|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2014/11
|
o poskytovaní služby pri zbere kuchynských odpadov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Faktúra |
ZS 81/14
|
čistenie kanalizácie - tlakové
|
146,56 |
s DPH |
ZS 12/14
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
ZS 82/14
|
aktualizácia programov Účtovníctvo a Majetok 14
|
204,00 |
s DPH |
|
A/3029/01/2008
|
31.03.2014 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
53/2014
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
54/2014
|
potraviny
|
62,53 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
56/2014
|
zelenina
|
451,10 |
s DPH |
55/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
57/2014
|
mäso- potraviny
|
1 169,42 |
s DPH |
56/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 83/14
|
práce technika PO a BOZP za 1.kv.2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 79/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
ZS 84/14
|
tel.poplatky mobil 03/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 85/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 86/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 87/14
|
záloha plyn 04/14 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 507,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 88/14
|
záloha plyn 04/14 ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 89/14
|
1 ks notebook Lenovo
|
639,00 |
s DPH |
e mail
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 90/14
|
záloha el.energie 04/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
ZS 80/14
|
zber kuch.odpadu za 02/14
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
ZS 78/14
|
kancelárske a čistiace potreby 03/14
|
262,58 |
s DPH |
ZS 1/14
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
59/2014
|
potraviny
|
154,45 |
s DPH |
58/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |