|
|
Faktúra |
ZS 22/14
|
1 ks notebook Fujitsu - cudzie jazyky
|
788,00 |
s DPH |
ZS 8/14
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/15
|
1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512
|
504,00 |
s DPH |
ZS 27/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/15
|
1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512
|
504,00 |
s DPH |
ZS 27/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/13
|
1 ks notebook Fujitsu a SW MS Office 2013
|
677,00 |
s DPH |
ZS 22/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/14
|
1 ks notebook Lenovo
|
639,00 |
s DPH |
e mail
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/13
|
1 ks notebook, 7 ks tonerov
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/14
|
1 ks notebooka Lenovo
|
640,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
ZS 82/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
ZS 82/14
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/14
|
1 ks notebooku, 1 ks talčiarne Brother, myš, taška
|
815,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 47/14
|
1 ks nástennej mapy Geo
|
64,90 |
s DPH |
ZS 5/14
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 103/16
|
1 ks nástenná mapa - SR-ZEM-Európa
|
119,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.A.Pašteka |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/12
|
1 ks otočnej stoličky CARINA do ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Nábytok a bazár D.Ščepánek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/12
|
1 ks otočnej stoličky do ŠJ
|
73,00 |
s DPH |
ZS 49/12
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Nábytok a bazár D.Ščepánek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/14
|
1 ks plynový varný kotol do ŠJ
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/14
|
1 ks počítač Fujitsu, SW, kláv.+myš, inštal.
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/14
|
1 ks počítač Fujitsu, SW, kláv.+myš, inštal.
|
644,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/14
|
1 ks pračka Whirlpool
|
288,00 |
s DPH |
ZS 47/14
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/14
|
1 ks pračka Whirlpool
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/16
|
1 ks presenter R400
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |