|
|
Faktúra |
ZS 129/15
|
1 ks PC Fujitsu VFY
|
420,00 |
s DPH |
ZS 26/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 130/15
|
1 ks PC Fujitsu VFY
|
420,00 |
s DPH |
ZS 26/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
potraviny
|
289,49 |
s DPH |
80/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
zelenina-ovocie
|
854,06 |
s DPH |
81/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
potraviny
|
467,40 |
s DPH |
82/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidwest |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
potraviny
|
64,53 |
s DPH |
83/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
potraviny
|
65,34 |
s DPH |
84/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
potraviny
|
507,84 |
s DPH |
85/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
potraviny- maso
|
865,51 |
s DPH |
86/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Jozef Ivan- maso |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
rekonštrukčné práce soc.zariadení v suteréne
|
23 000,00 |
bez DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2014
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/15
|
8 ks leteniek do Španielska - proj.Erasmus + K2
|
1 349.68 |
s DPH |
e mail
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
dodávka IKT
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2014 |
12.12.2014 |
01.01.2015-31.12.2018 |
19.12.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/15
|
normokópie 04/15
|
32,82 |
s DPH |
|
F 936-14-008
|
13.05.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/15
|
vyúčt.el.energie 04/15
|
42,46 |
s DPH |
|
1311285
|
13.05.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/15
|
vodné, stočné, zrážky do 24.04.15 ZŠ
|
377,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/15
|
vodné, stočné do 24.04. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
352,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/15
|
časopis Mladý Záchranár 17
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/15
|
učebné pomôcky ŠKD
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/15
|
pranie rohoží
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
27.05.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
27.05.2015 |