• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01 s DPH 18.01.2011
    Faktúra ZS 280/18 vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,... 975,93 s DPH ZS 82/18 17.10.2018 Hornbach Bratislava ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra ZS 290/18 oprava konvektomatu ŠJ 335,40 s DPH ZS 84/18 25.10.2018 TELESYS Slovakia spol.s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.10.2018 29.10.2018
    Faktúra ZS 289/18 fotoaparát CANON 389,00 s DPH email 24.10.2018 CEWE a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
    Faktúra ZS 288/18 školenie ped.zam.- nové trendy v tvorbe testov 400,00 s DPH ZS 78/18 22.10.2018 PcProfi, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
    Faktúra ZS 287/18 školenie ped.zam.-myšlienkové mapy 400,00 s DPH ZS 78/18 22.10.2018 PcProfi, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
    Faktúra ZS 286/18 uč.pom. 75 ks precvičovanie SJ 142,50 s DPH email 22.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
    Faktúra ZS 285/18 predpl.čas. Hist.revue, Quark 54,72 s DPH email 22.10.2018 ARES spol.s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
    Faktúra ZS 284/18 oprava el.vrátnika hl.vchod 217,30 s DPH ZS 79/18 22.10.2018 Zvač Systems ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
    Faktúra ZS 283/18 pranie rohoží 82,56 s DPH 838007 22.10.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
    Faktúra ZS 282/18 6 ks učebníc chémie 88,00 s DPH email 19.10.2018 Expol pedagogika s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra ZS 281/18 záhr. vysavač, olej, kotúče 296,70 s DPH ZS 81/18 18.10.2018 ELVip s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra ZS 279/18 dodanie a montáž žalúzií 344,88 s DPH ZS 80/18 15.10.2018 DATOM _ DT, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra ZS 292/18 oprava kopírky Canon 162,00 s DPH telefonicky 25.10.2018 Roman Šauša - KTECH ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.10.2018 29.10.2018
    Faktúra 147/2018 potraviny 960,00 s DPH 18.10.2018 Chmelar ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra 146/2018 potraviny 172,00 s DPH 16.10.2018 Vacula ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra 145/2018 potraviny 30,00 s DPH 16.10.2018 Vacula ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra 144/2018 maso 1 339,65 s DPH 05.10.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra 143/2018 potraviny 384,19 s DPH 05.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
    Faktúra 142/2018 potraviny 455,73 s DPH 05.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376