• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01 s DPH 18.01.2011
    Faktúra ZS 121/18 60 ks geograf.atlas - uč.pom. 594,00 s DPH 23.05.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.05.2018 23.05.2018
    Faktúra ZS 124/18 škola v prírode - 29 žiakov 2 900,00 s DPH 29.05.2018 OZ TRAMPTÁRIA ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. E.Paľková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.05.2018 29.05.2018
    Faktúra ZS 123/18 pranie rohoží 05/18 82,56 s DPH 838007 28.05.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.05.2018 29.05.2018
    Objednávka ZS 31/18 oprava 2 soc.zariadení - učitelia v hlavnej budove 7 860.00 s DPH 25.05.2018 Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.05.2018
    Objednávka ZS 30/18 oprava notebooku 144,00 s DPH 25.05.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.05.2018
    Objednávka ZS 29/18 kopírovací a toal.papier 315,00 s DPH 23.05.2018 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.05.2018
    Objednávka ZS 28/18 oprava klamp.prvkov a strechy 1 220.00 s DPH 21.05.2018 Michal Novota ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.05.2018
    Objednávka ZS 27/18 zváračka + príslušenstvo 425,00 s DPH 21.05.2018 FEX PLUS s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.05.2018
    Objednávka ZS 25/18 tonery - 8 ks 620,00 s DPH 02.05.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.05.2018
    Faktúra ZS 122/18 vyúčt.fa - školské potreby 100,04 s DPH 25.05.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.05.2018 25.05.2018
    Faktúra 83/2018 potraviny 149,28 s DPH 11.05.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra ZS 126/18 vyúčt.fa - doména 18,48 s DPH 30.05.2018 EuroNET Slovakia s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.05.2018 30.05.2018
    Faktúra 82/2018 potraviny 160,24 s DPH 04.05.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 81/2018 potraviny 205,54 s DPH 04.05.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 84/2018 potraviny 370,89 s DPH 11.05.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 80/2018 potraviny 115,34 s DPH 10.05.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 79/2018 chlieb-pečivo 508,25 s DPH 30.04.2018 wagner ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 18.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 78/2018 ovocie-zelenina 790,92 s DPH 01.05.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 14.05.2018 14.05.2018
    Faktúra 77/2018 ovocie-zelenina 784,66 s DPH 01.05.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 14.05.2018 14.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376