17
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/17
|
tel.poplatky 02/17 ŠJ
|
31,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
potraviny
|
492,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
potraviny
|
42,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
151,62 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/17
|
normokópie 02/17
|
73,27 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
08.03.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/17
|
tel.poplatky 02/17 ZŠ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/17
|
pranie rohoží 2/17
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
07.03.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/17
|
športové potreby pre ŠKD
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
chlieb-pečivo
|
348,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
potraviny
|
295,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
maso
|
220,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
potraviny
|
354,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/17
|
zhotovenie pečiatok - 7 ks
|
158,08 |
s DPH |
ZS 13/17
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Aureus Services s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/17
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ
|
461,65 |
s DPH |
ZS 10/17
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/17
|
2 x mobil.poplatky 02/17
|
56,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
potraviny
|
158,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/17
|
tonery
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/17
|
záloha el.energie 03/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.03.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/17
|
záloha plyn 03/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
01.03.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Boris Chmelár |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/17
|
oprava kotla a výmena batérií
|
435,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/17
|
pravidelný servis IKT 02/17
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
28.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/17
|
5 ks tonerov, kábel, switch, lam.fólie
|
498,70 |
s DPH |
ZS 7/17
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/17
|
zhotovenie pečiatok - 7 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Aureus Services s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
ovocie-zelenina
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/17
|
10 ks uč.pom. - SJ 1.stup.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/17
|
2 ks kopírky Kyocera
|
792,00 |
s DPH |
ZS 6/17
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/17
|
1 ks laminovačka, 1 ks skartovačka
|
118,80 |
s DPH |
ZS 12/17
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
ovocie-zelenina
|
864,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/17
|
1 ks laminovačka, 1 ks skartovačka
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/17
|
vodné, stočné,
|
140,29 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/17
|
vodné, stočné, zrážky
|
233,17 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/17
|
rotačné čistenie kanalizácie
|
127,96 |
s DPH |
ZS 8/17
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/17
|
učeb.pomôcky na MAT - 20 ks
|
256,00 |
s DPH |
ZS 3/17
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Mgr.Radek Vaníček |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/17
|
tlakové čistenie kanalizácie a kanal.šachty
|
840,78 |
s DPH |
ZS 9/17
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
potraviny
|
285,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
ovocie-zelenina
|
976,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
ovocie-zelenina
|
807,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/17
|
kancelárske, čistiace potreby vl.výber ZŠ
|
733,62 |
s DPH |
ZS11/17
|
rámcová dohoda
|
16.02.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/17
|
normokópie 01/17
|
115,08 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
15.02.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/17
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
15.02.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/17
|
kancelárske, čistiace potreby vl.výber ZŠ
|
735,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
15.02.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
maso
|
923,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/17
|
školské potreby pre odd. ŠKD
|
320,01 |
s DPH |
ZS 5/17
|
rámcová dohoda
|
13.02.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/17
|
vyúčt.el.energie 01/17
|
367,40 |
s DPH |
|
3100512015
|
13.02.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/17
|
oprava kuch.zariadení ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
ZS 4/17
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
potraviny
|
316,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/17
|
tel.poplatky 01/17 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
potraviny
|
420,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/17
|
tel.poplatky 01/17 ŠJ
|
31,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/17
|
tlakové čistenie kanalizácie a kanal.šachty
|
845,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/17
|
rotačné čistenie kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
potraviny
|
345,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
potraviny
|
420,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
potraviny
|
286,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
potraviny
|
682,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
33/CVTISR/2017
|
darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
CVTI SR |
Mesto Malacky - správca ZŠ Dr.J.Dérera |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/17
|
pranie rohoží 1/17
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
07.02.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/17
|
školské tlačivá - vyúčt.fa
|
116,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/17
|
školské potreby pre odd. ŠKD
|
362,35 |
s DPH |
ZS 5/17
|
rámcová dohoda
|
06.02.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
chlieb-pečivo
|
419,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
ovocie - ovocne štavy
|
76,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/17
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
567,27 |
s DPH |
ZS 2/17
|
rámcová dohoda
|
02.02.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/17
|
publikácia Čo má vedieť mzd.učt. r.2017 - vyúčt.fa
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/17
|
5 ks tonerov, kábel, switch, lam.fólie
|
500,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/17
|
pravidelný servis IKT 01/17
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
01.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/17
|
9 ks tonerov
|
619,20 |
s DPH |
ZS 1/17
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/17
|
záloha el.energie 02/17
|
906,03 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.02.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
maso
|
707,19 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/17
|
záloha plyn 02/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
122016
|
01.02.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/17
|
2 ks kopírky Kyocera
|
800,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
31.01.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
ovocie-zelenina
|
309,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/17
|
školské potreby pre odd. ŠKD
|
1 320,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
31.01.2017 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
potraviny
|
591,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Picado |
šj |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/17
|
online knižnica 02/17-02/18 - vyúčt.fa
|
167,04 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/17
|
2 x mobil.poplatky 01/17
|
56,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/17
|
vodné, stočné, zrážky
|
99,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
ovocie-zelenina
|
948,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/17
|
vodné, stočné,
|
73,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
maso
|
918,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/17
|
oprava kuch.zariadení ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/17
|
učeb.pomôcky na MAT - 20 ks
|
256,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Mgr.Radek Vaníček |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/17
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
25.01.2017 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
potraviny
|
567,62 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
ovocie-zelenina
|
759,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
ovocie-zelenina
|
919,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
potraviny
|
190,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
ovocie-zelenina
|
688,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
30.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/17
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
potraviny
|
725,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
potraviny
|
224,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
potraviny
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
potraviny
|
197,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
potraviny
|
416,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
potraviny
|
715,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/17
|
9 ks tonerov
|
620,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
10.01.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
chlieb-pečivo
|
311,17 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/17
|
tel.poplatky 01/17 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/17
|
tel.poplatky 01/17 ZŠ
|
86,96 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/17
|
záloha plyn 01/17
|
1 661,00 |
s DPH |
|
7200000263
|
02.01.2017 |
|
|
|
Energa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/17
|
záloha el.energie 01/17
|
906,02 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.01.2017 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
chlieb-pečivo
|
199,24 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
ovocie - ovocne štavy
|
152,09 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/16
|
aktualizácia programov Topset
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/16
|
vodné, stočné,
|
205,07 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/16
|
vyúčt.el.energie 12/16
|
280,07 |
s DPH |
|
3100512015
|
30.12.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/16
|
vyúčt. fa plyn r. 2016
|
11 703,17 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/16
|
normokópie 12/16
|
47,63 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
30.12.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/16
|
pranie rohoží 12/16
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
30.12.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/16
|
2 x mobil.poplatky 12/16
|
56,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/16
|
vodné, stočné, zrážky
|
301,01 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/16
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ
|
495,46 |
s DPH |
ZS 120/16
|
rámcová dohoda
|
28.12.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/16
|
pravidelný servis IKT 12/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
23.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/16
|
8 x tonery, kábel, oprava kopírky
|
632,88 |
s DPH |
ZS 119/16
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
ovocie-zelenina
|
965,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
maso
|
1 138,89 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
zmluva o nájme služobného byt
|
nájomné a služby
|
720,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/16
|
časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
potraviny
|
183,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Sabana |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
potraviny
|
139,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
potraviny
|
35,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/16
|
vodné, stočné, zrážky
|
344,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/16
|
vodné, stočné,
|
240,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/16
|
učeb.poôcky 31 ks, tlačiareň štítkov
|
512,78 |
s DPH |
ZS 118/16
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/16
|
učebné pomôcky Tv - lavičky pinp.stoly
|
1 800,30 |
s DPH |
ZS 113/16
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
DEMA Senica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/16
|
tel.poplatky 11/16 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/16
|
tel.poplatky 11/16 ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/16
|
hračky - 4.odd.ŠKD
|
146,09 |
s DPH |
ZS 117/16
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/16
|
oprava podlahovej krytiny v telocvični
|
2 942,28 |
s DPH |
ZS 107/16
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Abrus s.r.o. Jozef Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/16
|
pranie rohoží 11/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
13.12.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/16
|
vyúčt.el.energie 11/16
|
322,17 |
s DPH |
|
3100512015
|
13.12.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/16
|
čistenie kanalizácie
|
237,98 |
s DPH |
ZS 121/16
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/16
|
normokópie 11/16
|
75,85 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
13.12.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
potraviny
|
457,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Sabana |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/16
|
práce technika PO a BOZP 4.kv.16
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 121/16
|
čistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 120/16
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
07.12.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
potraviny
|
195,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
potraviny
|
219,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/16
|
verzia PaM 12/16-11/17
|
322,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
potraviny
|
434,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/16
|
záloha plyn 12/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/16
|
2 x mobil.poplatky 11/16
|
56,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/16
|
virtuálna knižnica r.2017
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 119/16
|
tonery
|
800,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
potraviny
|
437,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/16
|
pravidelný servis IKT 11/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
01.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/16
|
tonery 3 ks, 1 ks switch, drob.mat.
|
273,30 |
s DPH |
ZS 109/16
|
rámcová dohoda
|
01.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/16
|
záloha el.energie 12/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.12.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
ovocie-zelenina
|
533,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
ovocie-zelenina
|
498,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201643353_Z
|
dodávka zemného plynu - EKS
|
21 500.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
ENERGA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
maso
|
1 074,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
ovocie - ovocne štavy
|
152,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
ovocie-zelenina
|
722,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
potraviny
|
178,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
potraviny
|
73,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
potraviny
|
131,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/16
|
hračky pre odd.ŠKD 2,3,5-10
|
1 179,24 |
s DPH |
ZS 115/16
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 118/16
|
učeb.poôcky 31 ks, tlačiareň štítkov
|
515,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 117/16
|
hračky - 4.odd.ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/16
|
odvoz a likvidácia rastl.odpadu
|
62,45 |
s DPH |
e mail
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
potraviny
|
274,89 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
potraviny
|
89,69 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/16
|
poplatok za seminár ANJ
|
10,00 |
s DPH |
e mail
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
SlovakEdu, o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr..Kureková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/16
|
učebné pomôcky na Sj 45 ks
|
331,66 |
s DPH |
e mail
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
ovocie-zelenina
|
775,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
ovocie-zelenina
|
411,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
maso
|
1 047,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/16
|
oprava čerpadla v kotolni hl.budovy
|
1 479,00 |
s DPH |
ZS 116/16
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/16
|
pranie rohoží 10/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
18.11.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
ovocie-zelenina
|
938,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
potraviny
|
98,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/16
|
drobné elektroinštslačné práce a opravy
|
330,85 |
s DPH |
ZS 110/16
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/16
|
hračky - 1.odd.ŠKD
|
151,11 |
s DPH |
ZS 114/16
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
potraviny
|
391,31 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 114/16
|
hračky - 1.odd.ŠKD
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/16
|
oprava a servis telocvičného náradia
|
126,31 |
s DPH |
ZS 108/16
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/16
|
vyúčt.el.energie 10/16
|
238,08 |
s DPH |
|
3100512015
|
14.11.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 115/16
|
hračky pre odd.ŠKD 2,3,5-10
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 116/16
|
oprava čerpadla v kotolni hl.budovy
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
potraviny
|
481,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
potraviny
|
34,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/16
|
učebné pomôcky na Tv
|
470,70 |
s DPH |
ZS 112/16
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 113/16
|
učebné pomôcky na Tv
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/16
|
kanc. a toal.papier
|
893,62 |
s DPH |
ZS 101/16
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 111/16
|
4 ks digitálnych šachových hodín
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Miroslav Pálka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 112/16
|
učebné pomôcky na Tv
|
471,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/16
|
dodanie a montáž plast.dverí - ŠKD
|
1 537,13 |
s DPH |
ZS 100/16
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/16
|
tel.poplatky 10/16 ZŠ
|
86,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/16
|
tel.poplatky 10/16 ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/16
|
vodné, stočné, zrážky do 24.10.16 ZŠ
|
350,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/16
|
vodné, stočné do 24.10. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
267,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/16
|
4 ks digitálnych šachových hodín
|
235,70 |
s DPH |
ZS 111/16
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Miroslav Pálka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/16
|
normokópie 10/16
|
67,97 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
09.11.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/16
|
oprava el.varného kotla - ŠJ
|
573,18 |
s DPH |
ZS 99/16
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
potraviny
|
459,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/16
|
maliarske a natieračské práce
|
474,50 |
s DPH |
ZS 106/16
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
potraviny
|
704,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 108/16
|
oprava a servis telocvičného náradia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
potraviny
|
559,39 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Boris Chmelár |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
potraviny
|
514,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 110/16
|
drobné elektroinštslačné práce a opravy
|
335,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/16
|
záloha plyn 11/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/16
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
319,80 |
s DPH |
ZS 105/16
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 109/16
|
tonery 3 ks, 1 ks switch, drob.mat.
|
275,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
03.11.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
ovocie-zelenina
|
674,69 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
ovocie-zelenina
|
575,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
potraviny
|
297,22 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
potraviny
|
295,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
ovocie-zelenina
|
558,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
02.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 107/16
|
oprava podlahovej krytiny v telocvični
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Abrus s.r.o. Jozef Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/16
|
2 x mobil.poplatky 10/16
|
56,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/16
|
oprava zabezp.systému
|
57,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/16
|
9 ks tonerov a oprava 2 kopíriek
|
920,64 |
s DPH |
ZS 97/16
|
rámcová dohoda
|
02.11.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/16
|
pravidelný servis IKT 10/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.11.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/16
|
záloha el.energie 11/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.11.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
chlieb-pečivo
|
567,13 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
maso
|
616,31 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/16
|
mesačník "Poradca 2017"
|
29,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/16
|
oprava drevených prvkov na šk.dvore - ŠKD
|
639,00 |
s DPH |
ZS 69/16
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/16
|
260 ks políc do plast.boxov - ŠKD
|
2 021,76 |
s DPH |
ZS 68/16
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/16
|
dodanie a montáž videopríst.systému - ZŠ
|
1 658,40 |
s DPH |
ZS 104/16
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/16
|
dodanie a montáž videopríst.systému - ŠKD
|
1 645,80 |
s DPH |
ZS 104/16
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
potraviny
|
197,84 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
potraviny
|
69,89 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
potraviny
|
62,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
ovocie
|
151,62 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 106/16
|
maliarske a natieračské práce
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 105/16
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
24.10.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
potraviny
|
77,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Boni Fruct |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
potraviny
|
118,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
potraviny
|
735,81 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/16
|
ochranné pracovné odevy - ŠJ
|
711,60 |
s DPH |
ZS 103/16
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/16
|
kontrola a revízia komínov
|
162,00 |
s DPH |
ZS 91/16
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/16
|
25 ks geografický atlas pre ZŠ
|
222,25 |
s DPH |
e mail
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/16
|
doplatok úraz.poistenia Školák
|
21,28 |
s DPH |
|
2403119767
|
21.10.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
potraviny
|
37,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
potraviny
|
241,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
potraviny
|
137,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
potraviny
|
1 057,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
potraviny
|
401,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/16
|
10 ks šatníkové skrine, 1 ks boxová skriňa
|
2 094,97 |
s DPH |
ZS 52/16
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/16
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 102/16
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/16
|
vyúčt.el.energie 09/16
|
-116,04 |
s DPH |
|
3100512015
|
17.10.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
ovocie-zelenina
|
670,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
26.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
maso
|
1 026,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
ovocie-zelenina
|
873,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
potraviny
|
260,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/16
|
údržba chodníka, oprava WC vilka
|
1 572,00 |
s DPH |
ZS 84/16
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
I.B.Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
potraviny
|
90,73 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
potraviny
|
360,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
potraviny
|
196,03 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 104/16
|
dodanie a montáž videopríst.systému - ZŠ,ŠKD
|
3 350.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/16
|
vodné, stočné, zrážky do 26.09.16 ZŠ
|
363,17 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/16
|
vodné, stočné do 26.09. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
245,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/16
|
oprava radiátorov, výmena umyvadla, batérií
|
653,86 |
s DPH |
ZS 96/16
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/16
|
natieračské práce + drobné úpravy
|
924,00 |
s DPH |
ZS 98/16
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/16
|
maľovanie chodby na 2.p.
|
1 371,00 |
s DPH |
ZS 73/16
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/16
|
pranie rohoží 09/16
|
82,56 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
12.10.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/16
|
poistenie maj. a zodp. za škodu
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
12.10.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 103/16
|
ochranné pracovné odevy - ŠJ
|
715,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 102/16
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 101/16
|
kanc. a toal.papier
|
900,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
11.10.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/16
|
revízia el.spotrebičov
|
370,00 |
s DPH |
ZS 88/16
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 100/16
|
dodanie a montáž plast.dverí - ŠKD
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
chlieb-pečivo
|
336,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/16
|
normokópie 09/16
|
60,31 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
10.10.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
potraviny
|
433,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2016 |
|
|
|
|
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/16
|
krtkovanie - čistenie WC
|
127,97 |
s DPH |
ZS 94/16
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/16
|
tel.poplatky 09/16 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/16
|
tel.poplatky 09/16 ZŠ
|
86,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/16
|
plynové varidlo do ŠJ
|
1 920,00 |
s DPH |
ZS 95/16
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
potraviny
|
388,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
potraviny
|
70,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
potraviny
|
519,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/16
|
záloha plyn 10/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
potraviny
|
370,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
ovocie-zelenina
|
575,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/16
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
e mail
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/16
|
časopisy Vychovávateľ a Adamko - ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
e mail
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/16
|
pravidelný servis IKT 09/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
03.10.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/16
|
práce technika PO a BOZP 3.kv.16
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/16
|
2 x mobil.poplatky 09/16
|
57,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/16
|
záloha el.energie 10/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
03.10.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/16
|
10 ks tonerov
|
885,96 |
s DPH |
ZS 92/16
|
rámcová dohoda
|
03.10.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/16
|
oprava radiátorov, výmena umyvadla, batérií
|
655,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/16
|
9 ks tonerov a oprava 2 kopíriek
|
950,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
03.10.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 98/16
|
natieračské práce + drobné úpravy
|
924,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 99/16
|
oprava el.varného kotla - ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Boris Chmelár |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
ovocie-zelenina
|
764,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
maso
|
1 337,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
potraviny
|
277,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
potraviny
|
579,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
potraviny
|
67,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/16
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
184,00 |
s DPH |
ZS 86/16
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
potraviny
|
433,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/16
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
268,00 |
s DPH |
ZS 86/16
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/16
|
oprava notebooku
|
144,00 |
s DPH |
ZS 93/16
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/16
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
316,00 |
s DPH |
ZS 86/16
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/16
|
úprava dopadových plôch na šk.dvore
|
613,00 |
s DPH |
ZS 89/16
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/16
|
plynové varidlo do ŠJ
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/16
|
krtkovanie - čistenie WC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/16
|
poistenie maj. a zodp. za škodu
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
26.09.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/16
|
prvouka pre druhákov
|
255,64 |
s DPH |
e mail
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/16
|
15 ks kníh - Povesti - uč.pom.SJ
|
114,44 |
s DPH |
e mail
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/16
|
výmena zámku - bočné dvere hl.budovy
|
187,20 |
s DPH |
ZS 90/16
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
potraviny
|
481,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/16
|
maľovanie 2 kabinetov-1.posch., 2 šatne 2.posch.
|
1 082,60 |
s DPH |
ZS 72/16
|
rámcová dohoda
|
22.09.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
potraviny
|
573,67 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/16
|
oprava a údržba kotolne vilka - výmena čerpadla
|
616,00 |
s DPH |
ZS 87/16
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
ovocie-zelenina
|
759,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
potraviny
|
227,04 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/16
|
30 ks špongia na tabuľu
|
25,20 |
s DPH |
telefonicky
|
rámcová dohoda
|
22.09.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 193,33 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
potraviny
|
671,74 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
ovocie-zelenina
|
484,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
potraviny
|
85,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/16
|
výmena zámku - bočné dvere hl.budovy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/16
|
kontrola a revízia komínov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/16
|
oprava notebooku
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/16
|
10 ks tonerov
|
890,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
20.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/16
|
overenie presnosti váh ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
ZS 85/16
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metarulgia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/16
|
vyúčt.el.energie 0816
|
-533,76 |
s DPH |
|
3100512015
|
19.09.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/16
|
pranie rohoží 08/16
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
19.09.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
potraviny
|
60,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
potraviny
|
64,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/16
|
učebnice pre učiteľov ANJ
|
151,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
potraviny
|
56,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
potraviny
|
274,63 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Picado |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
potraviny
|
78,13 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
potraviny
|
149,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/16
|
predlžovačka, zásuvka, adaptér
|
187,44 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/16
|
3 ks tabule, 1 ks trojskriňa, 1 ks nástenka text.
|
3 476,11 |
s DPH |
ZS 53/16
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/16
|
lavice žiacke, stoličky, košíky
|
4 453,38 |
s DPH |
ZS 51/16
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/16
|
vodné, stočné do 22.08. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
42,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/16
|
vodné, stočné, zrážky do 22.08.16 ZŠ
|
223,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/16
|
vývoz odpadu
|
65,05 |
s DPH |
ZS 80/16
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
potraviny
|
153,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/16
|
učebnice ANJ 5. + 7.roč.
|
124,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/16
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
770,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/16
|
kontrola a revízia el. zariadení
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/16
|
oprava a údržba kotolne vilka - výmena čerpadla
|
616,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/16
|
úprava dopadových plôch na šk.dvore
|
615,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/16
|
normokópie 08/16
|
15,34 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
13.09.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Boris Chmelár |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
potraviny
|
241,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
potraviny
|
25,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
potraviny
|
821,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/16
|
tel.poplatky 08/16 ZŠ
|
86,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/16
|
tel.poplatky 08/16 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
potraviny
|
232,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
potraviny
|
430,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/16
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ + ŠJ
|
1 550,89 |
s DPH |
ZS 59/16 + ZS 76/16
|
rámcová dohoda
|
06.09.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/16
|
overenie presnosti váh ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metarulgia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/16
|
záloha plyn 09/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/16
|
záloha el.energie 09/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.09.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
potraviny
|
972,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/16
|
maľovanie priestorov v ŠJ
|
503,00 |
s DPH |
ZS 70/16
|
rámcová dohoda
|
02.09.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/16
|
pravidelný servis IKT 08/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/16
|
3x USB kľúč, swith, zhot.siete, toner, drobný mat.
|
261,00 |
s DPH |
ZS 83/16
|
rámcová dohoda
|
02.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/16
|
mesačník PaM r.2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/16
|
seminár - učiteľ a žiak v šk.triede...
|
120,00 |
s DPH |
ZS 82/16
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
MTS Consult s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/16
|
odstránenie starej podlahy, nový podklad pod PVC krytinu
|
1 275,61 |
s DPH |
ZS 55/16
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/16
|
oprava vstupného schodišťa a dvier - vilka
|
4 959,18 |
s DPH |
ZS 43/16
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/16
|
odvodnenie budovy vilka
|
4 329,67 |
s DPH |
ZS 41/16
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/16
|
výmena blak.okien a údržby balkónov - vilka
|
3 387,54 |
s DPH |
ZS 204/16
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
potraviny
|
653,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
potraviny
|
386,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/16
|
rekonštr.práce - WC dievčatá 2.posch.
|
16 970,32 |
s DPH |
ZS 40/16
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/16
|
školské potreby pre 10 oddelení ŠKD
|
1 906,52 |
s DPH |
ZS 81/16
|
rámcová dohoda
|
31.08.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/16
|
úraz.poistenie Školák 01.10.16-30.09.17
|
979,52 |
s DPH |
|
2403119767
|
30.08.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/16
|
2 x mobil.poplatky 08/16
|
57,18 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/16
|
dodanie, montáž, doprava kabíniek WC 2.posch.
|
4 832,20 |
s DPH |
ZS 44/16
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/16
|
3x USB kľúč, swith, zhot.siete, toner, drobný mat.
|
265,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/16
|
školské potreby pre 10 oddelení ŠKD
|
2 000,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
25.08.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/16
|
seminár - učiteľ a žiak v šk.triede...
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
MTS Consult s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/16
|
maľovanie miest.č.43, triedy 9.A
|
1 047,00 |
s DPH |
ZS 71/16
|
rámcová dohoda
|
25.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/16
|
údržba chodníka, oprava WC vilka
|
1 572,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
I.B.Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/16
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
252,84 |
s DPH |
ZS 79/16
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Milan Pipík - Firma Pipík |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/16
|
4 x 84 ks učebníc ANj pre 6.-9.r.
|
3 325,92 |
s DPH |
ZS 34/16
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/16
|
vývoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/16
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Milan Pipík - Firma Pipík |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/15
|
1 ks PC Fujitsu + SW MS Office
|
558,80 |
s DPH |
ZS 48/16
|
rámcová dohoda
|
22.08.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/16
|
výroba a montáž oceľ.pozin.konštrukcie - ihrisko šk.dvor
|
3 720,00 |
s DPH |
ZS 56/16
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/16
|
aktualizácia programu iKelp Jedáleň
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/16
|
školské, kancelárske a čistiace potreby
|
1 000,71 |
s DPH |
ZS 78/16
|
rámcová dohoda
|
19.08.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/16
|
pranie rohoží 07/16
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
19.08.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/16
|
tepovanie kobercov
|
40,00 |
s DPH |
ZS 75/16
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/16
|
školské tlačivá
|
261,04 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/16
|
úprava dopadových plôch - detské ihrisko - ŠKD
|
2 560,00 |
s DPH |
ZS 58/16
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/16
|
normokópie 07/16
|
1,85 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
16.08.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/16
|
stoličky, stoly, škatule
|
1 546,96 |
s DPH |
ZS 54/16
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/16
|
vyúčt.el.energie 0716
|
-571,70 |
s DPH |
|
3100512015
|
16.08.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/16
|
2 ks kobercov - ŠKD
|
138,79 |
s DPH |
ZS 61/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/16
|
podlahová krytina do miestnosti č.43 prízemie
|
950,00 |
s DPH |
ZS 63/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/16
|
podlahová krytina do miestnosti uprat.príz., 2x kab.na 1.posch.
|
1 144,00 |
s DPH |
ZS 64/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/16
|
podlahová krytina do miestnosti uprat.príz.
|
390,00 |
s DPH |
ZS 77/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/16
|
3 x 20 m obrusov PVC - ŠJ
|
210,24 |
s DPH |
ZS 62/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/16
|
maľovanie triedy 9.A, 9.B
|
1 113.70 |
s DPH |
ZS 74/16
|
rámcová dohoda
|
12.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/16
|
školské, kancelárske a čistiace potreby
|
1 001,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
12.08.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/16
|
vodné, stočné, zrážky do 25.07.16 ZŠ
|
245,10 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/16
|
odvoz odpadu
|
54,50 |
s DPH |
ZS 57/16
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/16
|
pravidelný servis IKT 07/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
11.08.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/16
|
tel.poplatky 07/16 ZŠ
|
69,71 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/16
|
tel.poplatky 07/16 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/16
|
vodné, stočné do 25.07. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
193,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/16
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
10.08.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/16
|
podlahová krytina do miestnosti uprat.príz.,
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/16
|
25 ks mini PC do poč.učebne
|
9 450,00 |
s DPH |
ZS 50/16
|
rámcová dohoda
|
09.08.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/16
|
poistenie hnut.vecí a zodp. za škodu od 01.09.16-31.08.17
|
1 198,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
09.08.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/16
|
1 ks PC Fujitsu + rozšírenie pamäte
|
696,00 |
s DPH |
ZS 49/16
|
rámcová dohoda
|
09.08.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/16
|
zhotov. a montáž 16 ks knižných boxov - knižnica 1.posch.
|
5 352,96 |
s DPH |
ZS 67/16
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/16
|
tepovanie kobercov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/16
|
2 x mobil.poplatky 07/16
|
57,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/16
|
maľovanie priestorov v ŠJ
|
503,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/16
|
záloha plyn 08/16
|
1 198.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/16
|
zhotov. a montáž 16 ks knižných boxov - knižnica 1.posch.
|
5 352,96 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/16
|
zhotov. 260 ks políc pod plast. boxi - ŠKD
|
2 021.76 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/16
|
maľovanie miest.č.43, triedy 9.A
|
1 047,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/16
|
oprava drevených prvkov na šk.dvore - ihrisko ŠKD
|
639,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/16
|
maľovanie 2 kabinetov-1.posch., 2 šatne 2.posch.
|
1 085,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/16
|
maľovanie chodby na 2.posch.
|
1 371,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/16
|
maľovanie triedy 9.A, 9.B
|
1 115,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.08.2016 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/16
|
stoličky, vešiak, zrkadlo, polička
|
298,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Fromex - Ing.F.Sagová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/16
|
6 ks rádio s CD, mp3, USB
|
335,94 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Okay Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/16
|
6 ks rádio s CD, mp3, USB
|
335,94 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Okay Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/16
|
7 ks stoličiek, vešiak, zrkadlo, polica
|
298,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Fromex - Ing.F.Sagová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/16
|
podlahová krytina do 2x kab.na 1.posch.
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/16
|
podlahová krytina do miestnosti č.43 prízemie
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/16
|
3 x 20 m obrusov PVC - ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/16
|
2 ks kobercov - ŠKD
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/16
|
2 ks kovová skriňa, 1 ks kartotéka
|
648,67 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
GUDE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/16
|
čistiace potreby - vl.výber ZŠ
|
890,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.08.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/16
|
2 ks kovová skriňa, 1 ks kartotéka
|
648,67 |
s DPH |
ZS 60/16
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
GUDE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/16
|
záloha el.energie 08/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.08.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/16
|
úprava dopadových plôch na šk.dvore
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/16
|
odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Tekos |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/16
|
odstránenie starej podlahy, nový podklad pod PVC krytinu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/16
|
výroba a montáž oceľ.pozinkovanej konštr.-ihrisko
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/16
|
normokópie 06/16
|
15,79 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
22.07.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/16
|
pranie rohoží 06/16
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
22.07.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/16
|
vyúčt.el.energie 0616
|
133,12 |
s DPH |
|
3100512015
|
12.07.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/16
|
pravidelný servis IKT 06/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
11.07.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/16
|
6 ks tonerov
|
544,64 |
s DPH |
ZS 47/16
|
rámcová dohoda
|
11.07.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/16
|
8 ks otoč.stoličiek, 8 ks stolov, 115 škatúl
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/16
|
3 ks tabule, 1 ks trojskriňa, 1 ks nástenka text.
|
3 476,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/16
|
10 ks šatníkových skríň, 1 ks boxová skriňa
|
2 176,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/16
|
tel.poplatky 06/16 ŠJ
|
31,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/16
|
35 ks žiacke stoličky, 11 ks lavíc, 90 ks košíkov do lavíc
|
4 453,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/16
|
vodné, stočné, zrážky do 22.06.16 ZŠ
|
357,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/16
|
vodné, stočné do 22.06. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
280,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/16
|
tel.poplatky 06/16 ZŠ
|
69,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/16
|
2 x mobil.poplatky 06/16
|
52,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/16
|
záloha plyn 07/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/16
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 16/17
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/16
|
záloha el.energie 07/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
04.07.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/16
|
drobný materiál - proj.Erasmus+ K2
|
177,58 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/16
|
kredity - doména - proj.Erasmus+ K2
|
138,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Websupport, s.r.o.e |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/16
|
pranie rohoží 06/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
28.06.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/16
|
2 ks tabule fotografií - proj.Erasmus+ K2
|
129,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/16
|
článok Malacko - proj.Erasmus+ - Taliansko
|
198,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/16
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.16
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/16
|
1 ks PC Fujitsu + rozšírenie pamäte - učit.poč.učebňa
|
700,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
27.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/16
|
25 ks mini PC do poč.učebne
|
9 450.00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
27.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
ovocie-zelenina
|
454,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/16
|
doména - dererka.sk
|
21,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/16
|
vybavenie škol.jedálne - taniere, príbory, poháre
|
1 732,00 |
s DPH |
ZS 37/16
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
ovocie-zelenina
|
593,97 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
potraviny
|
23,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci
|
program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/16
|
online knižnica od 01.08.-31.07.17
|
191,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/16
|
služby v rekr.stred.-proj.Erasmus+ K2
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Miro Tours s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
potraviny
|
293,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
|
22.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
ovocie
|
66,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
boni |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
22.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/16
|
vyúčt.el.energie 0516
|
29,55 |
s DPH |
|
3100512015
|
17.06.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
potraviny
|
131,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
potraviny
|
328,03 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/16
|
pobyt v ŠvP - Nitrianske Rudno 48 žiakov
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Anna Mozdíková TRAMPTARIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. E. Paľková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
ovocie-zelenina
|
590,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/16
|
10 ks tonerov
|
877,68 |
s DPH |
ZS 35/16
|
rámcová dohoda
|
10.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
potraviny
|
25,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
potraviny
|
334,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o posk.ver.služieb a dodatok- telefón 7722287
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o posk.ver.služieb - telefón 7722281
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o posk.ver.služieb - telefón 7741044
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/16
|
1 ks multif.zar.Brother DCP-8110DN
|
258,00 |
s DPH |
ZS 29/16
|
rámcová dohoda
|
10.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/16
|
normokópie 05/16
|
17,12 |
s DPH |
|
F936-14-0008//3008
|
10.06.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/16
|
pravidelný servis IKT 05/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
10.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/16
|
oprava 3 tlačiarní, zhot.siete LAN
|
537,90 |
s DPH |
ZS 46/16
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/16
|
tel.poplatky 05/16 ZŠ
|
137,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
potraviny
|
403,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
15.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/16
|
tel.poplatky 05/16 ŠJ
|
27,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/16
|
vodné, stočné do 23.05. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
345,49 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/16
|
vodné, stočné, zrážky do 23.05.16 ZŠ
|
377,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/16
|
tabuľa fotografií - Portugalsko proj.Erasmus+
|
64,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/16
|
20 ks -lopta hádzaná - uč.pom.Tv
|
144,00 |
s DPH |
email
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Športcentrum Senica, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
chlieb-pečivo
|
509,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/16
|
1 ks PC Fujitsu + SW MS Office - kabinet CH
|
560,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
06.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/16
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ
|
316,34 |
s DPH |
ZS 36/16
|
rámcová dohoda
|
03.06.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/16
|
záloha plyn 06/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 072.86 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
potraviny
|
270,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
potraviny
|
124,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
potraviny
|
867,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
ovocie-zelenina
|
654,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/16
|
HDD 2000 GB, QNAP
|
222,00 |
s DPH |
ZS 39/16
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/16
|
záloha el.energie 06/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/16
|
6 ks tonerov
|
550,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
30.05.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/16
|
pranie rohoží 05/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
30.05.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/16
|
2 x mobil.poplatky 05/16
|
53,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
potraviny
|
538,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/16
|
53 ks kníh - uč.pomôcky čit.gramotnosť
|
447,08 |
s DPH |
ZS 45/16
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
FABULLA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/16
|
uč.pomôcky Geografia 20 ks
|
36,00 |
s DPH |
email
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Mgr. Kliment Ondrfejka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
ovocie
|
136,62 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/16
|
oprava 3 tlačiarní, zhot.siete LAN
|
540,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 249.70 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
potraviny
|
215,53 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/16
|
53 ks kníh - uč.pomôcky čit.gramotnosť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
FABULLA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
potraviny
|
355,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Ag foods Sk s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/16
|
článok Malacko - proj.Erasmus+ - Portugalsko
|
278,04 |
s DPH |
|
161160153
|
25.05.2016 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/16
|
dodanie a montáž 9 ks WC kabínok
|
4 850,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
výmeny balkónových okien a údržba balkónov - Vilka
|
2 822.95 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
rekonštrukcia vstupného schodiska - Vilka
|
4 132.65 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
Príloha č. 1 - Rekonštrukčné práce WC dievčatá - 2.posch.hl.budovy
|
14 141.93 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
odvodnenie budovy Vilka
|
3 608.06 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/16
|
HDD 2000 GB, QNAP
|
225,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
23.05.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
Príloha č. 1 - rekonštrukcia vstupného schodiska - Vilka
|
4 132.65 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/16
|
odvodnenie budovy vilka
|
4 350.00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/16
|
výmena a údržba balkónových okien - Vilka
|
3 400,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
43/16
|
oprava vstupného schodiska a dvier - Vilka
|
4 970,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/16
|
rekon.práce - WC dievčatá II.posch.hl.budovy
|
17 000,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
Rekonštrukčné práce WC dievčatá - 2.posch.hl.budovy
|
14 141.93 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
Príloha č. 1 - Odvodnenie budovy Vilka
|
3 608.06 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
Príloha č. 1 - Výmeny balkónových okien a údržba balkónov - Vilka
|
2 822.95 |
bez DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
potraviny
|
97,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
potraviny
|
97,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/16
|
normokópie 04/16
|
41,20 |
s DPH |
|
F936-14-0008//3008
|
20.05.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/16
|
školské potreby - ŠKD
|
200,47 |
s DPH |
ZS 38/16
|
rámcová dohoda
|
20.05.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/16
|
článok Záhorák - proj.Erasmus+ - Portugalsko
|
50,00 |
s DPH |
email
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Záhorák, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
potraviny
|
187,39 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
25.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
ovocie-zelenina
|
911,63 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
maso
|
1 003.54 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/16
|
kontrola a revízia komínov
|
162,00 |
s DPH |
ZS 30/16
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/16
|
vybavenie kuchyne - taniere, príbor, poháre
|
1 750.00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/16
|
čistiace potreby ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
16.05.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/16
|
1 ks nástenná mapa - SR-ZEM-Európa
|
119,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/16
|
školské potreby - ŠKD
|
210,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
16.05.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Rajo
|
školské mlieko Brejky šk.r.16/17
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
RAJO, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
potraviny
|
140,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
potraviny
|
52,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
potraviny
|
267,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/16
|
vodné, stočné, zrážky do 22.04.16 ZŠ
|
308,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/16
|
vodné, stočné do 22.04. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
245,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/16
|
vyúčt.el.energie 0416
|
101,28 |
s DPH |
|
3100512015
|
13.05.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/16
|
dezincekcia - mravce ŠJ
|
89,40 |
s DPH |
ZS 33/16
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
potraviny
|
337,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
potraviny
|
230,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
chlieb-pečivo
|
242,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
16.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
ovocie-zelenina
|
175,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Boni fructi spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
potraviny
|
149,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/16
|
kancelárske a čistiace potreby
|
334,75 |
s DPH |
ZS 32/16
|
rámcová dohoda
|
06.05.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/16
|
tonery - 10 ks
|
880,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
06.05.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/16
|
4 x 94 ks učebníc Aj - 6.-9.roč.
|
3 330,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
potraviny
|
521,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/16
|
8 ks mikina - projekt Erasmus + K2
|
209,95 |
s DPH |
ZS 28/16
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/16
|
tel.poplatky 04/16 ŠJ
|
42,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/16
|
tel.poplatky 04/16 ZŠ
|
99,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/16
|
kancelárske a čistiace potreby
|
335,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.05.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/16
|
dezincekcia - mravce ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
potraviny
|
130,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
10.05.2016 |
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/16
|
záloha plyn 05/16
|
1 198.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/16
|
6 x licencia multomédia - uč.po. F, Sj, On, dopr.cých.
|
649,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva 1830
|
hnuteľný majetok Infovek
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SR - Centrum ved.tech.informácií |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/16
|
záloha el.energie 05/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.05.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/16
|
tonery - 6 ks, SW Eset File Security, oprava Canon
|
686,36 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.05.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/16
|
pravidelný servis IKT 04/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.05.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/16
|
6 x licencia multomédia - uč.po. F, Sj, On, dopr.cých.
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 624,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/16
|
pranie rohoží 04/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
29.04.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/16
|
pravidelná jarná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 27/16
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/16
|
2 x mobil.poplatky 04/16
|
54,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/16
|
tlačivá - 350 ks žiacke knižky, diplomy
|
158,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/16
|
odvápnenie konvektomatu + oprava
|
384,48 |
s DPH |
ZS 26/16
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
maso
|
937,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
potraviny
|
56,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
potraviny
|
544,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
potraviny
|
328,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
potraviny
|
464,54 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/16
|
časopis Naša škola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
maso
|
1 006,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/16
|
kontrola a revízia komínov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/16
|
10 párov tretry - uč. pom. Tv
|
300,00 |
s DPH |
ZS 25/16
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
MULTI šport |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/16
|
výmena lampy - projektro učebňa F
|
285,00 |
s DPH |
ZS 23/16
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/16
|
doprava na a z letiska - projekt Erasmus+ K2
|
260,00 |
s DPH |
ZS 24/16
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
MH - Lines s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
potraviny
|
370,65 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 175,32 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/16
|
vyúčt.el.energie 0316
|
179,64 |
s DPH |
|
3100512015
|
15.04.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
potraviny
|
736,92 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
š |
Jana Časová |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016/
|
potraviny
|
290,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/16
|
odvápnenie konvektomatu + oprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/16
|
1 ks multif.zar.Brother DCP-8110DN
|
258,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
14.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/16
|
pravidelná jarná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
Zs 28/16
|
8 ks mikina - projekt Erasmus + K2
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
potraviny
|
432,41 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
potraviny
|
466,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/16
|
tel.poplatky 03/16 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/16
|
tel.poplatky 03/16 ZŠ
|
75,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/16
|
normokópie 03/16
|
27,17 |
s DPH |
|
F936-14-0008//3008
|
13.04.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
ovocie-zelenina
|
926,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/16
|
vodné, stočné, zrážky do 22.03.16 ZŠ
|
351,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/16
|
časopis Geografia
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/16
|
vodné, stočné do 22.03. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
240,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/16
|
výmena lampy - projektro učebňa F
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/16
|
doprava na a z letiska - projekt Erasmus+ K2
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
MH - Lines s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/16
|
10 párov tretry - uč. pom. Tv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
MULTI šport |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/16
|
tonery - 6 ks, SW Eset File Security, oprava Canon
|
690,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
07.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
potraviny
|
83,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/16
|
učebné pomôcky 94 ks - 1.stupeň
|
468,67 |
s DPH |
ZS 21/16
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
ovocie-zelenina
|
619,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
potraviny
|
81,69 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
potraviny
|
267,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/16
|
inštalácia programu Registratúra
|
24,00 |
s DPH |
|
tz2016-03-21dh3 - dodatok
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/16
|
záloha plyn 04/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/16
|
poplatok za komunálny odpad r.2016
|
1 921,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/16
|
oprava troch tlačiarní
|
270,00 |
s DPH |
ZS 19/16
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/16
|
pravidelný servis IKT 03/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/16
|
pranie rohoží 03/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
04.04.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/16
|
12 ks tonerov
|
1 040,52 |
s DPH |
ZS 15/16
|
rámcová dohoda
|
04.04.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/16
|
2 x mobil.poplatky 03/16
|
52,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
ovocie-zelenina
|
550,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
potraviny
|
21,71 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/20166
|
potraviny
|
472,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/16
|
záloha el.energie 04/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.04.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/16
|
čistiace potreby ŠJ
|
422,80 |
s DPH |
ZS 20/16
|
rámcová dohoda
|
01.04.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
maso
|
388,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/16
|
program WinCITY Registratúra
|
145,20 |
s DPH |
|
tz2016-03-21dh3 - dodatok
|
31.03.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/16
|
učebné pomôcky 94 ks - 1.stupeň
|
470,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/16
|
učebné pomôcky 18 ks SZP
|
63,81 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
FABULLA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
potraviny
|
288,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
potraviny
|
673,91 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
ovocie-zelenina
|
789,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/16
|
práce technika PO a BOZP 1.kv.16
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Zmluva |
tz2016-03-212dh3
|
program Registratúra
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/16
|
výmena vypínačov zásuviek v priestoroch školy
|
791,70 |
s DPH |
ZS 18/16
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/16
|
kontrola, oprava, dodanie has.prístrojov, rev. správa
|
565,80 |
s DPH |
ZS 13/16
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/16
|
dodanie a montáž vonkajšej lampy na šk.dvore
|
403,57 |
s DPH |
ZS 14/16
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/16
|
oprava troch tlačiarní
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
maso
|
1 189,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/16
|
čistiace potreby ŠJ
|
425,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
18.03.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/16
|
multifunkčné zariadenie Brother DCP-8110DN
|
258,00 |
s DPH |
ZS 12/16
|
rámcová dohoda
|
17.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
potraviny
|
236,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
potraviny
|
134,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/16
|
školské a čistiace potreby
|
694,52 |
s DPH |
ZS 16/16
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/16
|
strúhacia komora RUs22 - ŠJ
|
849,60 |
s DPH |
ZS 17/16
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/16
|
strúhacia komora RUs22 - ŠJ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/16
|
školské a čistiace potreby
|
695,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
14.03.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/16
|
výmena vypínačov zásuviek v priestoroch školy
|
795,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 160,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
potraviny
|
368,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/16
|
uč.pomôcky na Tv - 71 ks
|
1 095,28 |
s DPH |
ZS 11/16
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/16
|
vyúčt.el.energie 0216
|
165,62 |
s DPH |
|
3100512015
|
11.03.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/16
|
normokópie 02/16
|
18,42 |
s DPH |
|
F936-14-0008//3008
|
11.03.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
potraviny
|
756,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/16
|
dodanie a montáž vonkajšej lampy na šk.dvore
|
405,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/16
|
vodné, stočné, zrážky do 22.02.16 ZŠ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/16
|
vodné, stočné do 22.02. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
220,67 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/16
|
uč.pomôcky na Tv - 71 ks
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/16
|
tonery
|
1 045,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/16
|
kontrola, oprava, dodanie has.prístrojov, rev. správa
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/16
|
pravidelný servis IKT 02/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
07.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/16
|
6 ks tonerov, adapter, presenter
|
614,10 |
s DPH |
ZS 05/16,06/16
|
rámcová dohoda
|
07.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/15
|
multifunkčné zariadenie Brother DCP-8110DN
|
258,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
07.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/16
|
tel.poplatky 02/16 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/16
|
tel.poplatky 02/16 ZŠ
|
95,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/16
|
pranie rohoží 02/16
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
07.03.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/16
|
aktualizácia programov
|
204,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
07.03.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
čaje
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
potraviny
|
559,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
zs 42/16
|
5 ks CD pre 7.roč.
|
15,00 |
s DPH |
email
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
chlieb-pečivo
|
177,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/16
|
časopis Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Vydavateľstvo JurisDat |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/16
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
25,00 |
s DPH |
email
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
RVC Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - A.Khunová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/16
|
2 x mobil.poplatky 02/16
|
52,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/16
|
záloha plyn 03/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/16
|
škola v prírode - 45 žiakov
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Marta Vodičková CK MV Tour |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/16
|
1 ks projektor Epson EB-X31
|
498,00 |
s DPH |
ZS 10/16
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
potraviny
|
393,75 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/16
|
záloha el.energie 03/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/16
|
ochranné prac.odevy
|
79,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/16
|
2 kusy interaktívne pero
|
276,00 |
s DPH |
ZS 9/16
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/16
|
normokópie 01/16
|
99,07 |
s DPH |
|
F936-14-0008//3008
|
24.02.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
potraviny
|
319,19 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
potraviny
|
38,84 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
potraviny
|
475,53 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Arthur Gilbord,s.r.o. |
Šj |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/16
|
vyúčt.predplatného PaM 2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
maso
|
472,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
potraviny
|
130,38 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/16
|
CD - aktualizácia programu Ucto 2016
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/16
|
vyúčt.el.energie 0116
|
213,70 |
s DPH |
|
3100512015
|
17.02.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
potraviny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Arthur Gilbord,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
ovocie-zelenina
|
1 176,73 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
potraviny
|
188,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/16
|
2 ks interaktívne pero na tabuľu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/16
|
1 ks projektor Epson EB-X31
|
498,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/16
|
27 ks učebných pomôcok na Mat
|
641,23 |
s DPH |
email
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/16
|
čistiace potreby - ZŠ
|
571,67 |
s DPH |
ZS 7/16
|
rámcová dohoda
|
12.02.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/16
|
vodné, stočné do 26.01. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
189,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/16
|
vodné, stočné, zrážky do 26.01.16 ZŠ
|
325,22 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/16
|
27 ks učebných pomôcok na matematiku
|
645,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
potraviny
|
428,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
maso
|
1 205,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
potraviny
|
339,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/16
|
8 k leteniek do Lisabonu -projekt Erasmus+
|
1 822,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
pelikan.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
potraviny
|
531,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/16
|
pranie rohoží 01/16
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
08.02.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/16
|
konzultácie aplikácie PaM
|
69,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/16
|
čistiace potreby - vl.výber
|
575,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.02.2016 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/16
|
nástenné mapy 2 ks Hv,M
|
79,90 |
s DPH |
ZS 2/16
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/16
|
tel.poplatky 01/16 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/16
|
tel.poplatky 01/16 ZŠ
|
81,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
potraviny
|
399,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/16
|
pravidelný servis IKT 01/16
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
05.02.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/16
|
zarámovanie 5 ks plagátov
|
77,10 |
s DPH |
ZS 4/16
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
potraviny
|
640,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/16
|
publikácia Čo má vedieť mzd.učtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/16
|
záloha plyn 02/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/16
|
ročný prístup - Verejná správa
|
84,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/16
|
záloha el.energie 0216
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.02.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/16
|
1 ks presenter R400
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
potraviny
|
385,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/16
|
2 x mobil.poplatky 01/16
|
52,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
potraviny
|
205,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
potraviny
|
278,52 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
maso
|
567,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/16
|
online knižnica
|
155,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/16
|
oprava kuch.zariadení - ŠJ
|
159,60 |
s DPH |
ZS 1/16
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/16
|
modul - Vema
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/16
|
kancelárske potreby
|
30,00 |
s DPH |
ZS 3/16
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
potraviny
|
173,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
maso
|
1 155,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
potraviny
|
336,93 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/16
|
vyúčt.predplatného Fin.spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
potraviny
|
388,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/16
|
tabuľa 100x130 proj.Erasmus+
|
64,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/16
|
záloha plyn 01/16
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/16
|
kancelárske a čistiace potreby
|
241,56 |
s DPH |
ZS 3/16
|
rámcová dohoda
|
18.01.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/15
|
vyúčt.fa plyn r. 2015
|
2 268,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/16
|
tonery
|
570,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
18.01.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
potraviny
|
401,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
potraviny
|
114,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/16
|
zarámovanie 5 ks plagátov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/16
|
kancelárske a čistiace potreby
|
275,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
14.01.2016 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/16
|
2 x nástenná mapa - M, Hv
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/15
|
normokópie 12/15
|
46,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
potraviny
|
360,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
potraviny
|
1 553,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
potraviny
|
256,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/16
|
tel.poplatky 12/15 ZŠ
|
71,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/16
|
záloha el.energie 01/16
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
11.01.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/16
|
tel.poplatky 12/15 ŠJ
|
27,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/15
|
vodné, stočné, zrážky do 22.12.15 ZŠ
|
328,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/15
|
vodné, stočné do 22.12. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
323,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/15
|
pranie rohoží 12/15
|
91,61 |
s DPH |
|
838007
|
11.01.2016 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/15
|
vyúčt.el.energie 1215
|
237,18 |
s DPH |
|
3100512015
|
11.01.2016 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/16
|
oprava kuch.zariadení - ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
519,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/15
|
2 x mobil.poplatky 12/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/15
|
6 ks kresiel + doprava
|
802,32 |
s DPH |
ZS 89/15
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/15
|
článok Malacko -proj.Erasmus+ K2 - Malacky
|
92,16 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/15
|
športové potreby - 8. odd.ŠKD vl.výber
|
109,84 |
s DPH |
ZS 90/15
|
rámcová dohoda
|
22.12.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
potraviny
|
328,72 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
nájomné - stomatologická ambulncia
|
915.00/rok |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
MUDr.Anna Marochničová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
maso
|
822,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
zmluva o nájme služobného bytu
|
nájomné a služby
|
720,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
potraviny
|
157,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/15
|
pravidelný servis IKT 12/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
17.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/15
|
10 x toner, 5 x myš
|
904,40 |
s DPH |
ZS 96/15
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/15
|
oprava kopírky Canon
|
96,00 |
s DPH |
ZS 97/15
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/15
|
kuchynské potreby - nože, dosky ... ŠJ
|
710,00 |
s DPH |
ZS 98/15
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
potraviny
|
256,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/15
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/15
|
2 x hravá lavička, 4x vonkajšia lavička
|
1 314,62 |
s DPH |
ZS 85/15
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Deliver doors s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/15
|
1 ks lanová pyramída, 1 ks pržinová hojdačka + montáž
|
3 360,00 |
s DPH |
ZS 67/15
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Deliver doors s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/15
|
oprava vchodových dverí - výplň PVC
|
96,48 |
s DPH |
ZS 95/15
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/15
|
montáž a spevnenie basketbalovej dosky
|
182,00 |
s DPH |
ZS 81/15
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/15
|
vyúčt.el.energie 1115
|
236,08 |
s DPH |
|
3100512015
|
15.12.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/15
|
krajač zeleniny, kockovač, rezný kotúč
|
954,72 |
s DPH |
ZS 92/15
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
481,58 |
s DPH |
ZS 93/15
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/15
|
ochranné pracovné odevy - kuchyňa
|
440,70 |
s DPH |
ZS 94/15
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
potraviny
|
120,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
ovocie-zelenina
|
433,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/15
|
33 ks šatníkových skriniek pre 150 žiakov
|
5 646,41 |
s DPH |
ZS 78/15
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/15
|
5 ks tabule Triptych s montážou
|
4 985,72 |
s DPH |
ZS 77/15
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/15
|
normokópie 11/15
|
87,08 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
10.12.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/15
|
10 x toner, 5 x myš
|
905,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
10.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/15
|
oprava kopírky Canon
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 98/15
|
kuchynské potreby - nože, dosky ... ŠJ
|
710,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
maso
|
1 414,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.11.15 ZŠ
|
403,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/15
|
2 ks odpadový betonový kôš
|
328,80 |
s DPH |
ZS 86/15
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ekoDEA-Dr.Stefan, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/15
|
práce technika PO a BOZP za 4.kv.15
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/15
|
1 x statív, 1 x plášť
|
27,48 |
s DPH |
ZS 75/15
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
FISHER Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/15
|
tel.poplatky 11/15 ZŠ
|
79,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/15
|
tel.poplatky 11/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/15
|
vodné, stočné do 24.11. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
392,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/15
|
prenájom kina
|
30,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
potraviny
|
131,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
potraviny
|
55,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/15
|
učebné pomôcky - 3 ks testovanie Sj
|
11,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/15
|
dodanie a montáž plastových okien -2 ks
|
1 206,70 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/15
|
5 x rádio s CD, 1 x kanvica
|
319,84 |
s DPH |
ZS 91/15
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/15
|
pranie rohoží 11/15
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
07.12.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/15
|
časopis Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/15
|
6 ks kresiel + doprava
|
802,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/15
|
športové potreby - 8. odd.ŠKD vl.výber
|
110,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
04.12.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/15
|
ochranné pracovné odevy - kuchyňa
|
445,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
485,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
potraviny
|
162,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/15
|
krajač zeleniny, kockovač, rezný kotúč
|
955,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/15
|
oprava vchodových dverí - výplň PVC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/15
|
5 x rádio s CD, 1 x kanvica
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/15
|
verzia PAM 12/15-11/16
|
299,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
178,21 |
s DPH |
telefonicky
|
rámcová dohoda
|
03.12.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/15
|
záloha plyn 12/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/15
|
hračky pre 10 odd. ŠKD - vl.výber
|
1 442,73 |
s DPH |
ZS 87/15
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/15
|
1 ks vitríny - sklo - chodba
|
579,60 |
s DPH |
ZS 88/15
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
KWESTO s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
potraviny
|
331,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
potraviny
|
100,07 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
potraviny
|
161,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/15
|
1 ks vitríny - sklo - chodba
|
579,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
KWESTO s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/15
|
2 x mobil.poplatky 11/15
|
52,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/15
|
virtuálna knižnica r.2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/15
|
5 x repro SDQ5PIR s diaľkovým ovládaním + montáž do 5 tried
|
902,10 |
s DPH |
ZS 72/15
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
ovocie-zelenina
|
1 016,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/15
|
pravidelný servis IKT 11/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
01.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/15
|
10 ks tonerov
|
954,80 |
s DPH |
ZS 83/15
|
rámcová dohoda
|
01.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/15
|
5 x držiak, inšt.mat., inštalácia do 5 tried, držiak riad.
|
1 294,20 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/15
|
záloha el.energie 12/15
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
01.12.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
potraviny
|
465,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/15
|
4 ks tabule s fotkami - proj.Erasmus+K2
|
259,20 |
s DPH |
e mail
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/15
|
darčekové predmety - proj.Erasmus+ K2
|
969,90 |
s DPH |
e mail
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/15
|
SW MS Office do 5 notebookov
|
400,00 |
s DPH |
ZS 70/15
|
rámcová dohoda
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/15
|
1 ks multifunkčné zariadenie - zbor.ŠKD
|
258,00 |
s DPH |
ZS 84/15
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/15
|
projektor Epson - 9.A
|
612,00 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/15
|
projektor Epson - 5.A
|
612,00 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/15
|
projektor Epson - 3.C
|
612,00 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/15
|
projektor Epson - 2.A
|
612,00 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/15
|
notebook Fujitsu - 9.A
|
588,00 |
s DPH |
ZS 70/15
|
rámcová dohoda
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/15
|
notebook Fujitsu - 5.B
|
588,00 |
s DPH |
ZS 70/15
|
rámcová dohoda
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/15
|
notebook Fujitsu - 5.A
|
588,00 |
s DPH |
ZS 70/15
|
rámcová dohoda
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/15
|
notebook Fujitsu - 3.C
|
588,00 |
s DPH |
ZS 70/15
|
rámcová dohoda
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/15
|
notebook Fujitsu - 2.A
|
588,00 |
s DPH |
ZS 70/15
|
rámcová dohoda
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/15
|
projektor Epson - 5.B
|
612,00 |
s DPH |
ZS 71/15
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
maso
|
607,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
potraviny
|
327,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/15
|
2 ks odpadový kôš betónový + doprava
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
ekoDEA-Dr.Stefan, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/15
|
hračky pre 10 odd. ŠKD - vl.výber
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
potraviny
|
273,81 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
ovocie-zelenina
|
702,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/15
|
športové potreby - vl.výber
|
523,36 |
s DPH |
ZS 66/15
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/15
|
športové potreby - vl.výber
|
387,45 |
s DPH |
ZS 66/15
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/15
|
.com.doména - proj.Erasmus+K2
|
11,94 |
s DPH |
e mail
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Websupport, s.r.o.e |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/15
|
2 x hravá lavička, 4x vonkajšia lavička
|
1 314.62 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Deliver doors s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/15
|
800 ks kalendárov - proj.Erasmus+ K2
|
1 418,40 |
s DPH |
e mail
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Kníhtlač |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/15
|
1 ks mikrofón s vypínačom
|
116,00 |
s DPH |
ZS 82/15
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Partylive s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/15
|
športové potreby - vl.výber
|
367,17 |
s DPH |
ZS 66/15
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/15
|
2 x lab.stojan, 1 x tyč, 9 x plášť - CH, F
|
151,08 |
s DPH |
ZS 75/15
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
FISHER Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/15
|
článok Záhorák -proj.Erasmus+ K2 - Poľsko
|
60,00 |
s DPH |
e mail
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Záhorák - Reality, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/15
|
odstránenie havárie WC - uč.sut.,1.posch.ŠKD
|
1 824,80 |
s DPH |
ZS 55/15
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/15
|
učeb.pomôcky na CH a F - 18 ks
|
593,21 |
s DPH |
ZS 76/15
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
potraviny
|
725,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/15
|
obnovenie web stránky - proj.Erasmus+ K2
|
125,28 |
s DPH |
e mail
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Websupport, s.r.o.e |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/15
|
vyúčt.el.energie 1015
|
224,04 |
s DPH |
|
3100512015
|
18.11.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/15
|
kancelárske, školské a čistiace potreby - vl. výber
|
477,58 |
s DPH |
ZS 80/15
|
rámcová dohoda
|
18.11.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
potraviny
|
390,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
potraviny
|
558,12 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
maso
|
1 209,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/15
|
1 ks multifunkčné zariadenie - zbor.ŠKD
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/15
|
10 ks tonerov
|
955,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/15
|
1 ks mikrofón s vypínačom
|
116,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Partylive s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
ovocie-zelenina
|
601,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/15
|
učebné pomôcky - 45 ks - D, Z
|
185,00 |
s DPH |
e mail
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Mgr. Kliment Ondrfejka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/15
|
článok Malacko -proj.Erasmus+ K2 - Poľsko
|
190,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/15
|
výmena basketbalovej dosky a koša - telocvičňa
|
185,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/15
|
kancelárske, školské a čistiace potreby - vl. výber
|
480,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
13.11.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
potraviny
|
188,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/15
|
oprava a servis športových potrieb a náradia
|
112,41 |
s DPH |
ZS 69/15
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/15
|
oprava pod umyvadlami PVC - 14 tried
|
560,00 |
s DPH |
ZS 79/15
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/15
|
učebné pomôcky - 2 ks nástennej mapy Mat
|
79,90 |
s DPH |
ZS 68/15
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/15
|
učebné pomôcky pre žiakov - SJ, 6 x tabuľky
|
104,44 |
s DPH |
e mail
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
FABULLA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/15
|
pranie rohoží 10/15
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
10.11.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/15
|
normokópie 10/15
|
85,87 |
s DPH |
|
93614008
|
10.11.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
ovocie-zelenina
|
1 345,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
potraviny
|
312,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/15
|
2 x mikroskop
|
140,26 |
s DPH |
e mail
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/15
|
150 ks šatníkových skriniek
|
5 646,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/15
|
5 ks trojdielnej šk.tabule + montáž
|
4 985,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/15
|
oprava pod umyvadlami PVC - 14 tried
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/15
|
800 ks bianco vysvedčení
|
151,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/15
|
tel.poplatky 10/15 ZŠ
|
102,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/15
|
tel.poplatky 10/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/15
|
6 ks tonerov, 1 x monitor, oprava kopírky Canon
|
912,85 |
s DPH |
ZS 65/15
|
rámcová dohoda
|
06.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/15
|
1 x notebook Fujitsu, MS Office
|
612,40 |
s DPH |
ZS 65/15
|
rámcová dohoda
|
06.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/15
|
pravidelný servis IKT 10/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
06.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/15
|
18 ks učeb.pom. - CH, F
|
593,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/15
|
2 x lab.stojen, 1 x tyč, 9 x plášť - CH, F
|
182,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
FISHER Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/15
|
dodanie a montáž 2 plastových okien - hlavná budova
|
1 206,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169/201
|
potraviny
|
268,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/15
|
učebné pomôcky - tel.výchova
|
466,59 |
s DPH |
ZS 66/15
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
potraviny
|
623,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
potraviny
|
67,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
potraviny
|
666,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
potraviny
|
3,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/15
|
vodné, stočné, zrážky do 22.10.15 ZŠ
|
362,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/15
|
vodné, stočné do 22.10. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
300,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/15
|
oprava a servis športových potrieb a náradia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/15
|
5 x notebook Fujitsu do tried + MS Office,myš
|
3 500.00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
02.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/15
|
učebné pomôcky - tel.výchova - výber
|
1 745.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/15
|
záloha el.energie 11/15
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.11.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/15
|
záloha plyn 11/15
|
1 772.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/15
|
5 x repro SDQ5PIR s diaľkovým ovládaním + montáž do 5 tried
|
960,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/15
|
2 ks nástennej mapy - uč.pom.
|
82,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/15
|
1 ks lanovej pyramídy, 1 ks pruž.hojdačky + montáž
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Deliver doors s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/15
|
2 x mobil.poplatky 10/15
|
52,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/15
|
5 x projektor Epson, držiak, inšt.mat., inštalácia do 5 tried
|
4 410,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/15
|
5 x zamykací pult na notebook do 5 tried
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
potraviny
|
327,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
potraviny
|
558,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
ovocie-zelenina
|
1 183,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
maso
|
985,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
po
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/15
|
čistiace potreby - výber ZŠ
|
420,95 |
s DPH |
ZS 64/15
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
potraviny
|
38,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
potraviny
|
152,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/15
|
6 ks tonerov, 1 x monitor, 1 x notebook, oprava kopírky Canon
|
1 530.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/15
|
čistiace potreby - výber ZŠ
|
425,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
19.10.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
potraviny
|
789,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/15
|
vyúčt.el.energie 0915 - dobropis
|
-55,10 |
s DPH |
|
3100512015
|
16.10.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/15
|
kontrola a revízia plyn.zariadení - kuchyňa
|
184,00 |
s DPH |
ZS 62/15
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/15
|
kontrola a revízia plyn.zariadení - hlavná budova
|
316,00 |
s DPH |
ZS 62/15
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.09.15 ZŠ
|
352,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/15
|
vodné, stočné do 24.09. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
200,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
975,36 |
s DPH |
ZS 61/15
|
rámcová dohoda
|
16.10.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/15
|
kancelárske a čistiace potreby - výber
|
434,90 |
s DPH |
ZS 63/15
|
rámcová dohoda
|
16.10.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/15
|
kontrola a revízia plyn.zariadení - vilka
|
268,00 |
s DPH |
ZS 62/15
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
potraviny
|
400,29 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
potraviny
|
50,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
maso
|
1 079,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
potraviny
|
57,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
13.10.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/15
|
8 ks mikiny - proj.Erasmus+
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/15
|
doprava Malacky-Schwechat a späť - proj.Erasmus
|
220,00 |
s DPH |
e mail
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/15
|
normokópie 09/15
|
82,26 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
13.10.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
ovocie-zelenina
|
1 180,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
ms-ovocie zelenina |
ŠJ |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
potraviny
|
79,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
potraviny
|
66,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/15
|
kancelárske a čistiace potreby - výber
|
435,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
12.10.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
potraviny
|
224,83 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/15
|
6 ks tonerov, premietacie plátno
|
552,96 |
s DPH |
ZS 60/15
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/15
|
tel.poplatky 09/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/15
|
tel.poplatky 09/15 ZŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/15
|
pravidelný servis IKT 09/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.10.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/15
|
organizovanie hier našich predkov-proj.Erasmus+
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Združenie Abeland |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
potraviny
|
157,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Gastro max |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
potraviny
|
390,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/15
|
2 x mobil.poplatky 09/15
|
52,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/15
|
záloha plyn 10/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/15
|
drev.predmety - proj.Erasmus + K2
|
18,85 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Drevodekor Anna Evinicová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/15
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.15.-30.09.15 - dopl.
|
64,96 |
s DPH |
|
2403119767
|
02.10.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/15
|
učeb.pomôcky na Hv - 1.stupeň
|
35,00 |
s DPH |
e mail
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/15
|
záloha el.energie 10/15
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
potraviny
|
119,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/15
|
záloha el.energie 10/15
|
907,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/15
|
učebnice NJ - 17 ks
|
186,32 |
s DPH |
e mail
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Vačková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/15
|
práce technika PO a BOZP - 3.kv.2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/15
|
doprava - projekt Erasmus + K2
|
84,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/15
|
poistenie majetku od 09.11.15-08.11.16
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
28.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/15
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 59/15
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/15
|
40 ks stoličiek
|
1 081,20 |
s DPH |
ZS 43/15
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/15
|
učebnice AJ - dodatok
|
31,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/15
|
časopis Funny 3. a 4.roč.
|
10,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. E.Temerová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/15
|
pekáče,kade,plechy,dosky - kuchyňa
|
1 088,00 |
s DPH |
ZS 58/15
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/15
|
časopisy Adamko, Šikovníček
|
39,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/15
|
oprava a výmena žalúzií po obhliadke
|
1 578,00 |
s DPH |
ZS 37/15
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/15
|
poistenie majetku od 28.10.15-27.10.16
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
22.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/15
|
maliarske a natieračské práce - šatňa,zborovňa,...
|
1 194,00 |
s DPH |
ZS 46/15
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
potraviny
|
639,68 |
s DPH |
128/2015
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
potraviny
|
893,94 |
s DPH |
127/2015
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/15
|
predpl. Poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/15
|
vybavenie do kuchyne ŠJ
|
277,20 |
s DPH |
ZS 57/15
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
potraviny
|
538,92 |
s DPH |
126/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Bidwest |
Šj |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/15
|
kontrola a revízia plyn.zariadení
|
770,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/15
|
6 ks tonerov, premietacie plátno
|
555,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/15
|
prednášky žiakom
|
104,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/15
|
pekáče,kade,plechy,dosky - kuchyňa
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/15
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
125/2015
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/15
|
4 x rádiomagnetofón, kanvica, batérie
|
178,87 |
s DPH |
e shop
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/15
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
14.09.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
potraviny
|
260,07 |
s DPH |
124/2015
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/15
|
tel.poplatky 08/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/15
|
tel.poplatky 08/15 ZŠ
|
59,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.08.15 ZŠ
|
271,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/15
|
vodné, stočné do 24.08. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
44,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/15
|
normokópie 08/15
|
19,06 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
10.09.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/15
|
záloha el.energie 09/15
|
907,16 |
s DPH |
|
3100512015
|
10.09.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/15
|
oprava drevených prvkov po obhliadke, drob.stol.pr.
|
687,00 |
s DPH |
ZS 38/15
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
potraviny
|
193,41 |
s DPH |
123/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/15
|
čas.Vychovávateľ šk.r.15/16
|
30,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
potraviny
|
335,94 |
s DPH |
121/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
potraviny
|
293,02 |
s DPH |
122/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/15
|
dokum.ZŠ 09/15, reg.školstvo 09/15
|
91,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/15
|
2xtoner,myš,kábel + ost.mat.IKT
|
317,94 |
s DPH |
ZS 56/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/15
|
pravidelný servis IKT 08/15
|
250,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.09.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/15
|
úprava poklopov a drobné zvár.práce
|
60,00 |
s DPH |
ZS 48/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/15
|
rekonštrukčné práce na hyg.zar.-sut.školy chlapci
|
15 066,80 |
s DPH |
ZS 32/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/15
|
vyúčt.el.energie 0815 - dobropis
|
-506,43 |
s DPH |
|
1311285
|
08.09.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/15
|
rekonštrukčné práce na hyg.zar.-sut.školy dievčatá
|
15 522.92 |
s DPH |
ZS 32/15
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
potraviny
|
358,80 |
s DPH |
120/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
potraviny
|
234,38 |
s DPH |
119/2015
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/15
|
kontrola a čistenie komínov
|
162,00 |
s DPH |
ZS 39/15
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
potraviny
|
746,72 |
s DPH |
118/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
potraviny
|
2 622,24 |
s DPH |
117/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
potraviny
|
234,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/15
|
2 x mobil.poplatok 08/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/15
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.15.-30.09.15
|
914,56 |
s DPH |
|
2403119767
|
02.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/15
|
pers.riadenie 08/15
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/15
|
záloha plyn 09/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/15
|
dodanie a montáž umyvadla, batérií,ventilov UK
|
560,28 |
s DPH |
ZS 47/15
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/15
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
1 251,04 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
31.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/15
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
1 064,60 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
31.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/15
|
učebné pomôcky -učebnice Mat. 5.roč.
|
276,30 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/15
|
dodanie a kladenie PVC - kabinet Tv
|
201,76 |
s DPH |
ZS 53/15
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/15
|
maliarske a natieračské práce -4 tried
|
912,00 |
s DPH |
ZS 36/15
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/15
|
1 ks škrabka na zemiaky do ŠJ
|
1 164,00 |
s DPH |
ZS 45/15
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/15
|
demontáž a montáž škrabky na zemiaky ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/15
|
1 ks sklolaminátová šmykľavka - dvor ŠKD
|
188,57 |
s DPH |
ZS 54/15
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
TGB Plast s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/15
|
dodanie a kladenie PVC - kabinet Tv
|
205,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/15
|
kancelárske a školské potreby - 10 odd.ŠKD
|
2 320,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
25.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/15
|
1 ks sklolaminátová šmykľavka - dvor ŠKD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
TGB Plast s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/15
|
2xtoner,myš,kábel + ost.mat.IKT
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/15
|
odstránenie havárie WC - uč.sut.,1.posch.ŠKD
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/15
|
učebné pomôcky Aj - dotácia MŠ SR
|
2 748,33 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/15
|
vybavenie do kuchyne ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/15
|
kvetináče, zemina, misky
|
81,41 |
s DPH |
e shop
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/15
|
aktualizácia iKelp Jedáleň
|
39,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/15
|
čistiace potreby - ZŠ
|
164,34 |
s DPH |
ZS 50/15
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/15
|
oprava a výmena žalúzií - obhliadka
|
1 732,80 |
s DPH |
ZS 37/15
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/15
|
revízie bleskozvodov a ručného el.mech.náradia
|
395,04 |
s DPH |
ZS 40/15
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/15
|
tepovanie kobercov 60 m štv.
|
30,00 |
s DPH |
ZS 44/15
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/15
|
8 ks gastro regálov do ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Regály-NET s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/15
|
8 ks gastro regálov do ŠJ
|
449,68 |
s DPH |
ZS 51/15
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Regály-NET s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/15
|
kancelárske a čistiace potreby - výber
|
818,10 |
s DPH |
ZS 49/15
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/15
|
dodanie a pokládka PVC - zborovňa na 2.posch.+ 2 koberce ŠKD
|
700,40 |
s DPH |
ZS 41/15 + ZS 42/15
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/15
|
čistiace potreby - ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
19.08.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/15
|
kancelárske a školské potreby
|
820,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
19.08.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2015 |
|
|
Zmluva |
zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
predĺženie zmluvy o jeden školský rok
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/15
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva č.5/2015
|
predmetom daru je nábytok
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
IKEA Industry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/15
|
2 x mobil popl. 07/15
|
52,48 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/15
|
tel.poplatky 07/15 ZŠ
|
61,14 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/15
|
pravidelný servis IKT 07/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
S 169/15
|
vyúčt.el.energie 0715 - dobropis
|
-559,60 |
s DPH |
|
1311285
|
11.08.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/15
|
záloha plyn 08/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/15
|
vodné, stočné do 22.07. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
153,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/15
|
vodné, stočné, zrážky do 22.07.15 ZŠ
|
259,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/15
|
poistenie od 01.09.15 do 31.08.16
|
1 254,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
11.08.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/15
|
tel.poplatky 07/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/15
|
dodanie a montáž batérií, ventilov na radiátor,..
|
565,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/15
|
úprava poklopov a drobné zvár.práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/15
|
40 ks jedálenských stoličiek
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/15
|
tepovanie kobercov 60 m štv.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
CHudík - upratovacie a čistiace práce |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/15
|
1 ks škrabka na zemiaky do ŠJ
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/15
|
maliarske a natieračské práce - šatňa,zborovňa,...
|
1 194,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
11.08.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/15
|
dodanie a pokládka PVC - zborovňa na 2.posch.
|
440,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/15
|
2 ks detský koberec - ŠKD
|
260,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/15
|
kontrola - revízia a čistenie komínov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
D.Pelikán |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/15
|
revízie bleskozvodov a ručného el.mech.náradia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/15
|
maliarske a natieračsské práce -1.posch.2triedy
|
937,00 |
s DPH |
ZS 36/15
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/15
|
záloha el.energia 08/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
03.08.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/15
|
oprava drev.prvkov-detské ihrisko - obhliadka
|
621,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/15
|
oprava a výmena žalúzií - obhliadka
|
3 170,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/15
|
výmena vodomeru
|
90,52 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/15
|
havária-monitorig a čistenie kanalizácie
|
449,60 |
s DPH |
ZS 34/15
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/15
|
havária-kanalizácia WC dievčatá suterén
|
3 628,84 |
s DPH |
ZS 35/15
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/15
|
havária-kanalizácia WC chlapci suterén
|
2 109,26 |
s DPH |
ZS 35/15
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/15
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/15
|
vývoz fekálií
|
86,40 |
s DPH |
ZS 33/15
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/15
|
školské tlačivá
|
290,83 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/15
|
normokópie 06/15
|
19,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/15
|
vodné, stočné, zrážky do 22.06.15 ZŠ
|
293,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/15
|
vyúčt.el.energie 0615 - dobropis
|
-94,96 |
s DPH |
|
1311285
|
09.07.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/15
|
tel.poplatky 06/15 ZŠ
|
89,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/15
|
tel.poplatky 06/15 ŠJ
|
29,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/15
|
vodné, stočné do 22.06. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
294,23 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/15
|
havária-kanalizácia WC dievčatá a chlapci suterén
|
5 750,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/15
|
maliarske a natieračské práce -4 tried
|
1 850,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
08.07.2015 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/15
|
8xtoner, myš, switch,predlž.,rozvodka,káble
|
510,75 |
s DPH |
ZS 31/15
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/15
|
pravidelný servis IKT 06/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/15
|
vývoz fekálií
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/15
|
havária-monitorig a čistenie kanalizácie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/15
|
záloha plyn 07/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/15
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
30 600,00 |
s DPH |
|
rámcová dohoda
|
01.07.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/15
|
záloha el.energia 07/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
01.07.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/15
|
prenájom priestorov kina-š.akadémia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/15
|
doplnková deratizácia priesotrov školy
|
94,70 |
s DPH |
ZS 24/15
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/15
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.15
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/15
|
článok Malacko-proj.Erasmus+K2
|
187,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/15
|
pers.riadenie 06/15
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/15
|
2 x mobil popl. 06/15
|
52,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
potraviny
|
309,68 |
s DPH |
115
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
pekárenska a ckrrenská výroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
zelenina-ovocie
|
590,52 |
s DPH |
114
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
potraviny- maso
|
1 001,54 |
s DPH |
113
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
112
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/15
|
licencia aSc Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultans. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/15
|
čistiace potreby - ZŠ
|
582,44 |
s DPH |
ZS 30/15
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/15
|
reg.školstvo a právo 06/15
|
46,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
23.06.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
zelenina-ovocie
|
1 257,15 |
s DPH |
110
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
potraviny
|
468,00 |
s DPH |
111
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/15
|
8xtoner, myš, switch,predlž.,rozvodka,káble
|
515,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
potraviny
|
262,75 |
s DPH |
109
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
potraviny
|
110,83 |
s DPH |
108
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/15
|
vodné, stočné do 26.05. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
372,25 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/15
|
vodné, stočné, zrážky do 26.05.15 ZŠ
|
388,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/15
|
normokópie 05/15
|
66,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/15
|
dokumentácia ZŠ 06/15
|
46,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/15
|
75 ks dresov ZŠ Dr.J.Dérera
|
994,36 |
s DPH |
ZS 28/15
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Tex-print v.d. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
potraviny
|
90,60 |
s DPH |
107
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
potraviny- maso
|
1 043,50 |
s DPH |
105
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
zelenina-ovocie
|
699,00 |
s DPH |
106
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
Šj |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/15
|
kancelárske a školské potreby
|
165,82 |
s DPH |
ZS 29/15
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
potraviny
|
406,74 |
s DPH |
104
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
potraviny
|
348,40 |
s DPH |
102
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
potraviny
|
235,22 |
s DPH |
103
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
potraviny
|
205,69 |
s DPH |
101
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/15
|
online knižnica-škola efektívne profi plus 15/16
|
191,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/15
|
tel.poplatky 05/15 ŠJ
|
27,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/15
|
vyúčt.el.energie 04515 - dobropis
|
-47,55 |
s DPH |
|
1311285
|
09.06.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/15
|
1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512
|
504,00 |
s DPH |
ZS 27/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/15
|
tel.poplatky 05/15 ZŠ
|
43,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/15
|
1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512
|
504,00 |
s DPH |
ZS 27/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/15
|
1 ks PC Fujitsu VFY
|
420,00 |
s DPH |
ZS 26/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/15
|
1 ks PC Fujitsu VFY
|
420,00 |
s DPH |
ZS 26/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/15
|
kancelárske a školské potreby
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/15
|
čistiace potreby - ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
potraviny
|
74,65 |
s DPH |
100
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
potraviny
|
10,45 |
s DPH |
99
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
potraviny
|
456,56 |
s DPH |
96
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
pekárenska a ckrrenská výroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/15
|
pravidelný servis IKT 05/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/15
|
záloha plyn 06/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
zelenina-ovocie
|
1 097,65 |
s DPH |
95
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/15
|
1 ks toner, switch + kábel
|
136,30 |
s DPH |
ZS 25/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
potraviny
|
224,32 |
s DPH |
98
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/15
|
2 x mobilné hovory 05/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/15
|
záloha el.energia 06/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.06.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
potraviny- maso
|
683,68 |
s DPH |
94
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/15
|
2 ks PC Fujitsa VFY
|
840,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/15
|
drobný materiál, mikiny - projekt Erasmus+ K2
|
847,38 |
s DPH |
e mail
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/15
|
doprava na a z letiska Malacky-Schwechat-projekt Erasmus+ K2
|
220,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/15
|
75 ks dresov ZŠ Dr.J.Dérera
|
995,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Tex-print v.d. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
potraviny
|
70,73 |
s DPH |
97/2015
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/15
|
2 ks notebook Fujitsa Lifebook
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
93
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
27.05.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
potraviny
|
91,50 |
s DPH |
91
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
potraviny
|
284,10 |
s DPH |
92
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/15
|
učebné pomôcky ŠKD
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
potraviny
|
210,96 |
s DPH |
90
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
zelenina-ovocie
|
565,70 |
s DPH |
89
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
Šj |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
87
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
zelenina-ovocie
|
447,22 |
s DPH |
88
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
potraviny- maso
|
865,51 |
s DPH |
86/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
číslo: 2015_MPC_ANG_BA_BA_083
|
o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
potraviny
|
65,34 |
s DPH |
84/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
potraviny
|
507,84 |
s DPH |
85/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
potraviny
|
64,53 |
s DPH |
83/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/15
|
časopis Mladý Záchranár 17
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
potraviny
|
467,40 |
s DPH |
82/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/15
|
1 ks toneru, switch + kábel
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/15
|
doplnková deratizácia priesotrov školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/15
|
8 ks leteniek do Španielska - proj.Erasmus + K2
|
1 349.68 |
s DPH |
e mail
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/15
|
vodné, stočné do 24.04. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
352,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.04.15 ZŠ
|
377,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/15
|
vyúčt.el.energie 04/15
|
42,46 |
s DPH |
|
1311285
|
13.05.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/15
|
normokópie 04/15
|
32,82 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
13.05.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
potraviny
|
289,49 |
s DPH |
80/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
zelenina-ovocie
|
854,06 |
s DPH |
81/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
zelenina-ovocie
|
537,97 |
s DPH |
79/2015
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/15
|
tel.poplatky 04/15 ZŠ
|
74,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/15
|
tel.poplatky 04/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
potraviny
|
324,66 |
s DPH |
78/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
potraviny
|
241,25 |
s DPH |
73/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
čaj-
|
115,20 |
s DPH |
76/2015
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
potraviny
|
319,10 |
s DPH |
77/2015
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
Šj |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
potraviny
|
516,34 |
s DPH |
75/2015
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
potraviny
|
105,85 |
s DPH |
74/2015
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
570,42 |
s DPH |
ZS 23/15
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/15
|
pravidelný servis IKT 04/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/15
|
7 ks tonerov + kábel
|
676,80 |
s DPH |
ZS 22/15
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/15
|
záloha plyn 05/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/15
|
2 x mobil popl. 04/15
|
52,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/15
|
záloha el.energia 05/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
04.05.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/15
|
pers.riadenie 04/15
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
zelenina-ovocie
|
310,10 |
s DPH |
72/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
potraviny- maso
|
773,93 |
s DPH |
71/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/15
|
nožnice na živý plot
|
51,98 |
s DPH |
ZS 21/15
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Metiron spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/15
|
nožnice na živý plot
|
51,98 |
s DPH |
ZS 21/15
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Metiron spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
potraviny
|
733,50 |
s DPH |
70/2015
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
potraviny
|
373,27 |
s DPH |
69/2015
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
potraviny
|
46,15 |
s DPH |
68/2015
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
potraviny
|
15,46 |
s DPH |
67/2015
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/15
|
článok - Erasmus + K2 - Dánsko
|
164,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
27.04.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/15
|
dokumentácia ZŠ 04/15
|
44,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci
|
vyslanie ped.zam.školy na zahr.prac.cestu
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
66/2015
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/15
|
školské a športové potreby pre 10 odd. ŠKD
|
851,94 |
s DPH |
ZS 19/15
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/15
|
školské potreby - kriedy, papier, euroobaly
|
232,34 |
s DPH |
ZS 20/15
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
zelenina-ovocie
|
934,40 |
s DPH |
65/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/15
|
článok - Erasmus + K2 - Dánsko
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Záhorák - Reality, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/15
|
časopis Naša škola
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
potraviny
|
450,90 |
s DPH |
64/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/15
|
nožnice na živý plot
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Metiron spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/15
|
normokópie 03/15
|
72,70 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
20.04.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/15
|
7 ks tonerov + kábel
|
680,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
575,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
potraviny
|
320,64 |
s DPH |
63/2015
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
potraviny
|
226,80 |
s DPH |
62/2015
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
zelenina-ovocie
|
383,20 |
s DPH |
60/2015
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
potraviny
|
89,42 |
s DPH |
61/2015
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
potraviny- maso
|
895,36 |
s DPH |
59/2015
|
59/2015
|
16.04.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
potraviny
|
185,41 |
s DPH |
58/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
potraviny
|
64,76 |
s DPH |
57/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/15
|
pravidelná deratizácia priestorov školy
|
127,46 |
s DPH |
ZS 18/15
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/15
|
tel.poplatky 03/15 ZŠ
|
79,33 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/15
|
školské potreby - kriedy, papier, euroobaly
|
235,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/15
|
vodné, stočné do 13.03.+zrážky - ZŠ
|
429,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/15
|
vodné, stočné do 23.03. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
300,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/15
|
tel.poplatky 03/15 ŠJ
|
27,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/15
|
vyúčt.el.energie 03/15
|
145,50 |
s DPH |
|
1311285
|
13.04.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
zelenina-ovocie
|
343,60 |
s DPH |
53/2015
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
chlieb pečivo
|
419,31 |
s DPH |
52/2015
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/15
|
4 ks tonerov
|
291,48 |
s DPH |
ZS 17/15
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/15
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
683,00 |
s DPH |
ZS 16/15
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/15
|
pravidelný servis IKT 03/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
potraviny
|
301,68 |
s DPH |
55/2015
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/15
|
školské a športové potreby pre 10 odd. ŠKD
|
855,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
potraviny
|
267,60 |
s DPH |
54/2015
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
potraviny
|
480,00 |
s DPH |
56/2015
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Arthur Gilbert |
ŠJ |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/15
|
záloha plyn 04/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/15
|
časopis Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
M.Medlen - JurisDat |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/15
|
záloha el.energia 04/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.04.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/15
|
pravidelná deratizácia priestorov školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/15
|
práce technika PO a BOZP 1.kv.15
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/15
|
regionálne školstvo a právo 03/15
|
44,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
potraviny- maso
|
1 155,65 |
s DPH |
51/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
zelenina-ovocie
|
1 313,45 |
s DPH |
50/2015
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
ms |
Šj |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
potraviny
|
238,80 |
s DPH |
49/2015
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/15
|
poplatok za komunálny odpad r.2015
|
1 921,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/15
|
časopis Mladý Záchranár 16
|
9,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/15
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
30.03.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/15
|
2 x mobil popl. 03/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/15
|
5xkov.guľa - uč.pom.Tv
|
91,83 |
s DPH |
ZS 15/15
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
potraviny
|
171,90 |
s DPH |
47/2015
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
potraviny
|
678,56 |
s DPH |
48/2015
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
potraviny
|
354,98 |
s DPH |
46/2015
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.PZ00063399_004
|
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
zelenina-ovocie
|
1 495,37 |
s DPH |
45/2015
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/15
|
čistenie kanalizácie a umyvadla
|
193,81 |
s DPH |
ZS 2/15
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
potraviny- maso
|
943,09 |
s DPH |
44/2015
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
potraviny
|
1 123,99 |
s DPH |
43/2015
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/15
|
1x volejbalová sieť
|
40,73 |
s DPH |
ZS 15/15
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
308,07 |
s DPH |
ZS 14/15
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/15
|
4 ks tonerov
|
295,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
potraviny
|
32,04 |
s DPH |
42/2015
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/201
|
potraviny
|
503,15 |
s DPH |
41/2015
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/15
|
revízie a opravy has.prístrojov
|
341,40 |
s DPH |
ZS 13/15
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/15
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
685,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/15
|
1x volejbalová sieť, 5x kov.guľa - uč.pom.Tv
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/15
|
vodné, stočné do 23.02. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
314,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
potraviny
|
196,00 |
s DPH |
40/2015
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/15
|
normokópie 02/15
|
60,73 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
11.03.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/15
|
7xtoner, 1xvalec, 1xswitch,oprava kopírky,ESET
|
727,16 |
s DPH |
ZS 12/15
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/15
|
revízie a opravy has.prístrojov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
chlieb pečivo
|
209,06 |
s DPH |
39/2015
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Wagner |
Šj |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/15
|
časopis Práce a mzdy bez chýb,...
|
58,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/15
|
vyúčt.el.energie 02/15
|
333,87 |
s DPH |
|
1311285
|
09.03.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/15
|
tel.poplatky 02/15 ŠJ
|
33,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/15
|
tel.poplatky 02/15 ZŠ
|
90,01 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/15
|
pravidelný servis IKT 02/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/15
|
záloha plyn 03/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/15
|
vodné, stočné do 10.02. - ZŠ
|
93,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/15
|
tel.poplatky 02/15 ZŠ
|
61,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/15
|
zasklenie okien
|
186,54 |
s DPH |
ZS 8/15
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/15
|
prof.register
|
240,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
452,87 |
s DPH |
ZS 11/15
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/15
|
kancelárske potreby
|
87,06 |
s DPH |
ZS 10/15
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/15
|
časopis Kultúra slova 2015
|
7,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/15
|
online knižnica-smernice
|
155,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
05.03.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/15
|
záloha el.energia 03/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.03.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
potraviny- maso
|
1 430,68 |
s DPH |
38/2015
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
183,48 |
s DPH |
ZS 9/15
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
23 000,00 |
bez DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
23 000,00 |
bez DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
potraviny
|
305,13 |
s DPH |
35/2015
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
potraviny
|
190,55 |
s DPH |
37/2015
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
potraviny
|
369,96 |
s DPH |
36/2015
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/15
|
aktualizácia programov Topset 2015
|
204,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
24.02.2015 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
zelenina-ovocie
|
367,95 |
s DPH |
34/2015
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/15
|
čistiace potreby - ŠJ
|
455,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/15
|
kancelárske potreby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
zelenina-ovocie
|
1 166,05 |
s DPH |
33/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
Šj |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/15
|
7xtoner, 1xvalec, 1xswitch,oprava kopírky,ESET
|
730,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/15
|
kancelárske potreby
|
185,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
potraviny
|
177,87 |
s DPH |
32/2015
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/15
|
normokópie 01/15
|
17,46 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
19.02.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/15
|
pers.riadenie 02/15
|
42,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/15
|
baner - proj.Erasmus+ K2
|
136,80 |
s DPH |
e mail
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
PiGra Bobáková Hana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/15
|
vypracovanie bezp.projektu školy
|
480,00 |
s DPH |
ZS 7/15
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
IOSEC, r.s.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
ovocne štavy
|
25,00 |
s DPH |
31/2015
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/15
|
verejná správa - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/15
|
článok - Erasmus + K2
|
172,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/15
|
fin.spravodajca r.2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
23 000,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2015 |
24.02.2015 |
15.06.2015-10.08.2015 |
25.02.2015 |
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
zelenina-ovocie
|
645,74 |
s DPH |
30/2015
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/15
|
zasklenie okien
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/15
|
vodné, stočné do 26.01. - ZŠ
|
167,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/15
|
vodné, stočné do 26.01. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
265,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/15
|
vyúčt.el.energie 01/15
|
391,10 |
s DPH |
|
1311285
|
11.02.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/15
|
tel.poplatky 01/15 ZŠ
|
87,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/15
|
8 ks tonerov, 2 x switch, 1 x valec do kopírky
|
909,00 |
s DPH |
ZS 6/15
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/15
|
oprava kopírky Canon
|
150,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/15
|
servis IKT 01/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/15
|
dokumentácia ZŠ 02/15
|
45,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/15
|
časopis Slavik 2015
|
2,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/15
|
tel.poplatky 01/15 ŠJ
|
27,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
potraviny
|
781,34 |
s DPH |
29/2015
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
potraviny
|
236,83 |
s DPH |
28/2015
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Bidwest |
Šj |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/15
|
oprava odpadu a výmena WC v ŠJ
|
244,47 |
s DPH |
ZS 5/15
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
ovocne štavy
|
80,00 |
s DPH |
20/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
potraviny
|
294,76 |
s DPH |
26/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
potraviny
|
138,24 |
s DPH |
25/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
potraviny
|
170,05 |
s DPH |
27/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
potraviny
|
291,36 |
s DPH |
24/2015
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
chlieb pečivo
|
283,93 |
s DPH |
18/2015
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Wagner |
Šj |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/15
|
projekt Erasmus+ - článok Záhorák
|
30,00 |
s DPH |
e mail
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Záhorák - Reality, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/15
|
kancelárske potreby
|
90,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
zelenina-ovocie
|
968,40 |
s DPH |
19/2015
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
potraviny
|
720,60 |
s DPH |
23/2015
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
potraviny
|
351,96 |
s DPH |
22/2015
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
potraviny
|
315,85 |
s DPH |
21/2015
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/15
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
ZS 4/15
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/15
|
záloha el.energia 02/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.02.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/15
|
záloha plyn 02/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/15
|
vypracovanie bezp.projektu školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
IOSEC, r.s.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/15
|
pranie rohoží
|
|
s DPH |
|
838007
|
30.01.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/15
|
regionálne školstvo a právo 01/15
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
potraviny- maso
|
828,88 |
s DPH |
16/2015
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/15
|
tel.poplatky 01/15 ZŠ
|
56,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/15
|
seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
e mail
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
potraviny
|
292,85 |
s DPH |
17/2015
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
potraviny
|
293,66 |
s DPH |
15/2015
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/15
|
vyúčt.fa plyn 19.12.-31.12.14
|
3 272,03 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/15
|
oprava odpadu a výmena WC v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/15
|
čistiace potreby
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/15
|
balík služieb 1 rok - výučbové témy
|
399,00 |
s DPH |
ZS 3/15
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/15
|
8 ks tonerov, 2 x switch, 1 x valec do kopírky
|
910,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/15
|
vyúčt.fa plyn 19.12.-31.12.14
|
1,44 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
potraviny
|
363,12 |
s DPH |
14/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/15
|
projekt Erasmus+ letenky do Dánska - 3 ks
|
769,71 |
s DPH |
e mail
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
pelicantravel.com BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/15
|
projekt Erasmus+ - mikiny a tričká
|
334,22 |
s DPH |
e mail
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
potraviny
|
380,54 |
s DPH |
13/2015
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/15
|
záloha plyn 01/15
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/15
|
záloha plyn 01/15
|
224,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
potraviny- maso
|
1 047,98 |
s DPH |
12/2015
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
zelenina-ovocie
|
787,50 |
s DPH |
11/2015
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
zorin ind |
Šj |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/15
|
kompletné vyčistenie lapača tukov ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/15
|
normokópie
|
57,61 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
21.01.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/15
|
balík služieb 1 rok - výučbové témy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
potraviny
|
337,80 |
s DPH |
8/2015
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
zelenina-ovocie
|
623,30 |
s DPH |
10/2015
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
zorin ind |
Šj |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/15
|
doúčt. Finančný spravodajca r.2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/15
|
vyúčt.fa plyn 19.12.-31.12.14
|
2 104,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/15
|
vyúčt.fa plyn 19.12.-31.12.14
|
49,85 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
potraviny
|
356,64 |
s DPH |
7/2015
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidwest |
Šj |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
potraviny
|
156,33 |
s DPH |
4/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
potraviny
|
870,96 |
s DPH |
5/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
cityfood |
Šj |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
potraviny
|
100,63 |
s DPH |
6/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Ag foods |
Šj |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
potraviny
|
141,11 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
potraviny
|
689,09 |
s DPH |
1/2015
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
348,75 |
s DPH |
ZS 1/15
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/15
|
kancelárske a čistiace potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/15
|
krtkovanie, čistenie kanalizácie
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
zelenina-ovocie
|
67,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
potraviny
|
146,92 |
s DPH |
9/2015
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
mabonex |
Šj |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/15
|
tel.poplatky 12/14-01/15 ZŠ
|
75,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/15
|
publikácia Čo má vedieť mzd.učt.2015
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/15
|
tel.poplatky 12/14-01/15 ŠJ
|
27,47 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/15
|
záloha el.energia 01/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
07.01.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/14
|
vodné, stočné do 22.12. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
436,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/14
|
vodné, stočné do 22.12. - ZŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/14
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
31.12.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o nájme služobného bytu
|
nájomné a služby
|
739.34zarok |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/14
|
vyúčt.el.energie 12/14
|
305,35 |
s DPH |
|
1311285
|
31.12.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 dobropis
|
-187,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 ZŠ tel.
|
0,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 ZŠ
|
401,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/14
|
mobil popl. 12/14
|
56,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/14
|
vyúčt.fa plyn 01.09.-18.12.14 dobropis
|
-813,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku služieb
|
maliarske a natieračské práce
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
MS - Ovocie, zelenina s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan- mäso-údeniny |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka čistiacich potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka kancelárskych potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka spotrebného materiálu - tonery
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
dodávka IKT
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o posk.služieb BOZP a PO
|
poskytovanie služieb
|
180.00/kvartál |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
pekárenské a cukrárenské výrobky
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Pekárska a cukrárska výroba s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/14
|
2 ks tonerov,1 USB kľúč, kábel, servis
|
211,00 |
s DPH |
ZS 100/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/14
|
aktualizácia programov
|
8,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/14
|
3 ks rádia s CD Philips
|
149,98 |
s DPH |
ZS 99/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
servisná zmluva
|
komplexná starostlivosť IS
|
mes.serv.poplatok250.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/14
|
ver.obst.zemného plynu
|
168,00 |
s DPH |
ZS 53/14
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/14
|
mixpult,mikrofón,predlžovačka-úsp.žiakov
|
360,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Partylive s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
komplexná starostlivosť informačného systému
|
250.00/mes. |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2014
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2014
|
dodávka ovocia a zeleniny, vajec
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2014
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2014
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2014
|
dodávka IKT
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2014
|
dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
dodávka čistiacich potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
dodávka spotrebného materiálu - tonery
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2014
|
maliarske a natieračské práce
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dodávke plynu
|
maloodber
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/14
|
vodné, stočné do 25.11. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
474,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
39,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/14
|
vyúčt.fa plyn ZŠ -dobropis
|
-6 395,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/14
|
vodné, stočné do 25.11. - ZŠ
|
193,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/14
|
dokumentácie ZŠ 12/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 99/14
|
3 ks rádia s CD Philips
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 100/14
|
2 ks tonerov,1 USB kľúč, kábel, servis
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/14
|
pranie rohoží
|
79,93 |
s DPH |
|
838007
|
09.12.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/14
|
tel.poplatky 11/14 ZŠ
|
62,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/14
|
tel.poplatky 11/14 ŠJ
|
27,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/14
|
vyúčt.el.energie 11/14
|
367,24 |
s DPH |
|
1311285
|
09.12.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/14
|
práce technika PO a BOZP za 4.kv.14
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/14
|
posk.práva PaM verzia 12/14-11/15
|
271,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/14
|
predplatné Poradca 2015
|
58,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
maliarske a natieračské práce
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2014 |
12.12.2014 |
30.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/14
|
hračky a stavebnice pre 10 odd.ŠKD
|
1 407.47 |
s DPH |
ZS 96/14
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Dráčik - divi spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
dodávka IKT
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
01.01.2015-31.12.2018 |
19.12.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/14
|
revízia a kontrola zar. v telocvični
|
172,27 |
s DPH |
ZS 95/14
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2014
|
dodávka ovocia a zeleniny, vajec
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
31.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
MS - Ovocie , zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2014
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
31.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
30.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
BIDVest Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2014
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
31.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
Jozef Ivan, Mäso - údeniny |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
31.12.2014-30.12.2018 |
18.12.2014 |
Pekárska a cukrárska výroba s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
F 936-14-008
|
servisná starostlivosť Flex
|
mes.popl.servis1.00.jednastrana0.0146 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 10.odd.
|
50,20 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/14
|
personálne riadenie 12/14
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/14
|
časopis Mladý záchranár 15
|
9,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/14
|
záloha el.energia 12/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
03.12.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
dodávka spotrebného materiálu - tonery
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2014 |
12.12.2014 |
01.01.2015-31.12.2018 |
19.12.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2014 |
12.12.2014 |
31.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
dodávka čistiacich potrieb
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2014 |
12.12.2014 |
31.12.2014-30.12.2018 |
22.12.2014 |
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
komplexná starostlivosť informačného systému
|
250.00/mes. |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
12.12.2014 |
01.01.2015-31.12.2018 |
18.12.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 1.odd.
|
49,69 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 4.odd.
|
49,89 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/14
|
13 ks tonerov,reproduktory,pamäť,oprava
|
1 171,00 |
s DPH |
ZS 93/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 2.odd.
|
53,87 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 9.odd.
|
51,05 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 8.odd.
|
99,67 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 6.odd.
|
50,51 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD - 5.odd.
|
81,81 |
s DPH |
ZS 97/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/14
|
2 x mobil - hovorné 11/14
|
56,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
277,63 |
s DPH |
ZS 98/14
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/14
|
2 ks sklen.vitríny
|
1 063,73 |
s DPH |
e mail
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
KWESTO s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
125,63 |
s DPH |
ZS 94/14
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/14
|
maliarske a natieračské práce
|
637,00 |
s DPH |
ZS 92/14
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/14
|
letenky Neapol projekt Erasmus+ K2
|
558,03 |
s DPH |
e mail
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
pelicantravel.com BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/14
|
regin.školstvo a právo 11/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/14
|
maliarske a natieračské práce
|
666,00 |
s DPH |
ZS 67/14
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/14
|
kontrola a overenie váh v ŠJ
|
158,88 |
s DPH |
1/2014
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Ľ.Karlíková-Vamont |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/14
|
maliarske a natieračské práce-zborovňa príz.
|
584,00 |
s DPH |
ZS 92/14
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/14
|
učebné pomôcky na Tv
|
28,00 |
s DPH |
ZS 84/14
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 98/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/14
|
školské potreby pre odd.ŚKD
|
490,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
potraviny
|
72,13 |
s DPH |
158
|
|
17.11.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/14
|
virtuálna knižnica r.2015
|
198,72 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/14
|
tel.poplatky 10/14 ZŠ
|
66,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/14
|
tel.poplatky 10/14 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/14
|
vodné, stočné do 22.10. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
423,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/14
|
hračky, stavebnice pre 10.oddelení ŠKD
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Dráčik |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/14
|
revízia a kontrola zar. v telocvični
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/14
|
vyúčt.el.energie 10/14
|
281,44 |
s DPH |
|
1311285
|
07.11.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/14
|
3 ks dekoračnej siete
|
41,36 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/14
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/14
|
800 ks tlačivo-vysvedčenie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/14
|
jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 91/14
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/14
|
záloha plyn 11/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/14
|
2 ks nástennej mapy - GEO
|
69,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/14
|
záloha plyn 11/14 ZŠ-tel
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/14
|
záloha plyn 11/14 ZŠ
|
3 267,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/14
|
dokumentácia ZŠ 10/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/14
|
záloha plyn 11/14 ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/14
|
záloha el.energia 11/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
03.11.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/14
|
13 ks tonerov,reproduktory,pamäť,oprava
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/14
|
revízie a skúšky tlak. a plyn.zariadení v kotolniach
|
694,81 |
s DPH |
e mail
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Peter Matula - Ventil-Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
111,04 |
s DPH |
ZS 90/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/14
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
399,84 |
s DPH |
ZS 89/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA201-000431
|
projekt v rámci programu ERASMUS+ K2
|
31 725,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Slov.akad.asoc.pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/14
|
vodné, stočné do 22.10. - ZŠ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
zelenina-ovocie
|
375,89 |
s DPH |
166
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/14
|
tel.poplatky 10/14 ZŠ
|
54,07 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
potraviny- maso
|
779,30 |
s DPH |
165
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
potraviny
|
230,83 |
s DPH |
167
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
422,39 |
s DPH |
ZS 88/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
potraviny
|
450,30 |
s DPH |
164
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/14
|
odstránenie závad v kotolniach
|
100,00 |
s DPH |
ZS 87/414
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/14
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
EPL ss.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/14
|
jesenná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
115,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
162
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Fresco |
Šj |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
zelenina-ovocie
|
586,25 |
s DPH |
163
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
425,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/14
|
murárske,natieračské a maliarske práce
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/14
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/14
|
učebné pomôcky na Mat
|
97,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/14
|
dodanie a montáž prístupového systému s audio komunikáciou
|
1 205,34 |
s DPH |
ZS 85/14
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
AB Comp s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
potraviny
|
135,60 |
s DPH |
161
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Fyto pharma |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
potraviny
|
418,70 |
s DPH |
160
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
potraviny- maso
|
1 130,65 |
s DPH |
157
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
potraviny
|
136,90 |
s DPH |
159
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
zelenina-ovocie
|
579,72 |
s DPH |
155
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
potraviny
|
260,74 |
s DPH |
153
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
potraviny
|
321,36 |
s DPH |
152
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
potraviny
|
287,50 |
s DPH |
154
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
potraviny
|
227,52 |
s DPH |
156
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/14
|
odstránenie závad v kotolniach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Oprava a servis strojných zariadení |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/14
|
ochranné prac.pomôcky ŠJ
|
784,00 |
s DPH |
ZS 86/14
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
zelenina-ovocie
|
724,20 |
s DPH |
151
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/14
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
potraviny
|
477,60 |
s DPH |
150
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbert |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/14
|
oprava zámku - alarm vilka
|
28,80 |
s DPH |
ZS 76/14
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/14
|
vodné, stočné do 24.09. - ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
298,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/14
|
časopis Mladý záchranár 14
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
potraviny
|
219,71 |
s DPH |
149
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
potraviny
|
286,78 |
s DPH |
145
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/14
|
tel.poplatky 09/14 ZŠ
|
68,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/14
|
prerobenie satelitného príjmu TV
|
595,03 |
s DPH |
ZS 80/14
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/14
|
oprava el.trojtrúby a konvektomatu v ŠJ
|
333,12 |
s DPH |
ZS 72/14
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
potraviny
|
324,96 |
s DPH |
148
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Ag foods |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/14
|
tel.poplatky 09/14 ŠJ
|
27,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
potraviny
|
328,44 |
s DPH |
146
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
ZS 82/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/14
|
učebné pomôcky na Tv
|
214,96 |
s DPH |
ZS 84/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/14
|
8 ks tonerov, oprava kopírky
|
909,48 |
s DPH |
ZS 83/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/14
|
učebné pomôcky na Tv
|
40,00 |
s DPH |
ZS 84/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
ZS 82/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/14
|
elektromontážne práce - zborovňa príz., suterén
|
468,87 |
s DPH |
ZS 57/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
potraviny
|
109,68 |
s DPH |
144
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Mika Gastro |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
potraviny
|
317,77 |
s DPH |
137/2014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000370
|
projekt v rámci programu ERASMUS+ K1
|
6 635.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slov.akad.asoc.pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/14
|
ochranné prac.pomôcky ŠJ
|
785,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/14
|
záloha plyn 10/14 ZŠ
|
1 976,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/14
|
záloha plyn 10/14 ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/14
|
záloha plyn 10/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/14
|
mobil 09/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
500,43 |
s DPH |
ZS 81/14
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/14
|
poistenie hnut.vecí a zodp.za škody 14/15
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
02.10.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/14
|
učebnice Nj - 3 ks
|
50,08 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/14
|
práca technika PO a BOZP 3.kv.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/14
|
kancelárske a čistiace potreby 09/14
|
131,12 |
s DPH |
ZS 56/14
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/14
|
záloha el.energia 10/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.10.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/14
|
vyúčt. el.energie 09/14
|
52,95 |
s DPH |
|
1311285
|
02.10.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/14
|
záloha plyn 10/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
potraviny- maso
|
1 253,64 |
s DPH |
135/2014
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
potraviny
|
171,71 |
s DPH |
140
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
zelenina
|
826,70 |
s DPH |
136/2014
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
potraviny
|
329,40 |
s DPH |
141
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
potraviny
|
82,08 |
s DPH |
139/2014
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
potraviny
|
285,12 |
s DPH |
142
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/14
|
dodanie a montáž prístupového systému s audio komunikáciou
|
1 195.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
AB Comp s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/14
|
učebné pomôcky na Tv
|
285,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/14
|
vodoinštalačné práce - sute.vilka + zborovňa
|
619,55 |
s DPH |
ZS 58/14
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/14
|
uč.pom. - 4 ks metod.prír. k šlabikáru
|
24,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/14
|
učebné pomôcky na Aj 27 ks
|
66,43 |
s DPH |
e mail
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/14
|
30 ks ústava - uč.pom.
|
19,27 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
potraviny
|
238,80 |
s DPH |
134/2014
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbert |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/14
|
čistenie WC a umyvadla
|
180,00 |
s DPH |
ZS 12/14
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/14
|
tlakové čistenie kanalizácie
|
146,56 |
s DPH |
ZS 12/14
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/14
|
preloženie skrinky na server - sut.77
|
137,02 |
s DPH |
ZS 66/14
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
potraviny
|
48,22 |
s DPH |
133/2014
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
potraviny
|
270,60 |
s DPH |
132/2014
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
potraviny
|
206,21 |
s DPH |
131/2014
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
zelenina
|
1 304,04 |
s DPH |
130/2014
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
129/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/14
|
učebnice Nj - 50 ks + 1 ks audio CD
|
609,68 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
potraviny
|
124,37 |
s DPH |
128/2014
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/14
|
vyúčt. fa plynu 12-08/14 ZŠ
|
1 068,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/14
|
vyúčt. fa plynu 12-08/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 270,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/14
|
vyúčt. fa plynu 12-08/14 ŠJ
|
171,43 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/14
|
poistenie hnut.vecí a zodp.za škody 14/15
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
19.09.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/14
|
vyúčt. fa plynu 12-08/14 ZŠ-tel.
|
-3,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
potraviny- maso
|
1 045,04 |
s DPH |
127/2014
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/14
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
17.09.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
potraviny
|
426,41 |
s DPH |
125/2014
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/14
|
8 ks tonerov, oprava kopírky
|
910,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/14
|
prerábka satelitného príjmu TV - ŠKD
|
610,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
potraviny
|
147,14 |
s DPH |
126/2014
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/14
|
učebné pomôcky na Aj 2 ks
|
22,40 |
s DPH |
e mail
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Sugarbooks s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/14
|
vyúčt.ele.energie za 08/14
|
-493,02 |
s DPH |
|
1311285
|
16.09.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/14
|
vodné, stočné do 22.08. - ZŠ
|
196,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/14
|
vodné, stočné do 22.08. - ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
120,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/14
|
murárske,natieračské a maliarske práce - zbor.príz.
|
858,00 |
s DPH |
ZS 60/14
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/14
|
servisná práca iKelp ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
potraviny
|
147,02 |
s DPH |
123/2014
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
potraviny
|
292,67 |
s DPH |
124/2014
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
Šj |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
382,99 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/14
|
prenáška pre 6. a 9.ročník
|
84,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
zelenina
|
869,02 |
s DPH |
122/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
zorin ind |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
potraviny
|
137,22 |
s DPH |
8/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
potraviny
|
137,22 |
s DPH |
8/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
potraviny
|
104,65 |
s DPH |
7/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
potraviny
|
104,65 |
s DPH |
7/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/14
|
tel.poplatky 08/14 ZŠ
|
49,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/14
|
tel.poplatky 08/14 ŠJ
|
27,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/14
|
dodanie a montáž plynového varného kotla ŠJ
|
4 344,00 |
s DPH |
ZS 77/14
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/14
|
toner, káble, switch, drobný tovar
|
396,70 |
s DPH |
ZS 78/14
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/14
|
verejné obstarávanie plynu
|
240,00 |
s DPH |
ZS 53/14
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/14
|
dodanie a montáž kabínok WC chlapci -1.posch.
|
2 116,90 |
s DPH |
ZS 70/14
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/14
|
úrazové poistenie Školák 14/15
|
914,56 |
s DPH |
|
2403119767
|
08.09.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
potraviny
|
181,38 |
s DPH |
6/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
potraviny
|
360,35 |
s DPH |
5/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
9*1.46 |
s DPH |
ZS 56/14
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
potraviny
|
360,35 |
s DPH |
|
5/2014
|
05.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
potraviny
|
34,90 |
s DPH |
4/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
potraviny
|
181,38 |
s DPH |
6/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
potraviny
|
34,90 |
s DPH |
4/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/14
|
záloha plyn 09/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/14
|
dokumentácia ZŠ 08/14
|
89,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/14
|
záloha plyn 09/14 ZŠ
|
634,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/14
|
záloha el.energia 9/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
04.09.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/14
|
personálne riadenie 08/14
|
42,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/14
|
čistiace potreby
|
434,90 |
s DPH |
ZS 73/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/14
|
záloha plyn 09/14 ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/14
|
záloha plyn 09/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
466,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/14
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
ZS 75/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Mgr.D.Forýtková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
99,64 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
91,74 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/14
|
licencia - portál www.proskoly
|
42,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/14
|
1 ks mikrovlnka - ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
99,93 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
99,59 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
99,01 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/14
|
mobil 08/14
|
32,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
99,94 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
103,20 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
99,54 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
107,45 |
s DPH |
ZS 79/14
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
potraviny
|
1 453,75 |
s DPH |
3/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
potraviny
|
1 453,75 |
s DPH |
|
3/2014
|
02.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
potraviny
|
183,35 |
s DPH |
2/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
potraviny
|
1 363,92 |
s DPH |
1/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
potraviny
|
183,35 |
s DPH |
2/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/14
|
dodanie a montáž inter.dverí - sut.učebňa
|
398,00 |
s DPH |
ZS 69/14
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
potraviny
|
1 363,92 |
s DPH |
1/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/14
|
dodanie a montáž kuch.linky - zborovňa príz.
|
1 200,00 |
s DPH |
ZS 59/14
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Chudík Andrej |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/14
|
skrinka na triedne knihy
|
300,00 |
s DPH |
ZS 61/14
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Chudík Andrej |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/14
|
vyúčt.ele.energie za 04/14
|
-567,09 |
s DPH |
|
1311285
|
28.08.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/14
|
aktualizácia programu iKelp
|
35,82 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
príkazná zmluva
|
verejné obstarávanie - plynu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/14
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/14
|
toner, káble, switch, drobný tovar
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/14
|
oprava zámku - alarm vilka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/14
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Mgr.D.Forýtková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/14
|
1 ks plynový varný kotol do ŠJ
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/14
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
21.08.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/14
|
rekonštrukcia hyg.zariadení na 1.posch.WC chlapci
|
16 510,49 |
s DPH |
ZS 50/14
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/14
|
rekonštrukcia hyg.zariadení na 1.posch.WC dievčatá
|
16 782,19 |
s DPH |
ZS 50/14
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/14
|
čistiace potreby
|
214,12 |
s DPH |
ZS 65/14
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Peter Kuklica - priem.tovar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/14
|
dodanie a položenie lam.podlahy s podložkami 210m2
|
3 125.28 |
s DPH |
ZS 68/14
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/14
|
1 ks tlačiarne Brother, 1 ks scanner
|
323,00 |
s DPH |
ZS 63/14
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/14
|
4 ks kobercov pre ŠKD 2x3,5m
|
301,70 |
s DPH |
ZS 74/14
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/14
|
tel.poplatky 07/14 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/14
|
tel.popl. 07/14 ZŠ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/14
|
4 ks kobercov pre ŠKD 2x3,5m
|
305,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/14
|
čistiace potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/14
|
poistenie hnut.vecí a zodp.za škody 14/15
|
1 254,00 |
s DPH |
|
5720062791
|
13.08.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/14
|
odstr.starého PVC, nivelizácia, nové PVC-sut.skup.
|
1 027,25 |
s DPH |
ZS 62/14
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/14
|
vodné, stočné do 22.07. - ZŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/14
|
záloha plyn 08/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/14
|
záloha plyn 08/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/14
|
záloha plyn 08/14 ZŠ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/14
|
záloha plyn 08/14 ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/14
|
čistiace potreby
|
215,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Peter Kuklica - priem.tovar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/14
|
preloženie skrinky na server - sut.77
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/14
|
maliarske a natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/14
|
dodanie a položenie lam.podlahy s podložkami 210m2
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/14
|
dodfanie a montáž inter.dverí - sut.učebňa
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/14
|
dodanie a montáž kabínok WC chlapci -1.posch.
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/14
|
náhr.káble, switch, nastavenie internetu
|
77,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/14
|
záloha el.energia 08/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
01.08.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/14
|
školské a čistiace potreby
|
593,03 |
s DPH |
ZS 64/14
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/14
|
odstr.starého PVC, nivelizácia, nové PVC-sut.skup.
|
1 027,25 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/14
|
1 ks tlačiarne Brother, 1 ks scanner
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/14
|
školské a čistiace potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/14
|
pranie rohoží
|
59,38 |
s DPH |
|
838007
|
29.07.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/14
|
mobil 07/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/14
|
dodanie a položenie nového záť.PVC - zbor.príz.
|
1 074,50 |
s DPH |
ZS 55/14
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/14
|
vodné, stočné do 23.06. - ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
336,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/14
|
vodné, stočné do 23.06. - ZŠ
|
300,92 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/14
|
vyúčt. el.energie 06/14
|
-135,35 |
s DPH |
|
1311285
|
11.07.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/14
|
murárske,natieračské a maliarske práce - 1.posch.
|
994,00 |
s DPH |
ZS 49/14
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/14
|
tel.poplatky 06/14 ŠJ
|
27,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/14
|
tel.poplatky 06/14 ZŠ
|
55,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/14
|
školské tlačivá
|
119,89 |
s DPH |
tlačivo poštou
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/14
|
zál.plyn 07/14 ZŠ,ŠKS,ŠJ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/14
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015 š.r.14/15
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultans. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/14
|
zál.plyn 07/14 ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/14
|
2 ks toner, 1 ks switch, inštalalčné práce a čistiace práce
|
392,74 |
s DPH |
ZS
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/14
|
záloha el.energia 07/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/14
|
zál.plyn 07/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/14
|
zál.plyn 07/14 ZŠ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/14
|
odborná analýza - centr.ver.obstar.plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/14
|
mobil 06/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/14
|
online knižnica 08/14-07/15
|
144,01 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/14
|
kancelárske a čistiace potreby 06/14
|
216,54 |
s DPH |
ZS 26/14
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/14
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.14
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/14
|
1 ks počítač Fujitsu, SW, kláv.+myš, inštal.
|
644,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/14
|
elektromontážne práce - zborovňa príz., suterén
|
470,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/14
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 07-09/14
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/14
|
dodanie a montáž el.bojlera,dvojdrez - zbor.,vilka
|
620,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/14
|
dodanie a montáž kuch.linky - zborovňa príz.
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Chudík |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/14
|
murárske,natieračské a maliarske práce - zbor.príz.
|
860,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/14
|
1 ks skrinky na triedne knihy do zborovne príz.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Chudík |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/14
|
pokládka záťažového PVC+vysprávky - zbor.príz.
|
1 074,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/14
|
zber kuchynského odpadu za 06/14
|
36,00 |
s DPH |
|
2014/11
|
26.06.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/14
|
zber kuchynského odpadu za 05/14
|
36,00 |
s DPH |
|
2014/11
|
26.06.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/14
|
prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
620,00 |
s DPH |
ZS 48/14
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
mäso- potraviny
|
887,45 |
s DPH |
111/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/14
|
dokumentácia školy 06/14
|
89,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
potraviny
|
76,80 |
s DPH |
108/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
ovocie-zelenina
|
833,95 |
s DPH |
107/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
potraviny
|
305,98 |
s DPH |
106/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/14
|
pokládka záťažového PVC - vilka suterén
|
1 158,00 |
s DPH |
ZS 51/14
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/14
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/14
|
nastavenie splachovania WC
|
72,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Michal Machlica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
potraviny
|
247,68 |
s DPH |
105/2014
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/14
|
1 ks pračka Whirlpool
|
288,00 |
s DPH |
ZS 47/14
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/14
|
2 ks toner, 1 ks switch, inštalalčné práce a čistiace práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/14
|
odborná analýza - centr.ver.obstar.plynu 2015-2016
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
mäso- potraviny
|
1 033,99 |
s DPH |
109/2014
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/14
|
maliarske a natieračské práce - suterén vilka
|
943,90 |
s DPH |
ZS 44/14
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/14
|
pokládka záťažového PVC - vilka suterén
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/14
|
1 ks počítač Fujitsu, SW, kláv.+myš, inštal.
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
104/2014
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/14
|
personálne riadenie 06/14
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/14
|
1 ks PC Fujitsu, monitor, inštal.OS a aktual.
|
758,00 |
s DPH |
ZS 46/14
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
ovocie-zelenina
|
932,40 |
s DPH |
103/2014
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/14
|
rekonštrukčné práce hyg.zariadení na 1.posch.školy
|
28 000.00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
potraviny
|
230,53 |
s DPH |
102/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/14
|
vodné, stočné do 26.05.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
334,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/14
|
vyúčt. fa za el.energiu 05/14
|
73,06 |
s DPH |
|
1311285
|
12.06.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/14
|
vodné, stočné do 26.05.-ZŠ
|
207,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/14
|
dodanie a montáž laminátovej podlahy + odhlučujúca podložka
|
1 749,36 |
s DPH |
ZS 43/14
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/14
|
tlačivá, 450 ks žiackych knižiek
|
212,52 |
s DPH |
tlačivo poštou
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
potraviny
|
100,77 |
s DPH |
100/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
ovocie-zelenina
|
1 404,72 |
s DPH |
101/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/14
|
dodanie a montáž EZS a 10 klúčov
|
840,00 |
s DPH |
ZS 21/14
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/14
|
tel.poplatky 05/14 ŠJ
|
33,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/14
|
tel.poplatky 05/14 ZŠ
|
57,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/14
|
murárske, maliarske práce - č.dv.18 1.posch.
|
994,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/14
|
1 ks projektor Epson do učebne Aj č.2
|
504,00 |
s DPH |
ZS 42/14
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/14
|
prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
620,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/14
|
zal.plyn 06/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
242,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/14
|
zál.plyn 06/14 ZŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/14
|
zal.plyn 06/14 ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/14
|
zal.el.energie 06/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
potraviny
|
195,95 |
s DPH |
99/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/14
|
časopis Mladý Záchranár 13
|
9,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
350,84 |
s DPH |
ZS 41/14
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/14
|
zal.plyn 06/14 ZŠ tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/14
|
9 ks tonerov, oprava kopírky. reproduktory
|
1 049,27 |
s DPH |
ZS 40/14
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
potraviny
|
57,24 |
s DPH |
98/2014
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/14
|
maliarske a natieračské práce - suterén vilka
|
950,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/14
|
l ks PC Fujitsu, monitor, inštal.OS a aktual.
|
760,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/14
|
1 ks pračka Whirlpool
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
ovocie-zelenina
|
486,43 |
s DPH |
97/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
potraviny
|
25,69 |
s DPH |
96/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
mäso- potraviny
|
1 095,89 |
s DPH |
95/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
predĺženie zmluvy s Rajom zo dňa 19.09.2011
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/14
|
učebné pomôcky - nást.mapay, 4 ks obrazov
|
102,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/14
|
kancelárske a čistiace potreby 05/14
|
345,40 |
s DPH |
ZS 26/14
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/14
|
mobil 04/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
potraviny
|
402,58 |
s DPH |
94/2014
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/14
|
oprava el.varného kotla v ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
ZS 39/14
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/14
|
dodanie a montáž lam.podlahy + odhlučujúca podložka
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/14
|
uč.pom. na Sj 8 ks
|
36,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Didaktis s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
potraviny
|
511,00 |
s DPH |
93/2014
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/14
|
predpl.časopisu Quark 2014
|
19,92 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Centrum pre ved.-techn.inf.SR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/14
|
tlačivá - vysvedčenie, obaly z PVC
|
177,97 |
s DPH |
cez tlačivo-poštou
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení na prvom poschodí hlavnej budovy školy
|
28 000.00 |
bez DPH |
|
|
26.05.2014 |
06.06.2014 |
31.07.2014 |
16.06.2014 |
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/14
|
vývoz fekálií
|
86,40 |
s DPH |
ZS 38/14
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/14
|
1 ks projektor Epson do učebne Aj č.2
|
510,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
potraviny
|
307,09 |
s DPH |
|
92/2014
|
23.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/14
|
montáž dlažby na chodbe v ŠKD
|
1 102,13 |
s DPH |
ZS 37/14
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/14
|
nákup dlaždíc a tmelu
|
1 155,50 |
s DPH |
ZS 34/14
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
N.L.stav s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
zelenina
|
673,46 |
s DPH |
88/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
89/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
potraviny
|
217,73 |
s DPH |
90/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
potraviny
|
561,38 |
s DPH |
91/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/14
|
zber kuchynského odpadu za 03/14
|
36,00 |
s DPH |
|
2014/11
|
20.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/14
|
nákup čistiacich potrieb do ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/14
|
zber kuchynského odpadu za 04/14
|
45,00 |
s DPH |
|
2014/11
|
20.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/14
|
výmena podlahových vpustí v ŠJ
|
982,19 |
s DPH |
ZS 32/14
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/14
|
vývoz fekálií
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/14
|
oprava el.varného kotla v ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/14
|
9 ks tonerov, oprava kopírky. reproduktory
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
čaj
|
153,60 |
s DPH |
87/2014
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
potraviny
|
238,80 |
s DPH |
86/2014
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/14
|
vyúčt. fa za el.energiu 04/14
|
109,96 |
s DPH |
|
1311285
|
16.05.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
potraviny
|
362,28 |
s DPH |
85/2014
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Boris Chmelár- Arthur Gilbord,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/14
|
rozšírenie RAM do 11 ks PC v MU1
|
429,50 |
s DPH |
ZS 36/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
potraviny
|
306,78 |
s DPH |
83/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
zelenina
|
590,40 |
s DPH |
84/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
zelenina
|
95,30 |
s DPH |
80/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
mäso- potraviny
|
952,96 |
s DPH |
82/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
potraviny
|
318,47 |
s DPH |
80/2014
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/14
|
1 ks chladničky a 1 ks mrazničky do ŠJ
|
798,00 |
s DPH |
ZS35/14
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/14
|
vodné, stočné do 24.04-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
294,23 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/14
|
vodné, stočné do 24.04.-ZŠ
|
158,26 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
zelenina
|
789,59 |
s DPH |
79/2014
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/14
|
tel.poplatky 04/14 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/14
|
tel.poplatky 04/14 ZŠ
|
58,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
potraviny
|
165,82 |
s DPH |
78/2014
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/14
|
7 ks tonerov, vyčistenie projektorov, oprava kabeláže,.
|
733,60 |
s DPH |
ZS 33/14
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
potraviny
|
250,67 |
s DPH |
76/2014
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
cityfood |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
potraviny
|
101,52 |
s DPH |
77/2014
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/14
|
kancelárske a čistiace potreby 04/14
|
284,68 |
s DPH |
ZS 26/14
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/14
|
záloha plyn 05/14 ZŠ,ŠKS,ŠJ
|
577,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/14
|
záloha plyn 05/14 ZŠ
|
786,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/14
|
záloha plyn 05/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci Fresco 1.str.
|
spotreba ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci Fresco 2.str.
|
spotreba ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci Fresco 3.str.
|
spotreba ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci Fresco 4.str.
|
spotreba ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/14
|
záloha plyn 05/14 ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/14
|
orez, odvoz a likvidácia drevín v areáli školy
|
174,00 |
s DPH |
ZS 31/14
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Róbert Baňár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
mäso- potraviny
|
752,06 |
s DPH |
75/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/14
|
oprava preliezok na detskom ihrisku v areáli školy
|
117,60 |
s DPH |
ZS 29/14
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/14
|
záloha el.energia 05/14
|
883,00 |
s DPH |
|
1311285
|
05.05.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/14
|
tlačiarenské služby - 5000 ks zloženiek
|
61,67 |
s DPH |
e mail
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/14
|
16 ks florb.hokejok, 5 ks florb.loptičiek
|
243,00 |
s DPH |
ZS 30/14
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
F.Buzek - TEST |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/14
|
tel.poplatky 04/14 ZŠ
|
30,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/14
|
dokumentácia školy 04/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o zabezpečení ochrany objedku
|
ochrana objektu a majetku
|
53.84/mesiac |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
potraviny
|
378,33 |
s DPH |
74/2014
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/14
|
montáž dlažby na chodbe v ŠKD
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/14
|
rozšírenie RAM do 11 ks PC v MU1
|
430,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/14
|
1 ks chladničky a 1 ks mrazničky do ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/14
|
regionálne školstvo a právo 04/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/14
|
rastliny
|
|
s DPH |
telefonicky
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
zelenina
|
724,00 |
s DPH |
73/2014
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
zelenina
|
644,48 |
s DPH |
72/2014
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
potraviny
|
437,04 |
s DPH |
71/2014
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
potraviny
|
385,42 |
s DPH |
70/2014
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
potraviny
|
44,53 |
s DPH |
69/2014
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
potraviny
|
441,00 |
s DPH |
68/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
potraviny
|
446,61 |
s DPH |
67/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/14
|
vyúčt. fa za el.energiu 03/14
|
260,42 |
s DPH |
|
1311285
|
23.04.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/14
|
7 ks tonerov, vyčistenie projektorov, oprava kabeláže,.
|
740,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/14
|
nákup dlaždíc a tmelu
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
N.L.stav s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/14
|
16 ks florb.hokejok, 5 ks florb.loptičiek
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
F.Buzek - TEST |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/14
|
orez, odvoz a likvidácia drevín v areáli školy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Róbert Baňár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/14
|
výmena podlahových vpustí v ŠJ
|
990,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/14
|
učebné pom. na 1.stup.- 2 ks nast.mapa
|
118,50 |
s DPH |
ZS 23/14
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/14
|
revízie elektrozariadení v objektoch školy
|
750,00 |
s DPH |
ZS 28/14
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
mäso- potraviny
|
995,08 |
s DPH |
|
66/2014
|
15.04.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/14
|
vodné, stočné do 24.03.-ZŠ
|
164,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/14
|
vodné, stočné do 24.03.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
205,07 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/14
|
personálne riadenie 04/14
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
potraviny
|
238,80 |
s DPH |
|
65/2014
|
11.04.2014 |
|
|
|
Boris Chmelár- Arthur Gilbord,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/14
|
6 ks tonerov, oprava kopírky, výmena HD
|
698,64 |
s DPH |
ZS 27/14
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/14
|
tel.poplatky 03/14 ŠJ
|
27,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/14
|
tel.poplatky 03/14 ZŠ
|
58,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
zelenina
|
693,10 |
s DPH |
64/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
potraviny
|
436,97 |
s DPH |
62/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
63/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
potraviny
|
154,45 |
s DPH |
58/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/14
|
kompletné vyčistenie lapača tukov - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/14
|
časopis Mladý Záchranár 12
|
9,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
potraviny
|
220,96 |
s DPH |
60/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
zelenina
|
677,50 |
s DPH |
61/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/14
|
oprava preliezok na detskom ihrisku v areáli školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/14
|
učebné pomôcky na 1.stupeň - kružidlá, vozíky
|
399,12 |
s DPH |
ZS 7/14
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/14
|
záloha el.energie 04/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/14
|
záloha plyn 04/14 ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/14
|
tel.poplatky mobil 03/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/14
|
l ks notebooka Fujitsu, SW, prenos dát
|
776,00 |
s DPH |
ZS 24/14
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
potraviny
|
350,74 |
s DPH |
59/2014
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 507,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/14
|
1 ks notebook Lenovo
|
639,00 |
s DPH |
e mail
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/14
|
práce technika PO a BOZP za 1.kv.2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
potraviny
|
195,90 |
s DPH |
57/2014
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
mäso- potraviny
|
1 169,42 |
s DPH |
56/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/14
|
čistenie kanalizácie - tlakové
|
146,56 |
s DPH |
ZS 12/14
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 3 ku zmluve č.A/3029/01/2008
|
zmluva o aktualizácii programov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/14
|
aktualizácia programov Účtovníctvo a Majetok 14
|
204,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
31.03.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/14
|
revízie elektrozariadení v objektoch školy
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/14
|
nákup 6 ks tonerov, oprava kopírky, výmena HD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/14
|
1 ks notebooka Lenovo
|
640,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/14
|
zber kuch.odpadu za 02/14
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/14
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 04-06/14
|
950,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/14
|
kancelárske a čistiace potreby 03/14
|
262,58 |
s DPH |
ZS 1/14
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/14
|
montáž plastových okien - vilka
|
2 229,56 |
s DPH |
ZS 82/13
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
potraviny
|
62,53 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
zelenina
|
451,10 |
s DPH |
55/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
50/2014
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/14
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
499,90 |
s DPH |
ZS 19/14
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/14
|
jarná deratizácia v priestoroch školy
|
127,46 |
s DPH |
ZS 21/14
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
potraviny
|
730,45 |
s DPH |
49/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/14
|
1 ks tlačiarne Brother
|
282,30 |
s DPH |
ZS 18/14
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
potraviny
|
214,43 |
s DPH |
47/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
mäso- potraviny
|
996,41 |
s DPH |
48/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/14
|
kontrola, revízie a opravy hasiacich prístrojov
|
468,00 |
s DPH |
ZS 20/14
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
zelenina
|
810,80 |
s DPH |
46/2014
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/14
|
vodné, stočné do 24.02. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
280,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/14
|
vodné, stočné do 24.02. ZŠ
|
182,77 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/14
|
vyúčt.el.energie za 01+02/14
|
556,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/14
|
l ks notebooka Fujitsu, SW, prenos dát
|
780,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/14
|
nákup uč. pom. pre 1.stup.-2 ks nást.mapy MAT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
potraviny
|
159,19 |
s DPH |
45/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
noba-Merkfood |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
potraviny
|
806,76 |
s DPH |
44/2014
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/14
|
pripojenie na pult ochrany - vilka
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/14
|
jarná deratizácia v priestoroch školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/14
|
1 ks tlačiarne Brother
|
285,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/14
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/14
|
kontrola, revízie a opravy hasiacich prístrojov
|
470,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/14
|
predplatné časopisu Naša škola
|
28,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/14
|
CD - návod na zostavenie Poznámok 2013
|
9,00 |
s DPH |
e mail
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
zelenina
|
548,10 |
s DPH |
43/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
potraviny
|
902,36 |
s DPH |
42/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/14
|
školské potreby a hračky pre 9.odd. ŠKD
|
1 131,98 |
s DPH |
ZS 16/14
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/14
|
tel.poplatky 02/14 ZŠ
|
52,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/14
|
poplatok za komunálne odpady r.2014
|
1 921,92 |
s DPH |
rozh.č.1620070849
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/14
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
potraviny
|
119,59 |
s DPH |
41/2014
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
mark food |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/14
|
tel.poplatky 02/14 ŠJ
|
29,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
40/2014
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/14
|
záloha el.energia 03/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
potraviny
|
158,54 |
s DPH |
39/2014
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
zelenina
|
850,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/14
|
zál.plyn 03/14 ZŠ
|
3 748,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
potraviny
|
175,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/14
|
zál.plyn 03/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/14
|
zál.plyn 03/14 ZŠ,ŠKS,ŠJ
|
2 753,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/14
|
zál.plyn 03/14 ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
zelenina
|
288,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/14
|
učebné pomôcky 1.stup.
|
4,30 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/14
|
učebné pomôcky na Nj - 2 knihy
|
7,23 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
448,28 |
s DPH |
ZS 14/14
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/14
|
tel.poplatky 02/14 ZŠ
|
31,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/14
|
3 ks tonerov, oprava kopírky, tlačiarne inšt.SW
|
569,88 |
s DPH |
ZS 17/14
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/14
|
kancelárske a čistiace potreby 02/14
|
371,66 |
s DPH |
ZS 1/14
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/14
|
regionálne školstvo a právo 02/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/14
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
228,50 |
s DPH |
ZS 15/14
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/14
|
dokumentácia školy 02/14
|
86,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/14
|
3 ks tonerov, oprava kopírky, tlačiarne inšt.SW
|
570,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/14
|
ročný prístup na portál VS SR
|
76,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/14
|
1 ks nástennej mapy Geo
|
64,90 |
s DPH |
ZS 5/14
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
potraviny
|
180,69 |
s DPH |
34/2014
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/14
|
záloha el.energia 01/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/14
|
záloha el.energia 02/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
mäso- potraviny
|
1 664,98 |
s DPH |
33/2014
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
potraviny
|
246,76 |
s DPH |
28/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
potraviny
|
31,52 |
s DPH |
30/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
potraviny
|
447,99 |
s DPH |
29/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/14
|
školské potreby a hračky pre 9.odd. ŠKD
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
zelenina
|
506,90 |
s DPH |
32/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
potraviny
|
223,25 |
s DPH |
31/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
zelenina
|
942,97 |
s DPH |
27/2014
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/14
|
čistenie guličky
|
180,00 |
s DPH |
ZS 12/14
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/14
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/14
|
vodné, stočné do 24.01.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
175,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/14
|
2 ks podložky na ochranu podlahy
|
160,60 |
s DPH |
e mail
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
KWESTO s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/14
|
vodné, stočné do 24.01.-ZŠ
|
99,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
potraviny
|
322,29 |
s DPH |
25/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
zelenina
|
483,90 |
s DPH |
26/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
potraviny
|
92,52 |
s DPH |
24/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2013
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809.48 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
potraviny
|
266,00 |
s DPH |
23/2014
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/14
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/14
|
maliarské práce -oškrabanie starejmaľovky,...
|
1 412,10 |
s DPH |
ZS 2/14
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/14
|
tel.poplatky 01/14 ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/14
|
tel.poplatky 01/14 ZŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/14
|
publikácia Účtovné súvzťažnosi od 1.1.2014
|
23,00 |
s DPH |
e mail
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k dar.zml.ŠPÚ 2.str.
|
darovaný dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k dar.zml.ŠPÚ 1.str.
|
darovaný dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k dar.zml.ŠPÚ 3.str.
|
darovaný dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
potraviny
|
477,60 |
s DPH |
22/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Boris Chmelár- Arthur Gilbord,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/14
|
upevnenie zárubní WC a natieranie zárubní (5)
|
310,00 |
s DPH |
ZS 11/14
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/14
|
dodanie a montáž 3 ks dverí s doplnkami - vilka
|
270,00 |
s DPH |
ZS 13/14
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/14
|
maliarské práce -oškrabanie starejmaľovky,...
|
899,10 |
s DPH |
ZS 10/14
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/14
|
8 ks tonerov, 1 myš, oprava tlačiarne, kopírky
|
892,32 |
s DPH |
ZS 9/14
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/14
|
zál.plyn 02/14 ZŠ
|
3 976,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/14
|
dodanie a montáž 3 ks dverí s doplnkami - vilka
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/14
|
zál.plyn 02/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
ovcie-ovocna štava
|
205,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Fresco |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/14
|
zál.plyn 02/14 ZŠ,ŠKS,ŠJ
|
2 921,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/14
|
učebné pomôcky na NJ - 29 kníh
|
154,83 |
s DPH |
e mail
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/14
|
zál.plyn 02/14 ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/14
|
balík služieb - PREMIUM r.2014
|
399,00 |
s DPH |
ZS 6/14
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/11
|
o poskytovaní služby pri zbere kuchynských odpadov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
potraviny
|
387,06 |
s DPH |
20/2014
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
potraviny
|
378,00 |
s DPH |
19/2014
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/14
|
zvýšenie osv. na 70 - PAM
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/14
|
krtkovanie, čistenie kanalizácie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/14
|
seminár PAM 29.00
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/14
|
1 ks notebook Fujitsu - cudzie jazyky
|
788,00 |
s DPH |
ZS 8/14
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
potraviny
|
326,58 |
s DPH |
17/2014
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/14
|
oprava plynovej varnej stoličky v ŠJ
|
275,87 |
s DPH |
ZS 4/14
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/14
|
kancelárske a čistiace potreby 01/14
|
404,33 |
s DPH |
ZS 1/14
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/14
|
tel.poplatok mobil 01/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
mäso- potraviny
|
741,17 |
s DPH |
15/2014
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
zelenina
|
419,26 |
s DPH |
16/2014
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
zelenina
|
693,96 |
s DPH |
13/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
potraviny
|
270,84 |
s DPH |
12/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Agfoods |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
potraviny
|
626,54 |
s DPH |
14/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/14
|
učebné pomôcky na 1.stupeň - trojuholníly,..
|
585,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/14
|
1 ks notebook Fujitsu - cudzie jazyky
|
788,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/14
|
maliarske práce v kotolni školy a náradovni
|
900,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
potraviny
|
238,33 |
s DPH |
11/2014
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/14
|
8 ks tonerov, 1 myš, oprava tlačiarne, kopírky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/14
|
upevnenie zárubní WC a natieranie zárubní (5)
|
310,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/14
|
výučbové témy - balík služieb prémium na 1 rok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/14
|
učebné pomôcky - nástenná mapa Geografia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
potraviny
|
191,80 |
s DPH |
10/2014
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
potraviny
|
69,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/14
|
časopis Mladý Záchranár 11
|
9,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/14
|
doplatok Fin.spravodajca r.2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/14
|
učebné pomôcky - 2 ks matematika 8. a 9.roč.
|
13,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/14
|
časopis Kultúra slova r.2014
|
7,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/14
|
Finančný spravodajca r.2014
|
19,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
potraviny
|
302,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
zelenina
|
473,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
mäso- potraviny
|
1 086,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/14
|
dekoračná sieť 1 ks
|
15,47 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
potraviny
|
266,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
potraviny
|
168,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/14
|
vyúčt. fa za el.energiu 12/13
|
233,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/14
|
vybavenie do kuchyne - dosky,hrnce,poháre,...
|
660,80 |
s DPH |
ZS 3/14
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/14
|
maliarské práce -oškrabanie starejmaľovky,...
|
2 397.38 |
s DPH |
ZS 2/14
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/13
|
aktualizácia proqramov Topset 2013
|
4,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/13
|
vodné, stočné do 17.12.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
199,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/14
|
oprava plynovej varnej stoličky v ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/13
|
vodné, stočné do 17.12.-ZŠ
|
173,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
potraviny
|
868,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/14
|
1 ks slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
e mail
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/14
|
tel.poplatky 12/13-01/14 ŠJ
|
23,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/14
|
tel.poplatky 12/13-01/14 ZŠ
|
52,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/14
|
školenie pre učiteľov-komunikácia a práca tr.uč.
|
450,00 |
s DPH |
e mail
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
PorCeTa o.p.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/14
|
predplatné publikácie Čo má vedieť mzd.učt.-2014
|
49,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/14
|
zál.plyn 19.12.-31.01.14 ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/14
|
zál.plyn 19.12.-31.01.14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
3 014,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/14
|
zál.plyn 19.12.-31.01.14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/14
|
maliarske a natieračske práce - telocvičňa
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/14
|
zál.plyn 19.12.-31.01.14 ZŠ
|
4 103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/14
|
vybavenie do kuchyne - dosky,hrnce,poháre,...
|
665,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/14
|
kancelárske a čistiace potreby 01-03/14
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
potraviny
|
38,89 |
s DPH |
1/2014
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
potraviny
|
578,72 |
s DPH |
2/2014
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 1.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 4.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 3.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 2.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ŠJ dobr.
|
-45,11 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/13
|
tel.poplatky 12/13 ZŠ
|
31,09 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ZŠ,ŠKD,ŠJ dobr.
|
-989,81 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ZŠ dobr.
|
-3 447,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/13
|
vyúčt. fa za plyn do 18.12.13 - ZŠ tel.
|
0,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/13
|
9 ks tonerov, 4 USB, licencia ESET, oprava
|
1 035,00 |
s DPH |
ZS 81/13
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2013
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809.48 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
08.01.2014 |
január - február 2014 |
08.01.2014 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/13
|
vodné, stočné do 25.11.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
305,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/13
|
vodné, stočné do 25.11.-ZŠ
|
226,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/13
|
meranie emisií plyn.látok
|
931,20 |
s DPH |
e mail
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
MM Team s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/13
|
fotoaparát Nikon+pam.karta
|
202,40 |
s DPH |
ZS 84/13
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/13
|
144 ks jedálenských stoličiek - ŠJ
|
3 456,00 |
s DPH |
ZS 83/13
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
AMOS 91 spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/13
|
kanc. a čistiace potreby 12/13 ZŠ
|
182,06 |
s DPH |
ZS 57/13
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2013
|
144 ks jedálenských stoličiek
|
3 456,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/13
|
dodanie plastových okien- 16 ks vilka
|
4 087,00 |
s DPH |
ZS 82/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2013
|
dodávka plastových okien na budove vilky v objekte školy
|
4 087,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/13
|
dodanie a montáž snímača plynu v kotolni
|
600,00 |
s DPH |
ZS 76/13
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/13
|
dodanie a výmena kondenzátorov na rozvodoch ÚK
|
215,48 |
s DPH |
ZS 78/13
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/13
|
telefónne poplatky 11/13 ŠJ
|
26,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/13
|
telefónne poplatky 11/13 ZŠ
|
58,46 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/13
|
ochranné pracovné potreby - ŠJ
|
84,41 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
83/13
|
144 ks jedálenských stoličiek - ŠJ
|
3 456.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Amos 91 s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
82/13
|
dodanie a montáž plast.okien - vilka
|
6 320.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 11/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
381,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/13
|
fotoaparát Nikon+pam.karta
|
205,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/13
|
práce technika PO a BOZP 4.kv.2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/13
|
maliarske a natieračské práce - kotolňa školy
|
1 077,60 |
s DPH |
ZS 80/13
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/13
|
revízia a oprava telocv.náradia
|
193,05 |
s DPH |
ZS 74/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/13
|
čistiace potreby ZŠ
|
499,68 |
s DPH |
ZS73/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/13
|
posk.práva používať akt.verzie PaM 12/13-11/14
|
280,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/13
|
kancelárske a čistiace potreby 11/13
|
296,42 |
s DPH |
ZS 57/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/13
|
testovanie IT tech.podpory
|
168,00 |
s DPH |
ZS 79/13
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/13
|
záloha el. energia 12/13
|
884,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/13
|
dodanie a montáž vyhodn.zar.CO a plynu v kotolni
|
1 092,00 |
s DPH |
ZS 68/13
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2013
|
dodávka a montáž plastových okien na budove vilky v objekte školy
|
6 316.60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
31.12.2013 |
09.12.2013 |
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2013
|
stoličky do školskej jedálne
|
3 456.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
16.12.2013 |
09.12.2013 |
AMOS 91 spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/13
|
5 ks tonerov
|
425,16 |
s DPH |
ZS 77/13
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/13
|
telefónne poplatky 11/13 ZŠ - mobil
|
31,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/13
|
učebné pomôcky - 13 ks kníh uč.
|
153,93 |
s DPH |
e mail
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Portal Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
80/13
|
maliarske a natieračské práce v kotolni školy
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/13
|
učebné pomôcky -117 ks geogr.atlas SR
|
60,50 |
s DPH |
e mail
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/13
|
časopis Mladý záchranár 10
|
9,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/13
|
dokumentácia školy 11/13
|
45,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/13
|
regionálne školstvo 11/13
|
42,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
79/13
|
testovanie IT tech.podpory
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/13
|
zarámovanie 10 ks plagátov, 2 zrkadlá
|
229,61 |
s DPH |
ZS 75/13
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
77/13
|
5 ks tonerov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
78/13
|
dodanie a montáž 4 ks kondenzátorov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76/13
|
dodanie a montáž snímačov do kotolne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/13
|
multifunkčné zariadenie Brother+toner - zbor.1.-2r
|
320,00 |
s DPH |
ZS 72/13
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/13
|
výmena el.ohrievača, drobné opravy
|
388,50 |
s DPH |
ZS 70/13
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/13
|
personálne riadenie 11/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/13
|
demontáž a montáž ohrievacích stolíc ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
ZS 70/13
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 10/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
300,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/13
|
virtuálna knižnica r.2014
|
198,72 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/13
|
učebné pomôcky - 2 ks nást.mapa Bio, Mat
|
129,80 |
s DPH |
ZS 71/13
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
73/13
|
čistiace potreby ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/13
|
revízia a oprava telocv.náradia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
75/13
|
zarámovanie plagátov, zrkadlá
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/13
|
záloha el. energia 11/13
|
884,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/13
|
vodné, stočné do 22.10. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
315,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/13
|
predpl.časopis Geografia 2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/13
|
vodné, stočné do 22.10. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
212,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/13
|
telefónne poplatky 10/13 ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/13
|
telefónne poplatky 10/13 ZŠ
|
61,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
72/13
|
1 ks multifunkčné zariadenie Brother+ toner
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/13
|
oprava kopírky-zborovňa, 8 ks tonerov, klávesnica
|
956,20 |
s DPH |
ZS 69/13
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/13
|
nákup čistiacich potrieb - ŠJ
|
378,44 |
s DPH |
ZS 67/13
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/13
|
dodanie a montáž WC kabíniek dievčatá - príz.
|
2 955,30 |
s DPH |
ZS 46/13
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/13
|
záloha plyn 11/13 ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/13
|
záloha plyn 11/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/13
|
záloha plyn 11/13 ZŠ
|
3 395,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/13
|
záloha plyn 11/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 224,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek dievčatá
|
2 955,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/13
|
maliarske a natieračské práce - chodba-zatečenie
|
2 333,55 |
s DPH |
ZS 66/13
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71/13
|
učebné pomôcky - 2 ks nást.mapa Bio, Mat
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2013
|
maliarske a natieračské práce na chodbe v prízemí školy po zatečení
|
2 333,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/13
|
učebné pomôcky - 7 ks Aj učit.
|
21,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/13
|
kancelárske a čistiace potreby 10/13
|
416,34 |
s DPH |
ZS 57/13
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/13
|
1 ks dekoračnej siete
|
15,46 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
70/13
|
dodanie a montáž bojlery a drobné opravy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/13
|
oprava kopírky-zborovňa, 8 ks tonerov, klávesnica
|
960,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/13
|
dodanie a montáž snímača plynu
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/13
|
jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 65/13
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/13
|
nákup čistiacich potrieb - ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/13
|
tel.popl. - mobil 9-10/13
|
33,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/13
|
1 ks PC Fujitsu - kabinet Pr a Ch
|
773,50 |
s DPH |
ZS 64/13
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/13
|
maliarske a natieračské práce - prízemie chodby
|
2 350.00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/13
|
maľovanie, natieranie, penetrácia podlahy - telocv.
|
1 430,82 |
s DPH |
ZS 62/13
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2013
|
oškrábanie starej maľby, penetrácia, stierkovanie, maľovanie stien, podlahy, ...
|
1 430,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/13
|
učebné pomôcky Nj - 24 ks
|
261,46 |
s DPH |
e mail
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/13
|
zasklenie okien, rámovanie obrázkov, kliprámy
|
207,30 |
s DPH |
ZS 63/13
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/13
|
700 ks tlačív - vysvedčenia
|
106,80 |
s DPH |
tlačivo Ševt 291/2012
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/13
|
2 prednášky pre žiakov
|
84,00 |
s DPH |
email
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
MP promotion s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/13
|
1 ks PC Fujitsu - poč.učebňa suterén
|
582,00 |
s DPH |
ZS 64/13
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/13
|
učebné pomôcky - 6 ks Aj učit.
|
70,20 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2013
|
maliarske a natieračské práce na chodbe v prízemí školy po zatečení
|
2 333,55 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
25.10.2013 |
04.11.2013 |
28.10.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek Chlapci
|
2 842.63 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/13
|
2 ks CD - uč.pomôcka Aj 1.stup.
|
5,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/13
|
dodávka a montáž 4 ks žalúzií, oprava stoličiek
|
648,00 |
s DPH |
ZS 61/13
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/13
|
dodávka a montáž WC kabíniek chlapci - príz.
|
2 842,63 |
s DPH |
ZS 44/13
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/13
|
2 ks PC, 1 ks monitor- poč.uč.+kab. Pr. a Ch
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/13
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/13
|
demontáž a montáž spotrebičov v ŠJ
|
214,26 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/13
|
čistenie WC
|
60,00 |
s DPH |
ZS 60/13
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 09/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
45,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/13
|
tlakové čistenie kanalizácie
|
159,30 |
s DPH |
ZS 60/13
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/13
|
kontrola a oprava zabezp.zariadenia-alarm
|
57,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/13
|
oprava spotrebičov v ŠJ - 4 ks
|
247,61 |
s DPH |
ZS 59/13
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Václav Sobolič |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/13
|
38 ks uč.pomôcky - prakt.financovanie
|
76,00 |
s DPH |
email
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/13
|
čistenie kanalizácie - rotačné
|
89,71 |
s DPH |
ZS 6/13
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/13
|
kompletné vyčistenie lapača tukov - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ZS 58/13
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/13
|
tel.poplatky 09/13 ZŠ
|
63,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/13
|
tel.poplatky 09/13 ŠJ
|
25,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/13
|
predplatné Poradca 2014
|
49,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/13
|
predplatné Aktualizácia 2014
|
59,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/13
|
učebné pomôcky na tel.výchovu - 1.stupeň
|
1 752,50 |
s DPH |
ZS 54/13
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/13
|
vodné, stočné do 23.9.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
236,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 252/13
|
vodné, stočné do 23.9.-ZŠ
|
190,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2013
|
učebné pomôcky na tel.výchovu pre 1.stupeň - žinienky, kužely, lopty, stopky, megafón, rozlišovacie dresy, florbalové branky, loptičky,...
|
1 752,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/13
|
učebné pomôcky Aj - 2 x CD
|
4,48 |
s DPH |
e
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/13
|
učebné pomôcky pre učiteľov - 4 ks
|
32,26 |
s DPH |
e mail
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Portál Slovakia-PaedDr.Čabiňáková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/13
|
3 x toner a 1 x Switch s inštaláciou
|
302,66 |
s DPH |
ZS 65/13
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/13
|
poistenie majetku
|
84,00 |
s DPH |
|
5720054548
|
04.10.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/13
|
úrazové poistenie - dopl.
|
27,14 |
s DPH |
|
2403119767
|
03.10.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/13
|
40 x obrus PVC do ŠJ
|
158,72 |
s DPH |
ZS 56/13
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Uhrincová Jana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/13
|
zal.plyn 10/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/13
|
zal.plyn 10/13 ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/13
|
zal.plyn 10/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/13
|
zal.plyn 10/13 ZŠ
|
2 053,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/13
|
15 ks odkladacích košíkov k tabuli
|
113,24 |
s DPH |
e mail
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/13
|
tel.poplatky 09/13 ZŠ
|
39,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/13
|
zal.el.energie 10/13
|
884,00 |
s DPH |
|
1311285
|
01.10.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/13
|
práce technika PO a BOZP 3.kv.2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/13
|
maliarske práce a natieračské práce, penetrácia
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/13
|
kompletné vyčistenie lapača tukov - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/13
|
krtkovanie na 4. kv. 2013
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/13
|
dodanie a montáž 4 ks žalúzií-sut., oprava stoličiek
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/13
|
sklenárske práce, rámovanie obrazov, 27 -kliprámy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/13
|
kancelárske a čistiace potreby 10-12/13
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/13
|
oprava spotrebičov v ŠJ - 4 ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Václav Sobolič |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/13
|
dokumentácia školy 09/13
|
46,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/13
|
kancelárske a čistiace potreby 09/13
|
475,88 |
s DPH |
ZS 38/13
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/13
|
pracovné zošity pre učiteľov - Bio,CH - 14 ks
|
82,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2013
|
oškrábanie starej maľby, penetrácia, stierkovanie, maľovanie stien, podlahy, ...
|
1 430,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
30.09.2013 |
25.10.2013 |
01.10.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/13
|
učebné pomôcky na Aj. - 27 ks
|
276,20 |
s DPH |
e mail
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/13
|
3 x toner a 1 x Switch s inštaláciou
|
310,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/13
|
40 x obrus PVC do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Uhrincová Jana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.08.13 - ZŠ
|
-686,37 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/13
|
učebné pomôcky na Mat. - 2 ks
|
13,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.08.13 - ZŠ-tel,
|
-4,54 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.08.13 - ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
-622,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/13
|
učebné pomôcky na Bio 5 , CH 2 - 2 ks
|
3,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/13
|
poistenie majetku
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
20.09.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.08.13 - ŠJ
|
-277,51 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/13
|
2 x dekoračná sieť
|
|
s DPH |
e mail
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/13
|
vodné, stočné do 22.8.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
39,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/13
|
vodné, stočné do 22.8.-ZŠ
|
116,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/13
|
predpl.časopis Funny 3, 4
|
9,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/13
|
učebné pomôcky na tel.výchovu - 1.stupeň
|
1 760.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/13
|
školské potreby pre 9 odd. ŠKD
|
2 979,95 |
s DPH |
ZS 48/13
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/13
|
záloha el.energia 09/13
|
884,00 |
s DPH |
|
1311285
|
11.09.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/13
|
úrazové poistenie Školák
|
887,42 |
s DPH |
|
2403119767
|
11.09.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/13
|
tel.poplatky 08/13 ŠJ
|
22,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2013
|
učebné pomôcky na tel.výchovu pre 1.stupeň - žinienky, kužely, lopty, stopky, megafón, rozlišovacie dresy, florbalové branky, loptičky,...
|
1 752,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
12.09.2013 |
16.09.2013 |
13.09.2013 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.I.Raková |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/13
|
reg.školstvo a právo 09/13 - dokumenty
|
41,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/13
|
tel.poplatky 08/13 ZŠ
|
47,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/13
|
čistiace potreby ZŠ
|
495,62 |
s DPH |
ZS 51/13
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/13
|
dodanie a montáž rolety - ŠJ
|
265,20 |
s DPH |
ZS 47/12
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/13
|
zal.plyn 09/13 ZŠ
|
658,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/13
|
zapojenie a regenerácia konvektomatu v ŠJ
|
344,28 |
s DPH |
ZS 53/13
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/13
|
zal.plyn 09/13 ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/13
|
zal.plyn 09/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/13
|
6 ks tonerov, 1 ks valec
|
686,40 |
s DPH |
ZS 52/13
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/13
|
čistiace potreby ŠJ
|
670,54 |
s DPH |
ZS 50/13
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/13
|
zal.plyn 09/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
431,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/13
|
kanc. a čistiace potreby 08/13 ZŠ
|
153,48 |
s DPH |
ZS 38/13
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/13
|
licencia na portál proskoly.cs/sk
|
39,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/13
|
tepovanie kobercov v kanceláriach
|
98,00 |
s DPH |
ZS 49/13
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/13
|
odb.mesačník PaM r. 2014
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/13
|
mobil 08/13
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/13
|
maliarske a natieračske práce - vchod ŠKD, radiator
|
1 460,01 |
s DPH |
ZS 45/13
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2013
|
maliarske a natieračské práce-chodba vestibul ŠKD, natieranie 22 ks radiátorov
|
1 460.01 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/13
|
aktualizácia SW iKelp Jedáleň
|
35,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 SPP 3.str.
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2 SPP 2.str.
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 SPP 1.str.
|
daodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/13
|
vodné, stočné do 4.8.-ZŠ
|
10,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/13
|
čistiace potreby ZŠ - 08+09
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/13
|
6 ks tonerov, 1 ks valec
|
690,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/13
|
zapojenie a regenerácia konvektomatu v ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/13
|
pers.riadenia 08/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/13
|
maľovanie v kuchyni ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
ZS 43/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Martinka Pavol |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2013
|
brúsenie a maľovanie 16 ks školských tabúľ
|
1 326,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/13
|
maliarske a natieračské práce - kab.Aj, radiator
|
1 069,60 |
s DPH |
ZS 40/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/13
|
brusenie a natieranie 16 ks šk.tabúľ
|
1 326,60 |
s DPH |
ZS 41/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/13
|
maliarske a natieračské práce - jedáleň ŠJ
|
2 697,77 |
s DPH |
ZS 39/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/13
|
pranie rohoží
|
33,79 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013
|
maliarske a natieračské práce v školskej jedálni
|
2 697.77 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/13
|
dodanie a položenie ker.dlažby v ŠJ
|
14 212,08 |
s DPH |
ZS 33/13
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/13
|
dodanie a montáž rolety - ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/13
|
školské potreby pre 9 odd. ŠKD
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/13
|
tepovanie kobercov v kanceláriach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/13
|
čistiace potreby + materiál na maľovanie ŠJ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/13
|
vodné, stočné do 26.07. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
74,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/13
|
vodné, stočné do 23.07. ZŠ
|
81,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/13
|
opravy a údržba hyg.zariadení - chlapci prízemie
|
16 659,11 |
s DPH |
ZS 34/13
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/13
|
kurz Šikana
|
624,16 |
s DPH |
email
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
INFRA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/13
|
tepovanie kobercov - 11 ks
|
120,00 |
bez DPH |
ZS 42/13
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 1.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/13
|
tepovanie kobercov - 11 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/13
|
maliarske práce - kuchyňa ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Martinka Pavol |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/13
|
vyhotovenie a montáž WC kabíniek chlapci
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 6.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 3.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovaca zmluva ŠPU 5.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 4.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva ŠPU 2.str.
|
prevod hnut.vecí 3 ks notebookov
|
2 806.02 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠPU |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/13
|
dodanie a montáž WC kabiniek - dievčatá
|
2 960.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/13
|
maliarske a natieračske práce - vchod ŠKD, radiator
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/13
|
brúsenie a maľovanie 16 ks šk.tabúľ
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/13
|
telefónne poplatky 07/13 ŠJ
|
22,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 07/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
-192,13 |
s DPH |
|
1681/2010
|
12.08.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/13
|
telefónne poplatky 07/13 ZŠ
|
48,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek Chlapci
|
2 842,63 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
23.09.2013 |
19.08.2013 |
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
maliarske a natieračské práce-chodba vestibul ŠKD, natieranie 22 ks radiátorov
|
1 460,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
02.09.2013 |
19.08.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek dievčatá
|
2 955,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
23.09.2013 |
19.08.2013 |
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
tmelenie a natierenie 16 ks školských tabúť
|
1 326.60 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
12.08.2013 |
21.08.2013 |
13.08.2013 |
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/13
|
záloha plyn 08/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/13
|
záloha plyn 08/13 ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/13
|
záloha el. energia 08/13
|
552,95 |
s DPH |
|
1681/2010
|
05.08.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/13
|
záloha plyn 08/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/13
|
záloha plyn 08/13 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/13
|
kancelárske potreby 07/13
|
31,08 |
s DPH |
ZS 38/13
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/13
|
maliarske a natieračské práce - kab.AJ, radiator
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/13
|
maliarske a natieračské práce - jedáleň ŠJ
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/13
|
vodné, stočné do 25.06. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
269,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/13
|
vodné, stočné do 25.06. ZŠ
|
247,97 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 06/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
387,65 |
s DPH |
|
1681/2010
|
29.07.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/13
|
telefónne poplatky 07/13 ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/13
|
školské tlačivá
|
131,03 |
s DPH |
291/2012
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/13
|
1 ks text.nástenka-modrá
|
185,72 |
s DPH |
email
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
maliarske a natieračské práce v školskej jedálni
|
2 697.77 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
30.07.2013 |
22.08.2013 |
31.07.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č1 - mliečne výrobky - 2.str.
|
zabezpečenie mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č1 - mliečne výrobky - 1.str.
|
zabezpečenie mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/13
|
telefónne poplatky 06/13 ZŠ
|
81,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/13
|
telefónne poplatky 065/13 ŠJ
|
27,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/13
|
online knižnica - škola efektívne od 1.8.13-31.7.14
|
144,00 |
s DPH |
e mail
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/13
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
e mail
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva 1.str.
|
o združenej dodávke el.energie
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Komunal Energy spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva 2.str.
|
o združenej dodávke el.energie
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Komunal Energy spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva 4.str.
|
o združenej dodávke el.energie
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Komunal Energy spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva 5.str.
|
o združenej dodávke el.energie
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Komunal Energy spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/13
|
maliarske práce - 2 triedy 2.posch.
|
1 383,60 |
s DPH |
ZS 27/13
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/13
|
3 ks toneru, nastavenie internetu a inšt.SW
|
386,28 |
s DPH |
ZS 37/13
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/13
|
záloha el. energia 07/13
|
552,95 |
s DPH |
|
1681/2010
|
03.07.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/13
|
záloha plyn 07/13 ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/13
|
záloha plyn 07/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/13
|
záloha plyn 07/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva 3.str.
|
o združenej dodávke el.energie
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Komunal Energy spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/13
|
maliarske, murárske a natieračské práce - 2 tr.,kab.
|
1 831,12 |
s DPH |
ZS 36/13
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/13
|
záloha plyn 07/13 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp- za škodu 1.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 3.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 4.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 5.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 6.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 7.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791 - dodatok
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 2.str.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/13
|
maliarske, murárske práce, odvoz odpadu - telocv.
|
2 983,06 |
s DPH |
ZS 35/13
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/13
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/13
|
kancelárske a čistiace potreby 07-09/13
|
680,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/13
|
kancelárske a čistiace potreby 06/13
|
213,76 |
s DPH |
ZS 15/13
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/13
|
revízia bleskozvodov - 23 ks
|
230,00 |
s DPH |
ZS 32/13
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/13
|
dodanie a montáž lam.parkiet - 2 triedy príz.školy
|
2 803,56 |
s DPH |
ZS 31/13
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 3.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 4.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 5.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 6.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 7.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp- za škodu 1.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/13
|
učebné pomôcky - 32 ks kníh pre 1. a 2. roč.
|
203,39 |
s DPH |
ZS 30/13
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
L-SARA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/13
|
škol.vzdel.programy 06/13
|
43,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
838007
|
24.06.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/13
|
materiál na založenie jazierka a skalky - dar
|
398,00 |
s DPH |
ZS 29/13
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5720062791
|
poistenie majetku a zodp. za škodu 2.str.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/13
|
3 ks toneru, nastavenie internetu a inšt.SW
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/13
|
maliarske, murárske a natieračské práce - 2 tr.,kab.
|
1 850.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/13
|
maliarske, murárske práce, odvoz odpadu - telocv.
|
2 985.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/13
|
opravy a údržba hyg.zariadení - chlapci prízemie
|
16 660.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/13
|
dodanie a položenie ker.dlažby v ŠJ
|
14 220.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 6.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 5.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 4.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 7.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 3.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 2.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva č.478/2013 - 1.str.
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri real.proj.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/13
|
balík služieb -proj.Comenius Novoť
|
3 138,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
CK TAR - TOUR, Ing. Štefánia Gazdová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/13
|
oprava zadnej miestnosti v telocvični
|
1 884,25 |
s DPH |
ZS 26/13
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/13
|
1 ks záhradné jazierko - dar
|
160,00 |
s DPH |
ZS 28/13
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/13
|
vývoz fekálií
|
72,00 |
s DPH |
ZS 24/13
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva o posk.fin.príspevku
|
na verejnoprospešné účely 1.str.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Centrum pre filantropiu, n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva o posk.fin.príspevku
|
na verejnoprospešné účely 2.str.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Centrum pre filantropiu, n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/13
|
personalistika v práci riaditeľa 06/13
|
42,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/13
|
profesijný rozvoj zam školy 06/13
|
40,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/13
|
vodné, stočné do 31.05. ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 05/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
566,75 |
s DPH |
|
1681/2010
|
14.06.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/13
|
vodné, stočné do 31.05. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
291,85 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/13
|
dodanie a montáž lam.parkiet - 2 triedy príz.školy
|
2 810.00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/13
|
revízia bleskozvodov - 23 ks
|
230,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/13
|
telefónne poplatky 05/13 ZŠ
|
121,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/13
|
záloha el. energia 06/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/13
|
1 ks záhradné jazierko - dar
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Apro záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/13
|
materiál na založenie jazierka a skalky - dar
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
KONSAD s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/13
|
učebné pomôcky - 32 ks kníh pre 1. a 2. roč.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
L-SARA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/13
|
maľovanie 2 tried na 2.posch.
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/13
|
telefónne poplatky 05/13 ŠJ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci pri realizácii šk.súťaže 2.str.
|
Vodná akadémia
|
580,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Daphne Ob.združenie |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci pri realizácii šk.súťaže 1.str.
|
Vodná akadémia
|
580,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Daphne Ob.združenie |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci pri realizácii šk.súťaže 3.str.
|
Vodná akadémia
|
580,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Daphne Ob.združenie |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve Magny č.1681/2011
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/13
|
1 ks notebook Fujitsu a SW MS Office 2013
|
677,00 |
s DPH |
ZS 22/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/13
|
čistenie umyvadla
|
63,98 |
s DPH |
ZS 6/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/13
|
7 ks tonerov
|
|
s DPH |
ZS 22/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/13
|
záloha plyn 06/13 ZŠ
|
343,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/13
|
záloha plyn 06/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/13
|
záloha plyn 06/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/13
|
záloha plyn 06/13 ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/13
|
kancelárske a čistiace potreby 05/13
|
267,98 |
s DPH |
ZS 15/13
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/13
|
vývoz fekálií
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/13
|
podlaha Fitness do telocvične
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
JAN-TEC Ján Niňaj |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/13
|
čistiace potreby ZŠ
|
499,46 |
s DPH |
ZS 20/13
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/13
|
oprava zadnej miestnosti v telocvični
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/13
|
podlaha Fitness do telocvične
|
512,66 |
s DPH |
ZS 25/13
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
JAN-TEC Ján Niňaj |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/13
|
15 ks flor.hokejok, 2 ks prilby, 5 loptičiek - ŠKD
|
311,50 |
s DPH |
ZS 23/13
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
F.Buzek - TEST |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/13
|
dokumentácia ZŠ 05/13
|
43,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/13
|
učebné pomôcky 6 ks prac.zošity Mat.2.st.
|
39,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/13
|
časopis Mladý Záchranár 8,9
|
9,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
838007
|
27.05.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/13
|
učebné pomôcky - 5 ks na Aj + CD
|
78,63 |
s DPH |
e mail
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Sugarbooks s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/13
|
učebné pomôcky 4 ksprac.zošity 1.st.
|
27,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/13
|
učebné pomôcky 8 ks prac.zošity F 2.st.
|
47,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/13
|
reg.školstvo a právo 05/13
|
42,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/13
|
vodné, stočné do 23.04. ZŠ
|
329,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/13
|
1 ks notebook, 7 ks tonerov
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/13
|
15 ks flor.hokejok, 2 ks prilby, 5 loptičiek - ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
F.Buzek - TEST |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/13
|
vodné, stočné do 23.04. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
265,51 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 04/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
632,71 |
s DPH |
|
1681/2010
|
20.05.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/13
|
záloha el. energia 05/13
|
552,95 |
s DPH |
|
1681/2010
|
13.05.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/13
|
telefónne poplatky 04/13 ŠJ
|
28,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/13
|
telefónne poplatky 04/13 ZŠ
|
94,27 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/13
|
učebné pomôcky - 7 ks nástenných máp
|
584,00 |
s DPH |
ZS 18/13
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/13
|
záloha plyn 05/13 ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/13
|
záloha plyn 05/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
535,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/13
|
záloha plyn 05/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/13
|
záloha plyn 05/13 ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/13
|
čistiace potreby ŠJ
|
320,42 |
s DPH |
ZS 21/13
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/13
|
kancelárske a čistiace potreby 04/13
|
306,91 |
s DPH |
ZS 15/13
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/13
|
čistiace potreby ZS 05,06
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/13
|
noviny SME
|
255,60 |
s DPH |
e mail
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/13
|
nákup 7 ks tonerov, 2 ks myši, 2 ks klávesnice
|
753,50 |
s DPH |
ZS 19/13
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/13
|
škol.vzdel.programy 04/13
|
43,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/13
|
čistiace potreby ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/13
|
učebné pomôcky - Aj + CD
|
15,68 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - S.Adamcová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/13
|
profesijný rozvoj zam školy 04/13
|
42,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/13
|
personalistika v práci riaditeľa 04/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/13
|
nákup 7 ks tonerov, 2 ks myši, 2 ks klávesnice
|
760,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/13
|
učebné pomôcky - 7 ks nástenných máp
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/13
|
dodanie a montáž plasstových okien chodba vilka
|
1 500,00 |
s DPH |
ZS 17/13
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/13
|
vodné, stočné do 22.03. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
263,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/13
|
vodné, stočné do 22.03. ZŠ
|
272,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 03/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
633,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/13
|
žiacke knižky, diplomy
|
271,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/13
|
jarná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 16/13
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/13
|
telefónne poplatky 03/13 ŠJ
|
22,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/13
|
telefónne poplatky 03/13 ZŠ
|
87,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/13
|
nákup 1 ks PC Fujitsu, 1 ks monitor, oprava kop.stroja
|
1 191,52 |
s DPH |
ZS 13/13
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/13
|
nákup 14 ks tonerov
|
1 255,37 |
s DPH |
ZS 14/13
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/13
|
5000 ks čistých zloženiek do ŠJ
|
61,67 |
s DPH |
e mail
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/13
|
záloha plyn 04/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/13
|
čistenie kanalizácie
|
89,71 |
s DPH |
ZS 6/13
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/13
|
oprava tabuliek Vema
|
38,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/13
|
záloha plyn 04/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/13
|
dodanie a montáž plasstových okien chodba vilka
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/13
|
záloha plyn 04/13 ZŠ
|
2 132,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/13
|
fotoaparát, USB kľúč - ŠKD
|
195,99 |
s DPH |
ZS 12/13
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/13
|
záloha el.energie 04/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/13
|
záloha plyn 04/13 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/13
|
seminár Vema
|
60,00 |
s DPH |
e mail
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/13
|
kancelárske a čistiace potreby marec 2013
|
174,82 |
s DPH |
ZS 1/13
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/13
|
jarná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/13
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/13
|
nákup 9 ks čiernych a 5 ks farebných tonerov
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/12
|
nákup 1 ks PC+monitor, oprava kopírky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/13
|
nákup -1 ks fotoaparál a 1 ks USB kľúč
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/13
|
regionálne školstvo a právo - 03/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č. 1/2013
|
ukončenie nájmu telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Gabriela Csizmaziová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/13
|
práce technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/13
|
kontrola a revízia hasiacich prístrojov
|
336,00 |
s DPH |
ZS 11/13
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/13
|
vyčistenie lapača tukov ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ZS 8/13
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/13
|
školské portreby do 8 odd. ŠKD
|
2 389,55 |
s DPH |
ZS 10/13
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/13
|
aktualizácia programov r. 2013
|
149,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/13
|
kvetináče, hnojivo, hladinomer
|
31,44 |
s DPH |
email
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
HydoFlora |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/13
|
knihy a CD pre odd. ŠKD
|
347,90 |
s DPH |
ZS 9/13
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Aloha Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/13
|
dikumentácia ZŠ 03/13
|
44,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/13
|
knihy a CD pre 8 odd. ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Aloha Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/13
|
kontrola a revízia hasiacich prístrojov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/13
|
predplatné časopisu Naša škola
|
27,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/13
|
6 ks uč.pomôcky-knihy šikana
|
58,94 |
s DPH |
email
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Portal Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/13
|
vodné, stočné do 25.02. ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
302,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/13
|
vodné, stočné do 25.02. ZŠ
|
289,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/13
|
školský nábytok
|
400,32 |
s DPH |
ZS 119/12
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Exunaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.R.Filová |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/13
|
vyúčtovanie el.energie 02/13
|
852,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/13
|
školské potreby pre 8 odd. ŠKD
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/13
|
záloha plyn 03/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 552,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/13
|
čistenie kanalizácie tlakové
|
242,14 |
s DPH |
ZS 06/13
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/13
|
čistiace potreby ŠJ
|
152,51 |
s DPH |
ZS 07/13
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/13
|
denník Sme-dar
|
178,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/13
|
záloha plyn 03/13 ZŠ
|
3 895,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/13
|
záloha el. energia 03/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/13
|
telefónne poplatky 02/13 ŠJ
|
27,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/13
|
telefónne poplatky 02/13 ZŠ
|
109,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/13
|
záloha plyn 03/13 ŠJ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/13
|
záloha plyn 03/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/13
|
kompletné vyčistenie lapača tukov ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/13
|
profesijný rozvoj zam školy 02/13
|
40,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/13
|
kancelárske a čistiace potreby 02/13
|
260,27 |
s DPH |
ZS 01/13
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/13
|
čistenie kanalizácie tlakové - celoročné
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/13
|
čistiace potreby ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/13
|
poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad 2013
|
2 455,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/13
|
učevbé pomôcky 19 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/13
|
časopis Mladý Záchranár 7
|
5,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/13
|
regionálne školstvo a právo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/13
|
poradca riaditeľa školy 01/13
|
42,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/13
|
personalistika v práci riaditeľa 02, dokum. ZŠ
|
84,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/13
|
ročný prístup - verejná správa
|
76,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/13
|
škol.vzdel.programy 02/13
|
43,41 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/13
|
nastavenie programu Vema
|
49,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 01/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
989,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/13
|
dodani a montáž plast.okien s doplnkami - suterén
|
2 970,00 |
s DPH |
ZS 04/13
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/13
|
telefónne poplatky 01/13 ZŠ
|
115,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/13
|
ročné predplatné Verejná správa r.2013
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/13
|
vodné, stočné do 25.01. ZŠ
|
232,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/13
|
telefónne poplatky 01/13 ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/13
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
ZS 05/13
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/13
|
vodné, stočné do 25.01. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
221,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/13
|
učebné pomôcky - balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/13
|
2 ks tonerov a inštal. a nastavenie PC
|
297,60 |
s DPH |
ZS 03/13
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/13
|
kancelárske a čistiace potreby
|
219,31 |
s DPH |
ZS 01/13
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/13
|
záloha e. energia 02/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/13
|
seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/13
|
záloha plyn 02/13 ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/13
|
záloha plyn 02/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/13
|
záloha plyn 02/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/13
|
záloha plyn 02/13 ZŠ
|
4 132,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.12.12 ŠJ
|
119,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/13
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.12.12 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 376.09 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/13
|
dodani a montáž plast.okien s doplnkami - suterén
|
2 970.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.12.12 ZŠ
|
2 774,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/13
|
2 ks tonerov a inštal. a nastavenie PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 k zmluve č.A/3029/01/2008
|
aktualizácia programov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/13
|
zhotovenie ovládania regulýcie odsávania ŠJ
|
178,47 |
s DPH |
ZS 2/13
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/13
|
učebné pomôcky Prírodoveda PZ 13 ks
|
76,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/13
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 4/2013
|
potraviny
|
226,80 |
s DPH |
4/2013
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 6/2013
|
potraviny
|
118,84 |
s DPH |
6/2013
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 7/2013
|
potraviny
|
1 224,36 |
s DPH |
7/2013
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/13
|
predplatné časopis QUARK r.2013
|
19,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/13
|
vyúčt.predplatného Fin.spravodajca r.2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/13
|
vyúčt.fa za plyn 19.12.-31.12.12
|
1,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 3/2013
|
potraviny
|
413,19 |
s DPH |
3/2013
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/13
|
zhotoveniei ovládania regulácie odsávača ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 2/2013
|
potraviny
|
86,82 |
s DPH |
2/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 65/2012
|
potraviny
|
408,33 |
s DPH |
65/2012
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/13
|
záloha plyn 01/13 ŠJ
|
242,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Sj 1/2013
|
potraviny
|
844,50 |
s DPH |
1/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/13
|
záloha plyn 01/13 ZŠ
|
4 263,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/13
|
záloja el.energie 01/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/13
|
tel.poplatky 12/12 a 01/13 Šj
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/13
|
záloha plyn 01/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/13
|
tel.poplatky 12/12 a 01/13 ZŠ
|
65,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/13
|
predplatné publikácie Čo má vedieť mzd.učt.r.13
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/13
|
záloha plyn 01/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 793,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/13
|
kancelárske a čistiace potreby január-marec
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.1/2013
|
nájomné za telocvičňu
|
16.60zakaždýrealizovanýdeň |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Gabriela Csizmaziová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2/2013
|
nájomné za telocvičňu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
František Lorinci |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ40/2012
|
potraviny
|
554,25 |
s DPH |
40/2012
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 375/12
|
pranie rohoží 12/12
|
55,49 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/12
|
vodné, stočné do 21.12.12 ZŠ,ŠKD,Šj
|
226,33 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/12
|
vodné, stočné do 21.12.12. ZŠ
|
224,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/12
|
vyúčt. fa el.energie 12/12
|
709,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - príl.č.2
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - príl.č.1 2.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - príl.č.1 1.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu 1.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 2.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 3.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 4.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/12
|
vyúč. fa plyn r. 12 ŠJ-dobropis
|
-197,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 373/12
|
vyúčt. fa plyn r.12 ZŠ tel.-dobropis
|
-2,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 371/12
|
vyúčt. fa za plyn r.12 ZŠ
|
4 949,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 372/12
|
vyúčt.fa plyn r. 12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 125,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/12
|
kancelárske a čistiace potreby
|
237,02 |
s DPH |
ZS 86/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/12
|
zhotovenie el.prípojky do ŠJ
|
395,53 |
s DPH |
ZS 138/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/12
|
sieťové úložisko dát s príslušenstvom
|
1 180,05 |
s DPH |
ZS 129/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/12
|
3 ks tonerov, oprava kop.stroja a tlačiarne
|
558,84 |
s DPH |
ZS 137/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/12
|
dodanie a montáž 4 ks WC kabíniek
|
2 021,33 |
s DPH |
ZS 136/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/12
|
oprava hyg.zariadenií na prízemí ŠKD,ŠJ
|
12 595,60 |
s DPH |
ZS 128/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 370/12
|
dodávka a montáž odsávacieho zariadenia ŠJ
|
1 046,46 |
s DPH |
ZS 107/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Dušan Múčka - DM MONT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 64/2012
|
potraviny
|
1 552,52 |
s DPH |
64/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 63/2012
|
potraviny
|
1 955,39 |
s DPH |
63/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/12
|
demontáž a montáž dreveného obkladu v telocvični
|
960,70 |
s DPH |
ZS 132/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/12
|
chemikálie
|
67,68 |
s DPH |
ZS 134/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 62/2012
|
potraviny
|
204,07 |
s DPH |
62/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/12
|
smažiaca panvica el. do ŠJ
|
3 969,00 |
s DPH |
ZS 105/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
G.P.R. spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/12
|
inov. a aktiv.metódy č.10
|
39,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/12
|
vybavenie do kuchyne-mixéer,nože, misky,....
|
1 400,00 |
s DPH |
ZS 130/12
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 358/12
|
učebné pomôcky na Ch a Pr
|
1 142,48 |
s DPH |
ZS 133/12
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/12
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
195,94 |
s DPH |
ZS 135/12
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 138/12
|
zhotovenie el.prípojky ku el.panvici ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 137/12
|
1 ks laser.tlačiareň, 3 ks tonerov, oprava kopírky
|
560,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 136/12
|
dodanie a montáž 4 ks WC kabínok
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 135/12
|
nákup čistiacich potrieb do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 61/2012
|
potraviny
|
60,50 |
s DPH |
61/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 133/12
|
učebné pomôcky na Ch a Pr
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/12
|
vodné, stočné do 23.11.12 ZŠ,ŠKD,Šj
|
254,63 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/12
|
2 ks kobercov do ŠKD
|
246,26 |
s DPH |
ZS 131/12
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 134/12
|
nákup chemikálií
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/12
|
vodné, stočné do 23.11.12 ZŠ
|
252,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 351/12
|
vyúčt.el.energie za 11/2012
|
732,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/12
|
prof.rozvoj zam.školy, pers....12/12
|
71,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/12
|
1 ks CD - var.signál CO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 60/2012
|
potraviny
|
182,20 |
s DPH |
60/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/12
|
práce technika PO a BOZP za 4.kv.2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 59/2012
|
potraviny
|
382,86 |
s DPH |
59/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 347/12
|
tel.poplatky 11/12 ZŠ
|
90,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 348/12
|
tel.poplatky 11/12 ŠJ
|
29,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 349/12
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
219,70 |
s DPH |
ZS 124/12
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 129/12
|
sieťové uložisko dát s príslušenstvom
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 130/12
|
vybavenie do kuchyne - mixér, nože, misy,...
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 131/12
|
2 ks kobercov do ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 132/12
|
demontáž a montáž dreveného obkladu v telocvični
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 58/2012
|
potraviny
|
748,41 |
s DPH |
58/2012
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 344/12
|
akt.verzia VEMA 12/12-11/13
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 345/12
|
pranie rohoží
|
63,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 346/12
|
záloha e.energie 12/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 57/2012
|
potraviny
|
188,06 |
s DPH |
57/2012
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 342/12
|
4 ks tonerov
|
222,96 |
s DPH |
ZS 126/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 341/12
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
330,97 |
s DPH |
ZS 125/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 54/2012
|
potraviny
|
313,04 |
s DPH |
54/2012
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 343/12
|
400 ks tanierov do ŠJ
|
999,98 |
s DPH |
ZS 127/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 340/12
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
488,95 |
s DPH |
ZS 122/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 55/2012
|
potraviny
|
1 517,65 |
s DPH |
55/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 128/12
|
oprava hygienockých zariadení na príz.bud.ŠKD_ŠJ
|
12 700.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 339/12
|
oprava plynového kotla v ŠJ
|
53,42 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 56/2012
|
potraviny
|
474,12 |
s DPH |
56/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 338/12
|
zabezpečenie dopravy do Chorvátskeho Grobu-Com
|
225,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
CK TAR-TOUR |
ZŠ Dr.J.Dérera - PaedDr.K.Kristínová |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 53/2012
|
potraviny
|
862,16 |
s DPH |
53/2012
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/12
|
školské potreby a hračky 3. odd. ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 113/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/12
|
školské potreby a hračky 4.odd. ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 114/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/12
|
školské potreby a hračky 5. odd. ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 115/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/12
|
školské potreby a hračky 2. odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 112/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/12
|
školské potreby a hračky 1.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 111/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/12
|
školské potreby a hračky 7.odd. ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 117/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
potraviny
|
434,35 |
s DPH |
50/2012
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 337/12
|
školské potreby a hračky 8.odd. ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 118/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/12
|
1 ks projektor EPSON EB-X14
|
599,00 |
s DPH |
ZS 123/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/12
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 11/12 ZŠ
|
293,83 |
s DPH |
ZS 86/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/12
|
školské potreby a hračky 6.odd. ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
ZS 116/12
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 52/2012
|
potraviny
|
545,10 |
s DPH |
52/2012
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
atc |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 51/2012
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
51/2012
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
fresco |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 50/2012
|
potraviny
|
434,35 |
s DPH |
50/2012
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 125/12
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 127/12
|
400 ks tanierov do ŠJ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 126/12
|
4 ks tonerov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/12
|
oprava el.kotla v ŠJ
|
535,20 |
s DPH |
ZS 121/12
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
ALVEX GASTRO spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 124/12
|
revízia a oprava v telocvični
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/12
|
proj.Comenius - aktiv.Chorvátsky Grob
|
700,00 |
s DPH |
|
email
|
26.11.2012 |
|
|
|
A.Kocáková |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/12
|
maliarske a natieračské práce - 1.posch.chodba
|
948,00 |
s DPH |
ZS 104/12
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/12
|
vývoz fekálií
|
72,01 |
s DPH |
ZS 120/12
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 322/12
|
dokumantácia ZŠ 11/12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 323/12
|
služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 321/12
|
sada pre brankára florbal
|
113,90 |
s DPH |
ZS 101/12
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Becarik, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
potraviny
|
150,65 |
s DPH |
49/2012
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
citifood |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 122/12
|
nákup čistiacich potrieb pre ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 121/12
|
oprava el. kotla v ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
ALVEX GASTRO spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 119/12
|
nákup šk.nábytku 1 ks stôl, 1 ks kontajner
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Exunaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.R.Filová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 123/12
|
1 ks projektor Epson
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 49/2012
|
potraviny
|
150,65 |
s DPH |
49/2012
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
citifood |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 320/12
|
telek.technika - 2 ks TV, 2ks radiomag., 1 ks DVD
|
639,01 |
s DPH |
ZS 110/12
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Mrlian Ján - Elektro JM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 120/12
|
vývoz fekálií
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o sponzorskom dare 1.str.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pozagas a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o sponzorskom dare 3.str.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pozagas a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 318/12
|
aktualizácia programov UCTO a Majetok
|
25,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Ing.Ján Vlček - TOPSET |
ZŠ Dr.J.dérera |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
potraviny
|
872,40 |
s DPH |
48/2012
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj48/2012
|
potraviny
|
872,40 |
s DPH |
48/2012
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o sponzorskom dare 2.str.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pozagas a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj44/2012
|
potraviny
|
482,30 |
s DPH |
44/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 315/12
|
odborný seminár Vema
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 317/12
|
5 ks tonerov - poč.učebňa + ekonómka
|
555,60 |
s DPH |
ZS 109/12
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 316/12
|
kontrola a overenie váh v ŠJ
|
116,52 |
s DPH |
ZS 108/12
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Ľ.Karlíková-Vamont |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj47/2012
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj44/2012
|
potraviny
|
482,30 |
s DPH |
44/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj47/2012
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ45/2012
|
potraviny
|
490,48 |
s DPH |
45/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 312/12
|
vodné, stočné do 20.10.12 ZŠ
|
265,51 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj45/2012
|
potraviny
|
490,48 |
s DPH |
45/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj46/2012
|
potraviny
|
304,60 |
s DPH |
46/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 313/12
|
vodné, stočné do 20.10.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
291,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 314/12
|
predpl.časopisu Geografia r.2012
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.dérera |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 319/12
|
licencia - Albert pre všetkých
|
95,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Vrana, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj46/2012
|
potraviny
|
304,60 |
s DPH |
46/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 112/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 2.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 110/12
|
2 ks Tv, 2 ks radiomagnetofón, 1 ks DVD
|
640,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mrlian Ján - Elektro JM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 111/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 1.ood.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 114/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 4.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 309/12
|
školský vzdelávací program 11/12
|
40,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 109/12
|
5 ks tonerov - poč.učebňa + ekonómka
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 113/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 3.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 311/12
|
uč.pomôcky na Sj 3.-4.r. - 31 kníh
|
209,89 |
s DPH |
ZS 106/12
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Dušan Lackovič |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 115/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 5.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ42/2012
|
potraviny
|
146,70 |
s DPH |
42/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 116/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 6.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj41/2012
|
potraviny
|
132,68 |
s DPH |
41/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj42/2012
|
potraviny
|
146,70 |
s DPH |
42/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj43/2012
|
potraviny
|
1 125,88 |
s DPH |
43/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 310/12
|
2x3 skrine do tried na prízemí
|
1 275,50 |
s DPH |
ZS 71/12
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj43/2012
|
potraviny
|
1 125,88 |
s DPH |
43/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 118/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 8.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj41/2012
|
potraviny
|
132,68 |
s DPH |
41/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 117/12
|
nakup školských potrieb a hračiek 7.odd.ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 308/12
|
maliarske a natieračské práce-fasáda,mreže,dvere,..
|
1 306,80 |
s DPH |
ZS 100/12
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 105/12
|
1 ks el.smažiacej panvice do ŠJ
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
G.P.R. spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 306/12
|
6 ks tonerov, batéria do notebooku
|
492,24 |
s DPH |
ZS 102/12
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/12
|
poradca riad., nové právo v šk.praxi 11/12
|
78,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 106/12
|
uč.pom. na Sj 3. a 4.r. - 31 kníh
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Dušan Lackovič |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 107/12
|
dodanie a montáž digestora do ŠJ
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Dušan Múčka - DM MONT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 108/12
|
kontrola a overeni váh v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ľ.Karlíková-Vamont |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/12
|
vyúčt.fa za el.energiu 10/12
|
735,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/12
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 1.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/12
|
elektroinštelačné práce -vonk.osvetlenie, prípopjka
|
737,65 |
s DPH |
ZS 78/12
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 2.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 3.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 4.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 5.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 6.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720054548
|
poistná zmluva o poist.majetku zodp. za škodu 7.str.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/12
|
tel.poplatky 10/2012 Šj
|
28,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/12
|
tel.poplatky 10/2012 ZŠ
|
118,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ39/2012
|
potraviny
|
268,90 |
s DPH |
39/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
citifood |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/12
|
elektroinštalácie - domeček
|
528,72 |
s DPH |
ZS 78/12
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj40/2012
|
potraviny
|
554,25 |
s DPH |
40/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj39/2012
|
potraviny
|
268,90 |
s DPH |
392012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
citifood |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 103/12
|
1 ks lampy dodataprojektora poč.uč.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/12
|
záloha el.energie11/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/12
|
1 ks lampy do dataprojektora
|
146,18 |
s DPH |
ZS 103/12
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 104/12
|
mal. a natier.práce na 1.posch.budovy školy
|
950,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj36/2012
|
potraviny
|
370,78 |
s DPH |
36/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/12
|
záloha plyn 1.11.-18.12.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 278,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/12
|
záloha plyn 1.11.-18.12.12. ZŠ tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/12
|
záloha plyn 1.11.-18.12.12 ZŠ
|
2 982.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/12
|
prepl.časopis Mladý Záchranár 6
|
5,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/12
|
prepl.časopisu Manažment školy r.2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/12
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
203,78 |
s DPH |
ZS 99/12
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj37/2012
|
potraviny
|
575,56 |
s DPH |
37/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/12
|
záloha plyn 1.11.-18.12.12 ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj38/2012
|
potraviny
|
495,48 |
s DPH |
38/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Boris Chmelár |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 37/2012
|
potraviny
|
575,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj36/2012
|
potraviny
|
370,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/12
|
kancelárske a čistiace potreby za 10/12
|
313,00 |
s DPH |
ZS 86/12
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 102/12
|
6 ks tonerov, nahr.batériu pre notebook zást.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/12
|
tlačivá 1400 ks list bianco s vodotlačou
|
177,60 |
s DPH |
722/2011
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/12
|
uč.pom. 8 ks Footprints 2
|
96,00 |
s DPH |
email
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Sugarbooks s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/12
|
prof.rozvoj.., personalistika v práci riad. 10/12
|
77,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/12
|
doplatok poistenie Školák
|
57,38 |
s DPH |
|
2403119767
|
30.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj/34/2012
|
potraviny
|
1 362,88 |
s DPH |
34/2012
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj33/2012
|
potraviny
|
380,20 |
s DPH |
33/2012
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
fresco |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ35/2012
|
potraviny
|
361,88 |
s DPH |
35/2012
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
atc |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/12
|
3 ks sklen.virtína
|
1 565,70 |
s DPH |
ZS 96/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
KWESTO s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/12
|
4 ks uč.pom. - kostra jašterice, ropuchy,...
|
368,11 |
s DPH |
ZS 97/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/12
|
oprava el.varného kotla v ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
ZS 98/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/12
|
uč.pom. - anatomia človeka, súbor
|
288,00 |
s DPH |
ZS 83/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/12
|
1.spl.predpl. Poradca r.2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/12
|
1 ks far.tlačiareň, 1 ks viazací stroj
|
345,00 |
s DPH |
ZS 95/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/12
|
1 ks šachovnica magnetická 100x100 cm
|
83,50 |
s DPH |
ZS email
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Miroslav Pálka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.V.Paíčková |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj32/2012
|
potraviny
|
212,72 |
s DPH |
32/2012
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 31/2012
|
potraviny
|
29,23 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 30/2012
|
potraviny
|
856,90 |
s DPH |
30/2012
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 101/12
|
1 sada pre brankára na florbal
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Becarik, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 29/2012
|
potraviny
|
549,00 |
s DPH |
29/2012
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 28/2012
|
potraviny
|
324,00 |
s DPH |
28/2012
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 27/2012
|
potraviny
|
148,96 |
s DPH |
28/2012
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/12
|
oprava odpadu v ŠJ
|
78,78 |
s DPH |
ZS 93/12
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Ľudovít Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/12
|
uč.pom. - 1 ks geol.mapa
|
115,85 |
s DPH |
ZS 92/12
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 100/12
|
mal. a natier.práce - fasáda, dvere, mreže, radiatory
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 98/12
|
oprava el.varného kotla v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 99/12
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/12
|
jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 91/12
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/12
|
uč.pom. - rytm.taška, 25 ks lopty
|
135,13 |
s DPH |
ZS 94/12
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/12
|
1 ks far.talčiareň, 1 ks viazací stroj
|
345,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/12
|
uč.pom. - 1 ks rytm.taška, 25 ks lopty
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/12
|
3 ks vitríny sklen.
|
1 570.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
KWESTO s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/12
|
4 ks uč.pom.- kostra jašterice,ropuchy,kapra,ryba
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/12
|
predpl. Poradca 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 26/2012
|
potraviny
|
725,53 |
s DPH |
27/2012
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/12
|
vybavenie do kuchyne - poháre, podnosy, hrniec,..
|
1 880,68 |
s DPH |
ZS 90/12
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 26/2012
|
potraviny
|
725,53 |
s DPH |
27/2012
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/12
|
mal. a natieračské práce -fasáda, mreže, dvere
|
1 525,20 |
s DPH |
ZS 76/12
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/12
|
inov. a ktiv.metódy vo výzčbe č.9
|
40,31 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/12
|
škol.vzdel.programy 09/12
|
39,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/12
|
uč.pom. - 1 ks Geolog.mapy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/12
|
oprava odpadu v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Ľudovít Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/12
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/12
|
pravidelná jesenná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/12
|
nákup vybavenia do kuchyne ŠJ - poháre,podnosy,..
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 25/2012
|
potraviny
|
695,81 |
s DPH |
25/2012
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 24/2012
|
potraviny
|
603,30 |
s DPH |
24/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 23/2012
|
potraviny
|
1 131,96 |
s DPH |
23/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 17/2012
|
potraviny
|
426,25 |
s DPH |
17/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/12
|
poistenie zodp. za škodu 8.11.12-7.11.13
|
821,00 |
s DPH |
|
5720039115
|
11.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/12
|
poistenie hnut.vecí 8.11.12-7.11.13
|
501,00 |
s DPH |
|
5720039469
|
11.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/12
|
dod. a montáž rolety do výdajne obedov v ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
ZS 89/12
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/12
|
vyúčt. fa el.energie za 09/12
|
348,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/12
|
vodné, stočné do 25.09. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
193,69 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/12
|
vodné, stočné do 25.06. - ZŠ
|
217,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/12
|
telef.popl. 09/12 ŠJ
|
23,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/12
|
telef.popl. 09/12 ZŠ
|
102,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 22/2012
|
potraviny
|
370,50 |
s DPH |
22/2012
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
atc |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 21/2012
|
potraviny
|
280,08 |
s DPH |
21/2012
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/12
|
uč.pom. z Bio, CH,F,Mat. - 24 ks
|
113,60 |
s DPH |
201204521
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/12
|
oprava plyn.pavnice
|
61,20 |
s DPH |
telefonocky
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/12
|
záloha el.energie 10/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
537,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/12
|
učebné pom. Tv - lopty, sada florbal na 1.stup.
|
574,80 |
s DPH |
ZS 87/12
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/12
|
notebbok, kamera,fotoaparat - proj.Com.
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/12
|
oprava -dod. a montaž rámu a rolety-vydajňy jedál
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 20/2012
|
potraviny
|
93,70 |
s DPH |
20/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 19/2012
|
potraviny
|
644,76 |
s DPH |
19/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 256/12
|
notebook, kamera, fotoaparát - proj.Com.
|
1 076,99 |
s DPH |
ZS 88/12
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 253/12
|
záloha plyn 10/12 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 254/12
|
záloha plyn 10/12 ZˇŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 255/12
|
záloha plyn 10/12 ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/12
|
záloha plyn 10/12 ZŠ
|
1 803,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/12
|
učeb.pom. 4 ks Prirodoveda prac.zošit 1.stup.
|
23,60 |
s DPH |
telef.
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 250/12
|
6 ks tonerov, oprava tlačiarne, nastavenie SW
|
587,44 |
s DPH |
ZS 85/12
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/12
|
kancelárske a čistiace potreby 10-12/12
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/12
|
učebné pomôcky na Tv - lopty,supr.na florbal 1.stup.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/12
|
aktual. SW iKelp Jedáleň
|
35,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 18/2012
|
potraviny
|
144,72 |
s DPH |
18/2012
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/12
|
učeb.pom.- 60 ks Pingpong Neu 1
|
667,20 |
s DPH |
email
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 15/2012
|
potraviny
|
237,50 |
s DPH |
15/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
fresco |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 16/2012
|
potraviny
|
266,10 |
s DPH |
16/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 14/2012
|
potraviny
|
576,18 |
s DPH |
14/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/12
|
poistenie majetku a zodp.za škodu 10/12-10/13
|
173,00 |
s DPH |
|
2403275369
|
27.09.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/12
|
35 m - obrusy ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
ZS 84/12
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci
|
prenájom plochy 2.strana
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci
|
prenájom plochy 1.strana
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
TEKOS, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100065390
|
dod.č.01 k Zmluve o dod.plynu 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100064706
|
dod.č.1 k zmluve o dod.plynu 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 13/2012
|
potraviny
|
954,20 |
s DPH |
13/2012
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 12/2012
|
potraviny
|
867,24 |
s DPH |
12/2012
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
9100064711
|
dod.č.1 k zmluve odod.plynu 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100064711
|
dod.č.1 k zmluve o dod.plynu 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100064706
|
dod.č.1 k zmluve o dod.plynu 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100065399
|
dod.č.1 k zmluve o dod.plynu 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100065399
|
dod.č.1 k zmluve o dod.plynu 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9100065390
|
dod.č.1 k zmluve o dod.plynu 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/12
|
kanc. a čistaice potreby 09/12
|
327,00 |
s DPH |
ZS 62/12
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/12
|
6 ks tonerov, oprava tlačiarne a nastavenie SW
|
590,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 10/2012
|
potraviny
|
76,80 |
s DPH |
10/2012
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 11/2012
|
potraviny
|
483,15 |
s DPH |
11/2012
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/12
|
predpl.čas.FUNNY 1.stup.
|
29,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Adamovičová |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/12
|
učeb.pom. 20 ks Projekt Deutsch Neu 3
|
107,20 |
s DPH |
email
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/12
|
35 m - obrusy do SJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 9/2012
|
potraviny
|
143,28 |
s DPH |
9/2012
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Boris Chmelár |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/12
|
licencia aSc Agenda Komplet ZŠ
|
334,00 |
s DPH |
email
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/12
|
predpl.úplné znenia zákonov r.2013
|
59,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/12
|
učebné pom.na 1.stup.-nast.mapa+CD anat.človeka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 238/12
|
maliarske, natieračské a murárske práce - 2 triedy,...
|
2 386,80 |
s DPH |
ZS 70/12
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 236/12
|
oprava el.kuch.robota - ŠJ
|
135,60 |
s DPH |
ZS 80/12
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 237/12
|
dodanie a montáž inter.žalúzií a doštelovanie okien
|
600,00 |
s DPH |
ZS 79/12
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/12
|
učeb.pom.Tv - sada florbal
|
310,00 |
s DPH |
ZS 82/12
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Becarik, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/12
|
2 ks plagátov ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
obrazy-snov.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/12
|
učebné pomôcky na Tv - sada florbal
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Becarik, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 6/2012
|
potraviny
|
331,20 |
s DPH |
6/2012
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 7/2012
|
potraviny
|
1 002,20 |
s DPH |
7/2012
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 8/2012
|
potraviny
|
938,73 |
s DPH |
8/2012
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 235/12
|
vodné a stočné do 29.08. ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
23,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/12
|
vodné a stočné do 29.08.12 ZŠ
|
47,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 233/12
|
vyúčt. fa za el.energiu 08/12 ZŠ,ŠKD,Šj
|
-184,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 232/12
|
úrazové poistenie Školák od 1.10.12-30.09.13
|
830,04 |
s DPH |
|
2403119767
|
14.09.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 231/12
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 5/2012
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
5/2012
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 4/2012
|
potraviny
|
225,54 |
s DPH |
4/2012
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 3/2012
|
potraviny
|
241,56 |
s DPH |
3/2012
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 230/12
|
odb.mesačník PaM - r.2013
|
54,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 229/12
|
práce technika PO a bozp za 3.kv.2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/12
|
2 ks plagat o ZS
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
obrazy-snov.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 226/12
|
časopis Vychovávateľ š.r.12/13
|
15,00 |
s DPH |
e mail
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 227/12
|
tel-poplatky 08/12 ZŠ
|
46,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 228/12
|
tel.poplatky 08/12 ŠJ
|
22,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. 4
|
nájomné za telocvičňu
|
16.60zakaždýrealizovanýdeň |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Gabriela Csizmaziová |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 225/12
|
záloha el.energie 09/12 ZŠ, ŠKD, SJ
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 219/12
|
čistiace potreby do ŠJ
|
467,35 |
s DPH |
ZS 77/12
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/12
|
učeb.pomôcky - 9 ks prac.zošitov Prírodoveda
|
53,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/12
|
záloha plyn 09/12 ZŠ
|
578,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 222/12
|
záloha plyn 09/12 ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 223/12
|
záloha plyn 09/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 224/12
|
záloha plyn 09/12 ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 2/2012
|
potraviny
|
238,91 |
s DPH |
2/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 119/2012
|
potraviny
|
374,93 |
s DPH |
121/2012
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 216/12
|
škol.magnet.tabuľa + pylón hliníkový
|
838,82 |
s DPH |
ZS 65/12
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/12
|
oprava el.kuchynského robota v ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 217/12
|
školský nábytok do 2 tried - lavice+stoličky,uč.stôl,..
|
5 092,01 |
s DPH |
ZS 63/12
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 1/2012
|
potraviny
|
3 115,98 |
s DPH |
1/2012
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 215/12
|
oprava hojdačiek a ihriska ŠKD
|
1 014,00 |
s DPH |
ZS 75/12
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 213/12
|
oprava kond.kotla a demontáž vyrad.kotla
|
370,00 |
s DPH |
ZS 73/12
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/12
|
3 ks tonerov a nastavenie internetu
|
142,80 |
s DPH |
ZS 74/12
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 212/12
|
výmena 3 ks kariet Skylink - ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
ZS 72/12
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Mrlian Ján - Elektro JM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/12
|
inovat. a aktiviz.metódy vo výučba č.8
|
117,33 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/12
|
elektroinštalačné práce as dodanie svetiel
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/12
|
nakup čistiacich potrieb do ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/12
|
dodanie a montáž int.žalúzií a doštelovanie okien
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/12
|
oprava hojdačiek a ohriska ŠKD
|
1 015.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 218/12
|
4 knihy - hravé čítanie
|
83,15 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/12
|
3 ks tonerov a nastavenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/12
|
oprava kond.kotla a demontáž vyrného kotla v ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/12
|
výmena 3 ks kariet Skylink - ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Mrlian Ján - Elektro JM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 210/12
|
prof.rozvoj, pers. v práci riaditeľa 08/12
|
72,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/12
|
maliarske a natieračské práce - fasáda,mreže,sokle
|
1 550.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/12
|
tel.poplatky 07/12 ZŠ
|
44,59 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/12
|
tel.poplatky 07/12 ŠJ
|
22,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 205/12
|
vodné, stočné do 27.07.12 ZŠ
|
6,53 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 206/12
|
vodné, stočné do 27.07.12 ZŠ
|
213,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 207/12
|
šatňové skrine - domeček
|
655,51 |
s DPH |
ZS 64/12
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 208/12
|
pranie rohoží
|
33,79 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/12
|
vyúčt.el.energie za 07/12
|
-216,43 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 201/12
|
dodavka apokládky lam.podlahy - 2 triedy prízemie
|
1 421,00 |
s DPH |
ZS 68/12
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/12
|
dodávka a pokládka PVC - chodby domeček
|
950,00 |
s DPH |
ZS 69/12
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/12
|
zálohy plyn 08/12 ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/12
|
2x3 skrine v ráme do dvoch tried na prízemí
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/12
|
záloha plyn 08/12 ZŠ tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/12
|
záloha plyn 08/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/12
|
elektroinštalačné práce a dodávky pre PC učebňu 2
|
9 854,40 |
s DPH |
ZS 142/11
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/12
|
záloha el.energie 08/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/12
|
predd. Finančný spravodajca r.2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/12
|
čistiace potreby ZŠ
|
499,75 |
s DPH |
ZS 67/12
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/12
|
záloha plyn 08/12 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/12
|
nastavenie internetu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/12
|
dodanie a pokládka PVC na chodby - domeček
|
950,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/12
|
maliarske, natieračské a murarske práce - triedy,...
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/12
|
školský nábytok - domeček ŠKD
|
4 275,96 |
s DPH |
ZS 66/12
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/12
|
modul do Prima banky - mzdy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/12
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/12
|
školské tlačivá
|
136,13 |
s DPH |
722/2011
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/12
|
vypracov. a vyd.odb.posudku na plyn.spotrebiče ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Igor Mráz I.M.GAS |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/12
|
vodné, stočné do 28.06.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
265,51 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/12
|
vodné, stočné do 28.06.12 ZŠ
|
248,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/12
|
dodanie a pokládka lam.podlahy, líšt, 2 ks PVC...
|
1 430.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/12
|
práce techn.PO a BOZP za 2.kv.2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 184/12
|
tel.poplatky 06/12 Šj
|
19,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 183/12
|
tel.poplatky za 06/12 ZŠ
|
82,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/12
|
vyúčt.fa za el.energiu 06/12 - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
289,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/12
|
záloha plyn 07/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/12
|
záloha plyn 07/12 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/12
|
záloha plyn 07/12 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/12
|
záloha plyn 07/12 ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/12
|
záloha el.energie za 07/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/12
|
maliarske práce - domeček
|
2 116,80 |
s DPH |
ZS 60/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/12
|
čistiace potreby - ŠJ
|
151,87 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/12
|
2 ks tonerov
|
219,00 |
s DPH |
ZS 61/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/12
|
nakup školského nábytku pre ŠKD - domeček
|
4 280.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/12
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/12
|
nakup 24 ks lavic, 48 ks stoličiek, 2 ks katedry,..
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/12
|
nakup 1 ks magn.tabule s pylónom
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/12
|
nakup satnikovych skrin - 11 x 2 ks
|
670,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/12
|
kanc. a čistiace potreby 06/12
|
202,72 |
s DPH |
ZS 43/12
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/12
|
nakup kanc. a cistiacich potrieb jul-sept.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 118/2012
|
potraviny
|
1 130,23 |
s DPH |
120/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/12
|
2 ks toner
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 117/2012
|
potraviny
|
784,69 |
s DPH |
119/2012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/12
|
nákup kuch.vybavenia ŠJ
|
111,10 |
s DPH |
ZS 57/12
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3092150286911
|
telefón ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve T
|
Slovak Telekom - telefon ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3092150286911
|
telefón ŠJ - 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/12
|
vymalovanie 2 tried - domeček
|
2 120.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/12
|
dodanie a montáž plast.okien - domeček
|
2 970,00 |
s DPH |
ZS 46/12, 59/12
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
zmluva o posk.finf.príspevku Nafta 1.strana
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
zmluva o posk.fin.prísp.Nafta 2.strana
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 116/2012
|
potraviny
|
1 093,91 |
s DPH |
|
118/2012
|
25.06.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/12
|
dodanie a montáž strešných vetrákov a mriežok
|
700,00 |
s DPH |
ZS 58/12
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
I.B. - SERVIS,s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 115/2012
|
potraviny
|
1 166,45 |
s DPH |
117/2012
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/12
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/12
|
vých.program v praxi 06/12
|
37,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 114/2012
|
potraviny
|
146,88 |
s DPH |
116/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Boris Chmelár |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 113/2012
|
potraviny
|
901,21 |
s DPH |
115/2012
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 112/2012
|
potraviny
|
186,70 |
s DPH |
114/2012
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/12
|
200 ks tlačív - vysvedčenie
|
24,79 |
s DPH |
e mail
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/12
|
dodanie a montáž 1 ks plasr.okna - domeček
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/12
|
predpl.aktual.úplné znenia zákonov r.2012
|
59,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/12
|
predpl.Verejná správa r.2012
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 111/2012
|
potraviny
|
271,80 |
s DPH |
113/2012
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 109/2012
|
potraviny
|
273,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 110/2012
|
potraviny
|
32,28 |
s DPH |
112/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/12
|
škol.vzd.programy 06/12
|
40,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/12
|
vyúčt.fa za el.energiu 05/12
|
432,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/12
|
7 ks nástenné mapy - uč.pom.
|
666,00 |
s DPH |
ZS 50/12
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/12
|
vodné, stočné do 25.05. ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
211,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/12
|
vodné, stočné do 25.05. ZŠ
|
267,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/12
|
dodanie a montáž strešných vetrákov a mriežok
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
I.B.-SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/12
|
tel.poplatky 05/12 ZŠ
|
96,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/12
|
učebné pomôcky 1.stupeň - 13 kníh
|
33,75 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
PIEROT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/12
|
maliarské a natieračské práce - kab.CH,Pr.
|
384,00 |
s DPH |
ZS 56/12
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/12
|
tel.poplatky 05/12 Šj
|
34,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 106/2012
|
potraviny
|
214,51 |
s DPH |
10//2012
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 108/2012
|
potraviny
|
273,60 |
s DPH |
110/2012
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 107/2012
|
potraviny
|
58,43 |
s DPH |
109/2012
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 102/2012
|
potraviny
|
164,97 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/12
|
záloha plyn 06/12 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/12
|
záloha plyn 06/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS153/12
|
záloha plyn 06/12 ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/12
|
prístupovaá licencia na portál www.proskoly
|
100,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/12
|
záloha plyn 06/12 ZŠ
|
301,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/12
|
záloha el.energie 06/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/12
|
dodanie a montáž lam.parkiet - kabinet Ch a Pr.
|
567,84 |
s DPH |
ZS 55/12
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 105/2012
|
potraviny
|
221,86 |
s DPH |
107/2012
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 147/12
|
dodanie a montáž lam.parkiet - domeček
|
2 760,00 |
s DPH |
ZS 52/12
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 104/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
106/2012
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 103/2012
|
potraviny
|
53,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 146/12
|
kanc. a čistiace potreby 05/12
|
249,82 |
s DPH |
ZS 43/12
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 101/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 78/2012
|
potraviny
|
1 071,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/12
|
maliarske a natieračské práce - kab.Ch a Pr
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/12
|
nákup vybavenia do Šj - dosky, cedník, nožík,...
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Anna Jánošová - DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 97/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 98/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Boris Chmelár |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 99/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 100/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
zelenina michal smeja |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 145/12
|
6 ks tonoreov a oprava notebooku
|
547,32 |
s DPH |
ZS 54/12
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 144/12
|
inov. a aktiv.metódy vo výučbe
|
39,99 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 143/12
|
dokumentácia ZŠ 05/12
|
39,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/12
|
dodanie a montáž lam.parkiet - kab.Ch a Pr.
|
570,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/12
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/12
|
uč.pomôcky - lopty, medicimbal, kriket.poltičky
|
455,00 |
s DPH |
ZS 45/12
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - V.Bogdalík |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/12
|
6 ks tonerov a oprava notebooku
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 1.str.
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 2.str.
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 95/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 7.str.
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 4.str.
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 76/2012
|
potraviny
|
599,94 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
zelenina michal smeja |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 3.str.
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 5.str.
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 96/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Zmluva |
č.2012_PKR_GR_0875
|
o bezodplatnom prevode majetku 6.str.
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Dr.J.Dérera |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 94/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 93/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/12
|
časopis Mladý Záchranár 5
|
2,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/12
|
dodanie a montáž sat.prijímačov - 2 ks
|
655,27 |
s DPH |
ZS 53/12
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Mrlian Ján - Elektro JM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/12
|
nové právo v šk.praxi, poradca riad.školy 05/12
|
78,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/12
|
4 ks lopty - uč.pom. 1.-2.r.
|
7,40 |
s DPH |
ZS 20/12
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 16/2012
|
potraviny
|
886,22 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
zelenina michal smeja |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
predlženie zmluvy Rajo
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
ZŠ Dr.J.dérera |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/12
|
25 ks knihy Brata musíš poslúchať - uč.pom.2.r.
|
140,00 |
s DPH |
ZS 51/12
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo Ľubica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/12
|
vodné, stočné od 28.03. do 27.04.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
261,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 134/12
|
vodné, stočné od 28.03. do 27.04.12 ZŠ
|
280,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 92/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Arut Cilbord s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 88/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 89/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/12
|
dodanie a montáž lam.parkiet v budove dielní 112m
|
2 760.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/12
|
1 ks otočnej stoličky do ŠJ
|
73,00 |
s DPH |
ZS 49/12
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Nábytok a bazár D.Ščepánek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/12
|
25 ks knihy Brata musíš poslúchať - uč.pom. 2.r.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo Ľubica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/12
|
dodanie, montáž a zapojenie satelitu v budove ŠKD
|
660,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Mrlian Ján - Elektro JM |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 87/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 133/12
|
vyýčt.fa za el.energiu 04/12
|
472,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/12
|
tel.poplatky 04/12 ŠJ
|
31,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/12
|
tel.poplatky 04/12 ZŠ
|
83,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
397,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
Sj 104/2012
|
potraviny
|
164,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
wagner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/12
|
8 ks nástennej mapy - uč.pomôcky D, Sj, Pr.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/12
|
1 ks otočnej stoličky CARINA do ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Nábytok a bazár D.Ščepánek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/12
|
čistiace potreby - ŠJ
|
210,67 |
s DPH |
ZS 48/12
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/12
|
záloha el.energia 05/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/12
|
maliarské a natieračské práce - budova ŠKD
|
1 098,00 |
s DPH |
ZS 44/12
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 83/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/12
|
externý disk, nabíjacie batérie, far.toner
|
230,82 |
s DPH |
ZS 47/12
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/12
|
záloha plyn 05/12 ZŠ
|
717,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/12
|
záloha plyn 05/12 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/12
|
záloha plyn 05/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
548,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/12
|
záloha plyn 05/12 ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/12
|
predplatné časopisu Naša škola šk.r.2012/13
|
25,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/12
|
dodanie plastových okien - domček
|
4 700,00 |
s DPH |
ZS 46/12
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/12
|
pranie rohoží
|
72,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/12
|
kancelárske a čistiace potreby 04/12
|
193,06 |
s DPH |
ZS 118/12
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/12
|
čistiace potreby - ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/12
|
externý disk, nabíj.batérie -4 ks, far.toner
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/12
|
dodanie a výmena plastových okien - domček
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/12
|
spriev.tr.učiteľa 04/12
|
44,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/12
|
učebné pomôcky na Tv (28 ks)
|
460,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Malinet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/12
|
školský nábytok do budovy ŠKD
|
7 079,42 |
s DPH |
ZS 41/12
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/12
|
vých.program, personalistika v práci riad.,...
|
111,89 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/12
|
škol.vzdelávacie programy 04/12
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/12
|
učebné pomôcky - 1.ročník
|
46,60 |
s DPH |
e-mail
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
LegalSoft |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/12
|
3 ks tonerov
|
265,80 |
s DPH |
ZS 42/12
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/12
|
maliarske práce v budove ŠKD
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/12
|
vyúčt.fa el.energie za 03/12
|
639,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/12
|
1 ks dosky na školskú lavicu
|
20,00 |
s DPH |
ZS 40/12
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2012
|
potraviny - pek.výrobky
|
263,59 |
s DPH |
ŠJ 67/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/12
|
vodné stočné do 27.03.12 ZŠ
|
304,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/12
|
vodné, stočné do 27.03.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
239,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/12
|
kancelarske a čistiace potreby apríl-jún
|
650,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/12
|
školské pomôcky
|
188,11 |
s DPH |
ZS 20/12
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/12
|
3 ks tonerov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/12
|
aktualizácia programov TOPSET
|
149,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ing.Ján Vlček - TOPSET |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/12
|
záloha el.energie 04/12 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
537,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/12
|
tel.poplatky 03/12 ŠJ
|
31,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/12
|
tel.poplatky 03/12 ZŠ
|
86,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/12
|
6 ks tonerov a inštalácia PC
|
462,71 |
s DPH |
ZS 39/12
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/12
|
školský nábytok - 46 ks
|
7 080.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2012
|
potraviny
|
297,00 |
s DPH |
ŠJ 66/2012
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 98/12
|
záloha plyn 04/12 ZŠ
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/12
|
školské tlačivá - žiacke knižky, diplomy,
|
233,84 |
s DPH |
722/2011
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 99/12
|
záloha plyn 04/12 - ZŠ telocvičňa
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 100/12
|
záloha plyn 04/12 - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 431,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 101/12
|
záloha plyn 04/12 - ŠJ
|
151,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/12
|
kancelárske a čistiace potreby - marec
|
213,19 |
s DPH |
ZS 1/12
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/12
|
pravidelná deratizácia v priestoroch školy
|
127,46 |
s DPH |
ZS 38/12
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/12
|
pranie rohoží
|
72,48 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2012
|
potraviny
|
91,38 |
s DPH |
ŠJ 65/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2012
|
potraviny
|
279,09 |
s DPH |
ŠJ 64/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2012
|
potraviny - zelenina
|
966,82 |
s DPH |
ŠJ 63/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/12
|
oprava el.robota v ŠJ
|
172,68 |
s DPH |
ZS 36/12
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/12
|
poradca riaditeľa školy, nové právo...
|
78,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2012
|
potraviny - mäso
|
542,35 |
s DPH |
ŠJ 62/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/12
|
dokumentácia ZŠ - ZD
|
78,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/12
|
3 ks DVD škol.chem.pokusy
|
180,20 |
s DPH |
ZS 37/12
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2012
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
ŠJ 61/2012
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2012
|
potraviny
|
440,93 |
s DPH |
ŠJ 60/2012
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/12
|
6 ks tonerov a inštalácia PC
|
470,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 65/2012
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/12
|
1 ks dosky na školskú lavicu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 64/2012
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/12
|
3 ks DVD školské chemické pokusy
|
185,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/12
|
pravidelná jarná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2012
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
ŠJ 59/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2012
|
potraviny
|
340,75 |
s DPH |
ŠJ 55/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2012
|
potraviny
|
186,05 |
s DPH |
ŠJ 56/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 61/12
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 60/2012
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2012
|
potraviny
|
32,28 |
s DPH |
ŠJ 57/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2012
|
potraviny
|
141,68 |
s DPH |
ŠJ 58/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/12
|
oprava el.robota v ŠJ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 56/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 57/2012
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 58/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 59/2012
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2012
|
potraviny
|
325,58 |
s DPH |
ŠJ 54/2012
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2012
|
potraviny
|
182,92 |
s DPH |
ŠJ 52/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2012
|
potraviny
|
54,60 |
s DPH |
ŠJ 53/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/12
|
2 ks textilná vitrína
|
459,49 |
s DPH |
ZS 27/12
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 62/2012
|
potraviny - mäso
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/12
|
revízia a oprava has.prístrojov
|
558,00 |
s DPH |
ZS 35/12
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
PO - Projekt Sk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 66/2012
|
potraviny - zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/12
|
Bio-roztok na odpady do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ZS 34/12
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2012
|
potraviny - ovocie,zelenina
|
710,80 |
s DPH |
ŠJ 50/2012
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 54/2012
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2012
|
potraviny
|
116,28 |
s DPH |
ŠJ 51/2012
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 46/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2012
|
potraviny - zelenina
|
490,16 |
s DPH |
ŠJ 49/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2012
|
potraviny
|
247,97 |
s DPH |
ŠJ 48/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2012
|
potraviny
|
111,18 |
s DPH |
ŠJ 47/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2012
|
potraviny
|
132,30 |
s DPH |
ŠJ 46/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/12
|
80 ks školský atlas sveta
|
339,20 |
s DPH |
ZS 33/12
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
ABC shop s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 47/2012
|
potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 51/2012
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 52/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 53/2012
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 63/2012
|
potraviny - zelenina
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/12
|
80 ks školský atlas sveta
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ABC shop s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/12
|
revizia a oprava hasiacich prístrojov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/12
|
Bio-roztok na odpady do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 48/2012
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2012
|
potraviny - mäso
|
1 079,88 |
s DPH |
ŠJ 45/2012
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2012
|
potraviny
|
431,24 |
s DPH |
ŠJ 43/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2012
|
potraviny
|
182,35 |
s DPH |
ŠJ 44/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 83/12
|
školské potreby - odd. ŠKD 2,4,7
|
452,22 |
s DPH |
ZS 32/12
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/12
|
školské potreby pre odd. ŠKD 1,3,5,6,8
|
750,71 |
s DPH |
ZS 32/12
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/12
|
publikácia Učtovné súvzťažnosti 2012
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/12
|
vyúčtovnaie el.energie za 02/12
|
696,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/12
|
drobné stavebné práce - obklady,umyvadlo
|
981,26 |
s DPH |
ZS 31/12
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Tekos |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/12
|
inovat.meódy - Ako učiť efektívne
|
37,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2012
|
potraviny
|
66,18 |
s DPH |
ŠJ 40/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2012
|
potraviny
|
179,21 |
s DPH |
ŠJ 41/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 50/2012
|
potraviny - zelenina
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 43/2012
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 44/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 41/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 40/2012
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 35/2012
|
potraviny
|
77,44 |
s DPH |
ŠJ 35/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Senická mliekáreň a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/12
|
vodné, stočné do 22.02.12 ZŠ
|
226,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/12
|
tel.poplatky 02/12 ZŠ
|
97,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/12
|
vodné, stočné do 22.02.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
195,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/12
|
školské potreby pre 8 odd.ŠKD
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/12
|
graf.karta,MS Office, myš, USB to Wifi,ser.prace
|
265,90 |
s DPH |
ZS 23/12, ZS 30/12
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/12
|
4 ks tonerov
|
237,60 |
s DPH |
ZS 22/12
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/12
|
práce technika PO a bezp.pri práci 1.kv.2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
LuUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2012
|
potraviny
|
329,80 |
s DPH |
ŠJ 39/2012
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/12
|
tel.poplˇatky 02/12 ŠJ
|
32,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 55/2012
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 49/2012
|
potraviny - zelenina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 67/2012
|
potraviny - pek.výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/12
|
pranie rohoží
|
67,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/12
|
čistiace potreby ZŠ
|
499,82 |
s DPH |
ZS 13/12
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/12
|
čiasiace potreby ŠJ
|
323,33 |
s DPH |
ZS 29/12
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/12
|
záloha plyn 03/12 ŠJ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 68/12
|
záloha plyn 03/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 67/12
|
záloha plyn 03/12 ZŠ-telocvičňa
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 66/12
|
záloha plyn 03/12 ZŠ
|
3 421,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 65/12
|
záloha el.energie za 03/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 34/2012
|
potraviny
|
126,74 |
s DPH |
ŠJ 36/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2012
|
potraviny
|
109,69 |
s DPH |
ŠJ 38/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2012
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2012
|
potraviny
|
197,48 |
s DPH |
ŠJ 37/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 33/2012
|
potraviny
|
578,43 |
s DPH |
ŠJ 34/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 64/12
|
oprava kuch.potreib , umyvací prostriedok
|
103,92 |
s DPH |
ZS 28/12
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 45/2012
|
mäso
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2012
|
potraviny
|
102,00 |
s DPH |
ŠJ 33/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 63/12
|
dodanie a montaž lam.parkiet - zborovňa ŠKD
|
420,00 |
s DPH |
ZS 26/12
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 62/12
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
S-EPI, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 31/2012
|
potraviny
|
458,39 |
s DPH |
ŠJ 32/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 30/2012
|
potraviny
|
856,97 |
s DPH |
ŠJ 31/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2012
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Senická mliekáreň a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 61/12
|
poplatok za komunálny odpad r.2012
|
2 259,84 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.1620049722/2012
|
28.02.2012 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 60/12
|
kanc. a čistiace potreby 02/12
|
178,68 |
s DPH |
ZS 1/12
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/12
|
drobné stav.práce - dod.a montáž umývadla,obklady
|
985,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Tekos |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/12
|
inštal. a nastavenie SW, graf.kartu,MS Office,...
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 31/2012
|
potraviny
|
900,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/12
|
oprava kuch.potrieb + umyvací prostriedok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 59/12
|
2 ks obraz - Ľ.Štúr, M.R.Štefánik
|
37,80 |
s DPH |
ZS 12/12
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 57/12
|
časopis Mladý Záchranár
|
2,49 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/12
|
dodanie 2 ks textilných vitrín
|
460,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 58/12
|
vých.program v praxi, šk.vzd.programy 02/12
|
77,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 28/2012
|
potraviny
|
588,60 |
s DPH |
ŠJ 28/2012
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2012
|
mäso
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/2012
|
potraviny - ovocie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 29/2012
|
potraviny
|
46,93 |
s DPH |
ŠJ 30/2012
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/12
|
nakup čistiacich potrieb pre ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 27/2012
|
potraviny
|
665,05 |
s DPH |
ŠJ 29/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Sj 30/2012
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/12
|
dadanie a montáž lam.parkiet - zborovňa ŠKD
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 54/12
|
noviny SME
|
182,25 |
s DPH |
sponz.dar
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 55/12
|
personalistika v práci riad.,prof.rozvoj´zam. 02/12
|
82,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 56/12
|
maliarske a natieračské práce - suerén + 1.posch.
|
1 395,60 |
s DPH |
ZS 25/12
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 52/12
|
vyúčt.el.energie za 01/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
816,54 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 53/12
|
inštalácia programu VEMA V4
|
49,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 51/12
|
výroba a montáž oceľového rámu /WC/
|
40,00 |
s DPH |
ZS 24/12
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 26/2012
|
potraviny
|
981,13 |
s DPH |
ŠJ 27/2012
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 25/2012
|
potraviny
|
351,58 |
s DPH |
ŠJ 26/2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 50/12
|
uč.pomôcky - 8 ks knihy 1.r.
|
46,40 |
s DPH |
ZS 21/12
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo Ľubica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 49/12
|
spriev.tr.učiteľa-febr.2012
|
44,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 28/2012
|
potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
Šj |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/12
|
maliarske a natieračské práce -suterén+1.posch.
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 23/2012
|
potraviny
|
150,77 |
s DPH |
ŠJ 24/2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 24/2012
|
potraviny
|
45,36 |
s DPH |
ŠJ 25/2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 26/2012
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 48/12
|
vodé, stočné do 27.01.12 - ZŠ
|
240,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 46/12
|
vyúčtovanie Poradca r.2012
|
28,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/12
|
vodné, stočné do 27.01.12 - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
198,41 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 44/12
|
maliarske a natieračské práce v budove ŠKD
|
1 994,40 |
s DPH |
ZS 18/12
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 25/2012
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Nowaco |
Šj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 41/12
|
telefónne poplatky 01/12 - ZŠ
|
111,41 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 42/12
|
telefónne poplatky 01/12 - ŠJ
|
30,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 43/12
|
drobné stavebné práce - suterén nová učebňa
|
368,72 |
s DPH |
ZS 17/12
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Tekos |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 45/12
|
1 ks uč.pom. - Albert pre všetkých
|
70,00 |
s DPH |
ZS 19/12
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Bohumil Zábojník VRANA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 21/2012
|
potraviny
|
206,69 |
s DPH |
ŠJ 22/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 20/2012
|
potraviny
|
481,70 |
s DPH |
ŠJ 21/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 22/2012
|
potraviny
|
241,49 |
s DPH |
ŠJ 23/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/12
|
tonery-vých.por., zást.,zbor.1.-2.r.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 40/12
|
pranie rohoží 01/12
|
72,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 36/12
|
6 ks tonerov
|
346,80 |
s DPH |
ZS 10/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 39/12
|
1 ks DVD - prepis relácie - projekt Comenius
|
13,20 |
s DPH |
ZS 16/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Rozhlas a televízia Slovenska |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/12
|
2 ks prezenter - učebňa F, CH
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 38/12
|
servisné práce v budove ŠKD a ŠJ - PC
|
262,48 |
s DPH |
ZS 15/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/12
|
uč.pomôcky - 8 ks knihy Nezblázni sa mamička
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo Ľubica |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/12
|
uc.pomôcky-lopty,ráma na počítanie,kocky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 37/12
|
oprava kopírovacieho stroja - zborovňa
|
120,00 |
s DPH |
ZS 14/12
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/12
|
výroba a montáž oceľového rámu /WC/
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Pavel Škoda Zámočníctvo |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 29/2012
|
potraviny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2012
|
potraviny - chlieb, pečivo
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2012
|
potraviny -pek.výrobky
|
380,88 |
s DPH |
ŠJ 18/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2012
|
potraviny
|
249,00 |
s DPH |
ŠJ 19/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 33/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
fresco |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančného daru
|
182,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera - obdarovaný |
Nadácia Petit Academy BA - darca |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 22/2012
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Šj 21/2012
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2012
|
potraviny - mäso
|
1 364,14 |
s DPH |
ŠJ 17/2012
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/12
|
záloha el.energie za 02/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/12
|
záloha plyn 02/12 ZS
|
3 629,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/12
|
záloha plyn 02/12 ZS,SKD,SJ.
|
2 773,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 34/12
|
záloha plyn 02/12 SJ
|
292,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/12
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
11/12
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/12
|
záloha plyn 02/12 ZS-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/2012
|
potraviny
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Mabonex |
Šj |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2012
|
potraviny
|
857,17 |
s DPH |
20/2012
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/2012
|
mäso
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/12
|
oprava kopírovacieho stroja - zborovňa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/12
|
kancelárske a čistiace potreby 01/12
|
287,83 |
s DPH |
1/12
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 15/2012
|
potraviny
|
649,00 |
s DPH |
Šj 15/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
ZORIN ind., s.r.o. OVOCIE-ZELENINA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/12
|
čistiace potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/12
|
servisné práce v budove ŠKD a ŠJ - PC
|
270,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/12
|
1 ks DVD - prepis reportáže - proj.Comenius
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Rozhlas a televízia Slovenska |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/12
|
1 ks uč.pom. - Albert pre všetkých
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Bohumil Zábojník VRANA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/12
|
maliarske a natieračské práce v budove ŠKD
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/12
|
drobne stavebne práce - suterén nová učebňa
|
370,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Tekos |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/12
|
2 ks obrazov - Ľ.Štúr, M.R.Štefánik
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/12
|
oprava kotla v ŠJ
|
138,60 |
s DPH |
8/12
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/12
|
tonery
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/12
|
poradca riaditeľa, nové právo v šk.praxi -01/12
|
83,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/12
|
balík služieb - PREMIUM
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/12
|
inov. a aktiviz.metódy vo výučbe
|
42,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 12/2012
|
potraviny
|
155,33 |
s DPH |
Šj 12/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/12
|
predpl.časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/2012
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2012
|
potraviny
|
404,70 |
s DPH |
ŠJ 14/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 13/2012
|
potraviny
|
195,60 |
s DPH |
Šj 13/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Boris Chmelár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/12
|
maliarske práce - 3 triedy + zborovňa
|
2 019,60 |
s DPH |
9/12
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 11/2012
|
potraviny
|
338,10 |
s DPH |
Šj 11/2012
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/12
|
tlačivá - vysvedčenie
|
50,22 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Boris Chmelár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/12
|
projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
|
1 368,00 |
s DPH |
6/12
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/12
|
oprava bleskozvodu
|
199,35 |
s DPH |
7/12
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 15/2012
|
ovocie-zelenina
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2012
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 9/2012
|
potraviny
|
241,10 |
s DPH |
Šj 9/2012
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 10/2012
|
potraviny
|
69,30 |
s DPH |
Šj 10/2012
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2012
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/2012
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 8/2012
|
potraviny
|
185,22 |
s DPH |
Šj 8/2012
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/12
|
maliarske prace - 3 triedy + zborovňa v budove ŠKD
|
2 020.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/12
|
plast.okná, dvere,demontáž parkiet
|
2 570,00 |
s DPH |
114/11
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/12
|
školenie zam. v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
7/2011 ŠJ
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Dpt.Miroslav ZIGO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 6/2012
|
potraviny
|
188,51 |
s DPH |
Šj 6/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/12
|
virtuálna knižnica r. 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 7/2012
|
potraviny
|
790,90 |
s DPH |
Šj 7/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/12
|
vyúčtovanie prerpl.Fin.spravodajca r.2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/12
|
vyúčtovanie el.energie za 12/2011
|
834,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2012
|
ovocie-zelenina
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/12
|
protipožiarny projekt v budove ŠKD,ŠJ
|
1 370.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
PO PROJEKT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2012
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 5/2012
|
potraviny
|
121,32 |
s DPH |
Šj 5/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/12
|
oprava kotla v ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/12
|
oprava bleskozvodov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/12
|
oprava oceľových mreží
|
90,00 |
s DPH |
3/12
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Pavel Škoda |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/12
|
6 ks leteniek do Ríma - projekt Comenius
|
842,18 |
s DPH |
5/12
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
pelicantravel.com, s.r.o. BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/12
|
4 ks leteniek do Ríma - projekt Comenius
|
554,91 |
s DPH |
5/12
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
pelicantravel.com BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/12
|
5 ks dekoračných sietí
|
58,80 |
s DPH |
2/12
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/12
|
kontrola a oprava has.prístrojov
|
72,48 |
s DPH |
4/12
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
PO - Projekt Sk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 3/2012
|
potraviny
|
59,29 |
s DPH |
Šj 3/12
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 4/2012
|
potraviny
|
1 246,27 |
s DPH |
Šj 4/2012
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/12
|
tel.poplatky za 12/11 - ŠJ
|
23,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telecom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/12
|
predplatné časopisu Quark r.2012
|
13,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/11
|
ochranné os.prac.pomôcky - ŠJ
|
554,40 |
s DPH |
6/2011 SJ
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/12
|
letenky Rím - projekt Comenius
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
pelicantravel.com |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/12
|
tel.poplatky za 12/11 - ZŠ
|
113,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/2012
|
mäso
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2012
|
potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2012
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2012
|
potraviny
|
1,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/2012
|
ovocie-zelenina
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 1/2012
|
potraviny
|
424,08 |
s DPH |
Šj 1/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 2/2012
|
potraviny
|
259,94 |
s DPH |
Šj 2/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/12
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
PO PROJEKT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/2012
|
potraviny - ovocie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/2012
|
potraviny - chlieb, pečivo
|
380,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2012
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/12
|
oprava kopírovacieho stroja tajomníčka
|
120,00 |
s DPH |
141/11
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/12
|
záloha el.energia 01/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/12
|
oprava oceľových mreží - suterén
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Pavol Škoda |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/12
|
5 ks dekoračných sietí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Firma KOSIK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/12
|
záloha plyn 01/12
|
3 745.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/12
|
záloha plyn 01/12
|
2 861,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/12
|
záloha plyn 01/12
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/12
|
záloha plyn 01/12
|
301,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/12
|
predpl.publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. 1
|
nájomné za telocvičňu
|
16.60zakaždýrealizovanýdeň |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Gabriela Csizmaziová |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. 2
|
nájomné za telocvičňu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Soňa Blažeková |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. 3
|
nájomné za telocvičňu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
František Lorinzi |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/12
|
kancelárske a čistiace potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
r.2012
|
nájomné bytu - Vaškor 3.str.
|
511,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Ján Vaškor |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
r.2012
|
nájomné bytu - Vaškor 2.str.
|
511,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Ján Vaškor |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
r.2012
|
nájomné bytu - Vaškor 1.str.
|
511,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Ján Vaškor |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 142 -elektroinštalácia interakt.učebňa
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 323 - Alex - školský nábytok ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 324 - MY DVA - skrine ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 122 - 3 ks audiovizualnej skrine do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 121 - šk.nábytok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 117 - 3x3 skrine ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.8_2011 - nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 318 - Interier CHP - plastové okná, demontáž parkiel, hydoizolácia,vyrovnanie podkladu OSB doskami, lam.podlaha
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 298 - SPP - záloha za plyn
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 296 - SPP - záloha za plyn
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva poist.zodp.za škodu 5.str
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva poist.zodp.za škodu 4.str
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poistení hnut.vecí 5.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poistení hnut.vecí 2.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poistení hnut.vecí 3.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poistení hnut.vecí 4.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poistení hnut.vecí 1.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva poist.zodp.za škodu 1.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva poist.zodp. za škodu 3.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva poist.zodp.za škodu 2.str
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZS objed. 114 - demontaž a montaž okien, podlahy, dveri....
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva darov.ŠPÚ 1468 2.str
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva darov.ŠPÚ 1468 1.str
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 270 - SPP - zal.plyn 10/11 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 262 - M.Makyta - inštal.práce WC chlapci
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 268 - SPP - zal.plyn 10/11 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 239 - Generali - poist.majetku
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva darov.ŠPÚ 1335 2.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva darov.ŠPÚ 1335 1.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva darov.ŠPÚ 1334 2.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva darov.ŠPÚ 1334 1.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva RAJO 5.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva RAJO 4.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva RAJO 3.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva RAJO 2.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva RAJO 1.str
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Fresco 2.str
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Fresco 3.str
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Fresco 1.str
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Fresco 4.str
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.7_2011 - nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte Dexia 2.str
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte Dexia 1.str
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.93 - elektro, inštalačné a murárske práce WC chlapci
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 204 - VzduchoKlíma - elektroinštal.práce
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 202 - VzduchoKlíma rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 202 VzduchoKlíma 2.strana fa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 203 VzduchoKlíma -stav.práce v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 217 - MY DVA BA školský nábytok 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 211 - Interier CHP - int.dvere, podlaha
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 217 - MY DVA BA školský nábytok 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 217 - MY DVA BA školský nábytok 3.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objednávka 85 - elektroinštalačné úpravy
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objednávka 84 - stavebné úpravy
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.55 - školský nábytok do 3 tried
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZS objed. 52 - rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 49 - rekonštrukcia tried č.48 č.79
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 102 - personalistika v práci riaditeľa,..
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 101 - učebné pomôcky-Sj,M,Bio
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 100 - satelitny prijimač ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 99 - florbal-hokejky,branky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.36 - dodanie a zapojenie satelitného prijímača
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.35 - kancelárske a čistiace potreby 0411
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.34 - florball-branky,hokejky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny -3.str.
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny -4.str.
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny -2.str.
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny -1.str.
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 98 - ZSE - vyúčt.fa za el.energiu 0311
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 97 - CHemiko - dezinsekcia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.33 - dezinsekcia priestorv školy
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 88 - Commodity - 2 ks toner
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 89 - Magna - záloha el.energie 0411
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.31 - 1 ks stojan na mapy
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.32 - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 91 - T Com - tel.popl. 0411 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 90 - T Com - tel.popl. 0411 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 94 - RAABE - spriev.tried.učiteľa-apríl 11
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 92 - Zámočníctvo - 1 ks stojan na mapy
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 96 - BVS vodné,stočné ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 93 - Vyd.Príroda - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 95 - BVS - vodné, stočné ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 87 - PO Projekt - kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 86 - Drogéria - čistiace potreby Šj
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 84 - Komensky - virtuálna knižnica 03
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 83 - SPP - záloha plyn 0411 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 82 - SPP - záloha plyn 0411 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 81 - SPP - záloha plyn 0411 ZŠ tel.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 80 - SPP - záloha plyn 0411 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 79 - Veľkoobchod s papierom - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 85 - Lindstrom - pranie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZŠ zmluva č.6, str. 1
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZŠ zmluva č.6, str. 2
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.27 - 3 ks publ.učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZŠ zmluva č.6, str. 3
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.29 - čistiace potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.28 - 2 ks tonerov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.30 - kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 78 - RAABE školský vzdelávací program
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 77 - RAABE inovatívne metódy
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odb.fa ZŠ 3 - nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odb.fa ZŠ 2 - nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 76 - K.Bauml - jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.26 - jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 32 - Senica
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 38 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 33 - zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 34 - Mäso
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 35 - Wagner
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 36 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 37 - Nowaco
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 44 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 39 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 41 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 42 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 43 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 40 - Šarkan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 64 - MsÚ MA - vývoz komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.18 - metodické príručky NV
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.19 - 4 ks nástenné mapy
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.20 - 4 ks toner
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.21 - 10 ks Heviho Diktator
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.22 - ročný prístup Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.23 - tlačivá vysvedčenie, obaly
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.24 - občerstvenie obvodné kolo Zúbkové pramene
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.25 - 5 ks učebné pomôcky - knihy
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 61 - TCOM - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 62 - TCOM - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 63 - LUKA TEAM - práce technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 65 - AVS - publikácia Účtovníctvo, výkazníctvo...
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 67 - RAABE - prof.rozvoj zam.školy
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 68 - BVS vodné, stočné 0211 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 69 - BVS - vodné,stočné 0211 ZŠ.ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 70 - AVS - publikácia Účovníctvo, výkazníctvo..
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 71 - ŠEVT - tlačivá vysvedčenie, obaly
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 72 - S-EPI - ročný prístup Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 73 - PUBLICOM - 4 ks nástenné mapy
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 74 - Commodity - 4 ks tonerov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 75 - Arthur gilbord - občerstvenie obvodné kolo Zúbkove pramene
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 66 - Magna - vyúčtovacia fa elektrická energia 0211
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 33 -Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 37 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 36 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 35 -Nowaco
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 34 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 28 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 32 - Senica
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 31 - Senica
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 30 - Mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 26 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 29 - Kipa
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 39 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 38 - Šarkan
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 30 - Mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 19 - Mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 27 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 20 - Pekaren
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 29 - Kipa
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 28 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 31 - Senica
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 26 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 24 - Nowaco
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 23 - Sniežik
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 22 - ATC
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 21 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.17 - kanc. a čist.potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 52 - Drogérie čistiace potreby ZŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 46 - Magna zal.el.en.03/11
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.16 - 2 ks toner
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 47 - Commodity tlačiareň, tonery,..
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 48 - Commodity inštal., oprava kop.stroja
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 49 - Raabe nové právo v šk.praxi
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 50 - Raabe vých.program v praxi
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 51 - Veľkoobchod s papierom
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 59 - Commodity 2 ks toner
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 53 - SPP zal.plyn 03/11 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 55 - SPP zal.plyn 03/11 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 56 - SPP zal.plyn 03/11 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 57 - Magna zal.el.en.03/11
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 58 - Komensky virtuálna knižnica 02/11
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 60 - Lindstrom pranie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 54 - SPP zal.plyn 03/11 ZŠ tel.
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 23 - Sniežik
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 21 - Mabenex
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 21 - Mabenex
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 24 -Nowaco
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 25 - Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.15: - Nákup kanc. a čist.potrieb
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.14: - 3 ks toner + 1 ks Switch
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.13: - Instal. a nastav.SW
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.: 1 ks publ.Biológia
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 41: Magna EA
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 38: VEMA-PAM
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 37: Lindstrom
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 39: T-Com
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 40: T-Com
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 44: Raabe
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 42: BVS
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 45: Tekos
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 43: BVS
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.12: vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 35: SPP - záloha plyn 0211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 14: Perfekt BA - predplatné časopisu Quark
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 13: Poradca podnikateľa - vyúčtovanie finančného spravodajca r. 2010
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 12: Commodity - 3 ks tonerov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 11: Sobolič - nerezový stôl ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 32: SPP - záloha plyn 0211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 34: SPP - záloha plyn 0211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 33: SPP - záloha plyn 0211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 31: Komenský - virtuálna knižnica 0111
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 30: aSc BA - produkt EduPage Pro
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 24: Topset - aktualizácia progamu r.2011
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 16: Matica Slovenská - predplatné časopisu Kultúra slova
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 15: Magna - vyúčtovanie elektická energia 05 - 12/10
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 28: VEMA - seminár PAM
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 17: E. Fratričová - čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 22: SPP - nedoplatok plyn 1210
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 29: JurisDat - predplatné časopisu Škola 2011
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 27: HSF - nový zámok do vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 18: Makyta Ma - zhotovenie a montáž dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 25: aSc BA - rozšírená verzia aSc Agendy
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 26: RAABE - sprievodca triedneho učiteľa 0111
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 23: Papiernictvo Škopek 2
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 23: Papiernictvo Škopek 1
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 21: SPP - nedoplatok plyn 1210
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 20: SPP - nedoplatok plyn 1210
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 19: SPP - nedoplatok plyn 1210
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 10: LM - Gastro pvc sud
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 16: ATC
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 12: ATC
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 13: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 11: ATC
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 15: Mäso
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 14: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 17: Senica
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 20: ATC
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 18: Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 19: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 18: Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 17: Senická mliekáreň
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 15: Mäso
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 14: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 13: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 12: ATC
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 11: ATC
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 16: ATC
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 3: Sobolič - oprava elektrickej rúry v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 36: Sobolič - oprava el. rúry v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 9: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 8: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 8: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Šj objed. 10: Senická mliekáreň
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 9: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj fa 10: Senická mliekáreň
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed.11: čist.potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odb. fa ZŠ 1: Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 10: Čistiace potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 9: Kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 8: Nerezový dymovod ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 7: Zámok do vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 2: Nerezový stôl
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 7910: Mliekáreň
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 7: ATC
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 7110: Elán
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 6710: MKM
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 3: Elán
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 6: Elán
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 4: Nowaco
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 7: ATC
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fa 5: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 1: ATC
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 1: Tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 3: Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 4: Aktualizácia programu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 5: aSc EduPage Pro
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 6: Obojstranná tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 2: Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 2: Cityffod
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 4: Nowaco
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 5: Mabonex
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 6: Elán
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 3: Elán
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 3: SPP - dielne 01
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 336: Commodity - IKT
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 357: SPP - vyúčtovanie 2010
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 361: Komenský - VK
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 362: Lindstrom - pranie rohoží
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 363: BVS vodné - stočné
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 364: BVS vodné - stočné1
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 6: Magna - elektická energia
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 4: SPP - ŠJ 01
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 5: Ajfa - publikácia
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 7: Tcom - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 8: Tcom - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 9: ŠEVT - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 1: PVC sud
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809,48 |
s DPH |
|
|
január - február 2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2014 |