|
|
Faktúra |
ZS 277/22
|
čistenie potrubia a šachty
|
420,00 |
s DPH |
ZS 35/22
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 276/22
|
čistiace potreby
|
37,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š. Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/22
|
čistiace potreby - vl. výber šj
|
650,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/22
|
tonery,mult.zariadenie,skartovačky
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
potraviny
|
476,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/22
|
čistenie potrubia a šachty
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
KRTKO ZÁHORIE s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/22
|
vodné, stočné do 23.10.2022
|
220,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/22
|
cloudové služby 10/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/22
|
tonery, valec, lampa, softvér
|
618,60 |
s DPH |
ZS 34/22
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 270/22
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
740,23 |
s DPH |
ZS 33/22
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 11/22
|
162,00 |
s DPH |
|
2022069
|
02.11.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/22
|
záloha za plyn 11/2022
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021/997
|
02.11.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 273/22
|
2xmobilný poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 274/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.10.22
|
395,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 269/22
|
IT služby za 10/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
ovocie-zelenina
|
412,19 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
potraviny
|
708,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Qvalited |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
ovocie-zelenina
|
891,27 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
maso
|
2 352,63 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Jozef Ivan-maso |
šj |
Jana Casová |
VŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |