|
|
Faktúra |
120/2018
|
potraviny
|
479,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
potraviny
|
464,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
potraviny
|
552,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
potraviny
|
501,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/18
|
oprava plyn.panvy, stoličky - ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
potraviny
|
841,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
potraviny
|
325,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
potraviny
|
170,28 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
maso
|
852,43 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
chlieb-pečivo
|
275,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
potraviny
|
62,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
ag foods |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
ovocie-zelenina
|
975,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
ovocie-zelenina
|
970,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
ovocie-zelenina
|
908,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
potraviny
|
173,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
potraviny
|
93,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 275/18
|
oprava plyn.panvy, stoličky - ŠJ
|
233,88 |
s DPH |
ZS 74/18
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci a úhrade časti nákladov
|
Rekonštrukcia školského športoviska
|
32 589,19 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
maso
|
962,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
ovocie-zelenina
|
662,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |