|
|
Faktúra |
ZS 106/15
|
tel.poplatky 04/15 ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
87
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/15
|
tel.poplatky 05/15 ŠJ
|
27,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/15
|
doplnková deratizácia priesotrov školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/15
|
1 ks toneru, switch + kábel
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/15
|
2 ks PC Fujitsa VFY
|
840,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/15
|
2 ks notebook Fujitsa Lifebook
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/15
|
záloha el.energia 06/15
|
896,00 |
s DPH |
|
1311285
|
02.06.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 117/15
|
doprava na a z letiska Malacky-Schwechat-projekt Erasmus+ K2
|
220,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/15
|
drobný materiál, mikiny - projekt Erasmus+ K2
|
847,38 |
s DPH |
e mail
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
esko spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/15
|
záloha plyn 06/15
|
1 772,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/15
|
2 x mobilné hovory 05/15
|
52,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/15
|
1 ks toner, switch + kábel
|
136,30 |
s DPH |
ZS 25/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/15
|
pravidelný servis IKT 05/15
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/15
|
tel.poplatky 05/15 ZŠ
|
43,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/15
|
vyúčt.el.energie 04515 - dobropis
|
-47,55 |
s DPH |
|
1311285
|
09.06.2015 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
12/2014
|
maliarske a natieračské práce
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/15
|
online knižnica-škola efektívne profi plus 15/16
|
191,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/15
|
1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512
|
504,00 |
s DPH |
ZS 27/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/15
|
1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512
|
504,00 |
s DPH |
ZS 27/15
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
10.06.2015 |