• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0008/23 vodné, stočné, zrážky do 23.01. 354,94 s DPH 25.01.2023 Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 25.01.2023
    Faktúra FD /0007/23 uč. pomôcky - 30 ks kníh 285,00 s DPH telefonicky 24.01.2023 EDUCA KIDS, s.r.o. Zborov nad Bystricou 635 023 03 Zborov nad Bystricou ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 24.01.2023
    Faktúra FD /0006/23 100 ks čipov do ŠJ 350,04 s DPH telefonicky 23.01.2023 Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 901 01 Malacky ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.01.2023 23.01.2023
    Faktúra 6/2023 potraviny 1 324,91 s DPH 20.01.2023 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 5/2023 potraviny 731,66 s DPH 19.01.2023 ATC šj Jana Casová VŠJ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra FD /0005/23 aktualizácia Plánu ochrany v r. 2023 550,00 s DPH 19.01.2023 D-L partneri s.r.o. Jána Kalinčiaka 19 901 01 Malacky ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra FD /0004/23 odb.webinár - VO - el. platforma od 1.2.2023 49,00 s DPH 19.01.2023 Agentúra vzdelávania - s.r.o. Pod Donátom 898/14 965 01 Žiar nad Hronom ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 4/2023 ovocie-zelenina 1 117,10 s DPH 17.01.2023 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra FD /0003/23 oprava revíznej šachty v suteréne - hav.stav 1 440.00 s DPH OBJ/0002/23 16.01.2023 KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023 16.01.2023
    Faktúra 2/2023 potraviny 603,11 s DPH 13.01.2023 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra FD /0002/23 záloha pyn 0123 13 387.73 s DPH 7200000304 13.01.2023 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023 13.01.2023
    Faktúra 3/2023 ovocie-zelenina 1 103,28 s DPH 13.01.2023 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 1/2023 potraviny 2 194,44 s DPH 10.01.2023 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra FD /0001/23 prev TEZ 0123 162,00 s DPH 2020100801 02.01.2023 EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 16.01.2023 02.01.2023
    Faktúra ZS 331/22 pranie rohozi do 31.12.2022 146,09 s DPH 26838007 31.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
    Faktúra ZS 333/22 vyuct.faktura za el.energiu za 12 2022 3 926,08 s DPH 5100039049 31.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
    Faktúra ZS 332/22 vyuctovanie zemneho plynu za rok 2022 -29 274,61 s DPH SC2021/997 31.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
    Faktúra ZS 329/22 telefonne poplatky SJ 31,18 s DPH 30.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
    Faktúra ZS 328/22 aktualizácia programov - CD na rok 2022 16,80 s DPH 30.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
    Faktúra ZS 330/22 telefonne poplatky ZS 113,25 s DPH 30.12.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/7376