|
|
Faktúra |
10/2014
|
potraviny
|
191,80 |
s DPH |
10/2014
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
potraviny
|
69,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 4/21
|
uč.pom- Z - 100 ks mapa SR A3
|
169,00 |
s DPH |
email
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
kupka nakladateľstvo Ing.Peter Kupka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
čaj-
|
115,20 |
s DPH |
76/2015
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
125/2015
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
čaje
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
fytopharma |
ŠJ |
Jana Časová |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
50/2014
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
čaj
|
153,60 |
s DPH |
87/2014
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Šj 33/2012
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
fresco |
Šj |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 51/2012
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
51/2012
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
fresco |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj33/2012
|
potraviny
|
380,20 |
s DPH |
33/2012
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
fresco |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 15/2012
|
potraviny
|
237,50 |
s DPH |
15/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
fresco |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 131/19
|
vyúčt.faa - doména 24.6.19-23.6.20
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
euroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/19
|
uč.pomôcky - CH. Hv - multilicencie 3 x
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/19
|
3 x online licencia uč.pom. CH, Hv
|
540,00 |
s DPH |
ZS 28/19
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/15
|
8 ks mikiny - proj.Erasmus+
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/15
|
4 ks tabule s fotkami - proj.Erasmus+K2
|
259,20 |
s DPH |
e mail
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |