|
Faktúra |
|
ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 121/18
|
60 ks geograf.atlas - uč.pom.
|
594,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/18
|
škola v prírode - 29 žiakov
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. E.Paľková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/18
|
pranie rohoží 05/18
|
82,56 |
s DPH |
|
838007
|
28.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/18
|
oprava 2 soc.zariadení - učitelia v hlavnej budove
|
7 860.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Ing Ivo Beklemdžiev - I.B. - Servis |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/18
|
oprava notebooku
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/18
|
kopírovací a toal.papier
|
315,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/18
|
oprava klamp.prvkov a strechy
|
1 220.00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Michal Novota |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/18
|
zváračka + príslušenstvo
|
425,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/18
|
tonery - 8 ks
|
620,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/18
|
vyúčt.fa - školské potreby
|
100,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
potraviny
|
149,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/18
|
vyúčt.fa - doména
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
potraviny
|
160,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
City food |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
potraviny
|
205,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
potraviny
|
370,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
potraviny
|
115,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
chlieb-pečivo
|
508,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
ovocie-zelenina
|
790,92 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
ovocie-zelenina
|
784,66 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |