Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ZS 11/19 čistenie kanalizácie - šachty, potrubia 520,00 s DPH 20.02.2019 KRTKO ZÁHORIE s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.02.2019
Objednávka ZS 10/19 uč.pom. - 3 x nástenná mapa 360,00 s DPH 20.02.2019 Marek Dvorák ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra 21/2019 potraviny 1 123,46 s DPH 07.02.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 19/2019 chlieb-pečivo 533,02 s DPH 01.02.2019 Wagner Richard ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 18/2019 ovocie-zelenina 483,00 s DPH 05.02.2019 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZS 35/19 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 83,05 s DPH ZS 9/19 12.02.2019 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.02.2019 12.02.2019
Faktúra 23/2019 potraviny 677,16 s DPH 15.02.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 22.02.2019 22.02.2019
Objednávka ZS 9/19 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 85,00 s DPH 12.02.2019 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.02.2019
Faktúra 17/2019 ovocie-zelenina 536,06 s DPH 31.01.2019 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 16/2019 ovocie-zelenina 710,56 s DPH 31.01.2019 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 15/2019 ovocie-zelenina 381,29 s DPH 31.01.2019 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 14/2019 ovocie-zelenina 658,19 s DPH 31.01.2019 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 13/2019 ovocie-zelenina 709,68 s DPH 31.01.2019 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 11/2019 potraviny 774,73 s DPH 30.01.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 10/2019 maso 1 505,68 s DPH 29.01.2019 Jozef Ivan - maso ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 9/2019 potraviny 340,85 s DPH 25.01.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 8/2019 potraviny 1 382,28 s DPH 23.01.2019 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra ZS 34/19 čistenie kanalizácie 220,00 s DPH ZS 7/19 11.02.2019 KRTKO ZÁHORIE s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Objednávka ZS 7/19 čistenie kanalizácie 220,00 s DPH 06.02.2019 KRTKO ZÁHORIE s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2019
Faktúra 22/2019 potraviny 374,94 s DPH 13.02.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 22.02.2019 22.02.2019
zobrazené záznamy: 181-200/7376