Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZS 369/18 práce tech. PO a BOZP 4.kv. 180,00 s DPH 21.12.2018 LUKA TEAM s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
    Faktúra ZS 367/18 servisné práce IKT 12/18 249,00 s DPH 19.12.2018 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.12.2018 19.12.2018
    Objednávka ZS 100/18 taniere, poháre, podnosy ...... ŠJ - vl.výber 1 035,00 s DPH 20.11.2018 Rozličný tovar - Vrablec ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.11.2018
    Faktúra ZŠ 344/18 záloha plynu 12/18 - ZŠ tel. 2,77 s DPH 03.12.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Objednávka ZS 104/18 tonery - 6 ks 665,00 s DPH 03.12.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018
    Faktúra ZS 350/18 servisné práce IKT 11/18 249,00 s DPH 03.12.2018 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.12.2018
    Faktúra ZS 349/18 tonery 7 ks + spotrebný materiál 691,75 s DPH ZS 91/18 03.12.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.12.2018
    Faktúra ZS 348/18 multifunkčné zar. Kyocera 396,00 s DPH ZS 103/18 03.12.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.12.2018
    Objednávka ZS 103/18 multifunkčné zar. Kyocera 396,00 s DPH 23.11.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2018
    Faktúra ZS 347/18 školenie ped.zam.- Office 365 400,00 s DPH ZS 78/18 03.12.2018 PcProfi, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Objednávka ZS 102/18 100 ks čipov na el.výdaj stravy 350,00 s DPH 23.11.2018 Abiset s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2018
    Objednávka ZS 101/18 2 x vysavač, mikrovlnka, 4 x kanvica 580,00 s DPH 23.11.2018 Overhills Group s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2018
    Faktúra ZS 346/18 záloha plynu 12/18 - ŠJ 60,29 s DPH 03.12.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra ZS 345/18 záloha plynu 12/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ 958,44 s DPH 03.12.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra ZS 343/18 záloha plynu 12/18 - ZŠ 1 304,93 s DPH 03.12.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra ZS 351/18 poskytnuté práva 12/18-11/19 Pam 401,04 s DPH 05.12.2018 VEMA, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.12.2018 06.12.2018
    Faktúra ZS 342/18 100 ks čipov na el.výdaj stravy s DPH ZS 102/18 03.12.2018 Abiset s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra ZS 341/18 2 x vysavač, mikrovlnka, 4 x kanvica 580,00 s DPH ZS 101/18 03.12.2018 Overhills Group s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra ZS 340/18 nástenky textilné, korkové, tabule magnetické 1 297,32 s DPH ZS 93/18 29.11.2018 Monaster s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra ZS 339/18 vodné, stočné do 23.11. 225,13 s DPH 29.11.2018 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7376

      • Kontakt

        • Základná škola Dr. Jozefa Dérera
        • zsderera@dererka.sk
        • 034 772 22 81 - riaditeľňa

          034 774 10 43 - ekonomické oddelenie

          034 774 10 44 - tajomníčka školy

          034 772 22 87 - školská jedáleň

          0911 818434 - školská špeciálna pedagogička
        • Ul. gen. M. R. Štefánika 7
          901 01 Malacky
          Slovakia
        • 31811493
        • zsderera.pam@dererka.sk

      • Prihlásenie