|
|
Faktúra |
ZS 273/18
|
tel.poplatky 09/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 272/18
|
plánovaná jesenná deratizácia
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 271/18
|
vyuč.fa uč.pom. Sj
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
potraviny
|
267,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
potraviny
|
454,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
potraviny
|
72,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
ovocie-zelenina
|
662,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
ovocie-zelenina
|
855,24 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
potraviny
|
479,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/12
|
dodanie a montáž žalúzií
|
345,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/18
|
uč.pom. 75 ks precvičovanie SJ
|
142,50 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/18
|
predpl.čas. Hist.revue, Quark
|
54,72 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/18
|
oprava el.vrátnika hl.vchod
|
217,30 |
s DPH |
ZS 79/18
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Zvač Systems |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/18
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
22.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/18
|
6 ks učebníc chémie
|
88,00 |
s DPH |
email
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/18
|
záhr. vysavač, olej, kotúče
|
296,70 |
s DPH |
ZS 81/18
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/18
|
vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,...
|
975,93 |
s DPH |
ZS 82/18
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/18
|
dodanie a montáž žalúzií
|
344,88 |
s DPH |
ZS 80/18
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/18
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/18
|
vybavenie miestnosti školníka - skrine, stôl,...
|
980,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |