|
|
Faktúra |
ZS 298/18
|
čistiace potreby ZŠ - vl.výber
|
560,18 |
s DPH |
ZS 77/18
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/18
|
uč.pom. Prirodopis, Chémia
|
339,68 |
s DPH |
email
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Conatex - Didactic |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/18
|
2 x mobil.poplatky 10/18
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/18
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
268,00 |
s DPH |
ZS 83/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/18
|
kontrola a revízia plyn. zariadení
|
184,00 |
s DPH |
ZS 83/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/18
|
realizácia záhonu, rez drevín
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/18
|
výkop sondy pri telocvični
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/18
|
2 x mult.zariadnie Kyocera
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/18
|
2 x magnet.tabuľa, 3 x kork.nástenka, 6 x text.nástenka
|
1 297,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 97/18
|
revízia telecvičného náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 96/18
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/18
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJ - vl.výber
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/18
|
materiál na opravy umyvadiel
|
145,65 |
s DPH |
ZS 99/18
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 329/18
|
nábytok do miestnosti školníka - vyúčt.fa
|
284,99 |
s DPH |
ZS 98/18
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 328/18
|
školské tlačivá -vyúčt.fa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/18
|
školské potreby, kanc.potreby, čistiace potreby
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 326/18
|
školské potreby, kanc.potreby, čistiace potreby
|
1 227,40 |
s DPH |
ZS 94/18
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 325/18
|
vyúčt.fa - uč.pomôcky SJ
|
268,71 |
s DPH |
email
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 324/18
|
oprava umyvačky riadu Šj
|
253,44 |
s DPH |
ZS 92/18
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/18
|
oprava umyvačky riadu Šj
|
255,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |