|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 6/12
|
záloha el.energia 01/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 15/12
|
oprava oceľových mreží
|
90,00 |
s DPH |
3/12
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Pavel Škoda |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 12/12
|
kontrola a oprava has.prístrojov
|
72,48 |
s DPH |
4/12
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
PO - Projekt Sk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/11
|
ochranné os.prac.pomôcky - ŠJ
|
554,40 |
s DPH |
6/2011 SJ
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 11/12
|
5 ks dekoračných sietí
|
58,80 |
s DPH |
2/12
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 10/12
|
tel.poplatky za 12/11 - ZŠ
|
113,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 9/12
|
tel.poplatky za 12/11 - ŠJ
|
23,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telecom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 14/12
|
6 ks leteniek do Ríma - projekt Comenius
|
842,18 |
s DPH |
5/12
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
pelicantravel.com, s.r.o. BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 13/12
|
4 ks leteniek do Ríma - projekt Comenius
|
554,91 |
s DPH |
5/12
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
pelicantravel.com BA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FD /0036/23
|
2 x mobilný poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 8/12
|
predplatné časopisu Quark r.2012
|
13,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 7/12
|
oprava kopírovacieho stroja tajomníčka
|
120,00 |
s DPH |
141/11
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 5/12
|
predpl.publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/12
|
vyúčtovanie prerpl.Fin.spravodajca r.2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/12
|
záloha plyn 01/12
|
301,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 3/12
|
záloha plyn 01/12
|
2 861,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FD /0038/23
|
vodné, stočné do 23.02.
|
237,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Zmluva |
r.2012
|
nájomné bytu - Vaškor 3.str.
|
511,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Ján Vaškor |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
r.2012
|
nájomné bytu - Vaškor 2.str.
|
511,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Ján Vaškor |
|
|
|
|
09.02.2012 |