|
|
Faktúra |
ZS 218/18
|
záloha plynu 9/18 - ZŠ
|
1 304,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/18
|
500 ks závažia na žalúzie, 10 ks oken. kľučiek
|
681,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/18
|
maliarske a natieračské práce - schodisko, JL 2, MU 2
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/18
|
školské potreby pre10 odd.ŠKD
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/18
|
3 x toner, spotr.materiál, servis kopírky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/18
|
čistiace potreby ŚJ - vl.výber
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/18
|
výroba 5 ks tabúľ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
Zmluva |
zmluva o sponzorskom dare
|
dar - rekonštrukcia školského športoviska
|
32 589,19 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 214/18
|
pranie rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
838007
|
28.08.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 221/18
|
záloha plynu 9/18 - ŠJ
|
60,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 211/18
|
použ., aktual.. iKelp Jedáleň - 1 rok
|
79,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 209/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
191,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/18
|
10 ks počítačových skriniek - výroba a montáž
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Stolárstvo V.Oravec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/18
|
závlahový systém - šk.dvor
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 204/18
|
vodné, stočné do 23.07.
|
64,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 203/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.07.
|
236,27 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/18
|
60 m štrkového lôžka okolo budovy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/18
|
4 x repro, kábel, inštal. a kotviaci materiál
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/18
|
650 ks čipov na elektr.výdaj stravy - ŠJ
|
2 275,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 220/18
|
záloha plynu 9/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |