|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2019
|
potraviny
|
1 516,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/19
|
zál.plyn 0119 ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/19
|
zál.plyn 0119 ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 6/19
|
zál.plyn 0119 ZŠ-tel.
|
2,39 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/19
|
zál.plyn 0119 ZŠ
|
2 307,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/19
|
oprava tlačiarne Kyocera - riad.
|
186,00 |
s DPH |
ZS 1/19
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/19
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
131,28 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 2/19
|
aktualizácia Plánu ochrany 2019
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
D-L partneri s.r.o., |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 1/19
|
záloha el.energie 01/19
|
641,08 |
s DPH |
|
7228/2018
|
08.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
potraviny
|
318,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
potraviny
|
408,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
potraviny
|
913,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
potraviny
|
335,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/
|
normokópie 01/19
|
1,20 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
17.01.2019 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
potraviny
|
322,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/18
|
vyúčt.el.energie 12/18
|
698,89 |
s DPH |
|
7228/2018
|
15.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/18
|
pranie rohoží
|
84,96 |
s DPH |
|
838007
|
11.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/18
|
tel.poplatky 1218 Šj
|
31,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |