|
Zmluva |
|
Zmluva č.8_2011 - nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 318 - Interier CHP - plastové okná, demontáž parkiel, hydoizolácia,vyrovnanie podkladu OSB doskami, lam.podlaha
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 298 - SPP - záloha za plyn
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 296 - SPP - záloha za plyn
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2013
|
dodávka plastových okien na budove vilky v objekte školy
|
4 087,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809,48 |
s DPH |
|
|
január - február 2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/22
|
vodné, stočné do 23.11.2022
|
180,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 327/22
|
2 x mobil.popl.
|
56,54 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/22
|
aktualizácia programov - CD na rok 2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/22
|
telefonne poplatky SJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/22
|
telefonne poplatky ZS
|
113,25 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/22
|
pranie rohozi do 31.12.2022
|
146,09 |
s DPH |
|
26838007
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/22
|
vyuctovanie zemneho plynu za rok 2022
|
-29 274,61 |
s DPH |
|
SC2021/997
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/22
|
vyuct.faktura za el.energiu za 12 2022
|
3 926,08 |
s DPH |
|
5100039049
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
komplexná starostlivosť informačného systému
|
250.00/mes. |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
dodávka spotrebného materiálu - tonery
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
dodávka čistiacich potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2013
|
oškrabanie starej maľby,penetrácia,stierkovanie,..
|
3 809.48 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2014
|
dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |