Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 145/2018 potraviny 30,00 s DPH 16.10.2018 Vacula ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 144/2018 maso 1 339,65 s DPH 05.10.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 143/2018 potraviny 384,19 s DPH 05.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 142/2018 potraviny 455,73 s DPH 05.10.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 141/2018 chlieb-pečivo 345,95 s DPH 15.10.2018 wagner ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 140/2018 ovocie-zelenina 366,38 s DPH 04.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 138/2018 potraviny 19,32 s DPH 28.09.2018 Chmelar ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Objednávka ZS 81/18 záhr.vysávač, olej, kotúče 300,00 s DPH 17.10.2018 ELVip s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.10.2018
Faktúra 137/2018 ovocie-zelenina 584,94 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 136/2018 ovocie-zelenina 653,68 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 135/2018 ovocie-zelenina 855,24 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 134/2018 ovocie-zelenina 385,81 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 133/2018 ovocie-zelenina 662,28 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 132/2018 ovocie-zelenina 535,90 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 131/2018 potraviny 484,72 s DPH 28.09.2018 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 130/2018 maso 1 495,81 s DPH 27.09.2018 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 129/2018 potraviny 257,52 s DPH 19.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 128/2018 potraviny 495,60 s DPH 21.09.2018 City food ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 127/2018 potraviny 951,08 s DPH 21.09.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Objednávka ZS 80/12 dodanie a montáž žalúzií 345,00 s DPH 12.10.2018 DATOM _ DT, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.10.2018
zobrazené záznamy: 61-80/7376