|
Faktúra |
91/2022
|
ovocie-zelenina
|
916,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
Faktúra |
92/2022
|
ovocie-zelenina
|
403,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 261/22
|
vyúčt.fa - balíček Zborovňa r.2023
|
298,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 255/22
|
školské potreby pre odd. ŠKD - vl.výber
|
99,27 |
s DPH |
ZS 33/22
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Bc.D.Zváčová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 254/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
100,19 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Virtus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 253/22
|
respirátor
|
4,08 |
s DPH |
email
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 252/22
|
respirátory, rúška, Z-utierky
|
594,24 |
s DPH |
email
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 249/22
|
školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
email
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 250/22
|
kontrola komínov a dymovodov
|
150,00 |
s DPH |
telefonicky podľa plánu revíz
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 251/22
|
pracovné odevy - vl.výber ŠJ
|
780,50 |
s DPH |
ZS 32/22
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 258/22
|
učebné pom. 1. st.CD - vyúčt.fa
|
59,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 257/22
|
školské tlačivá - vysvedčenia - vyúč.fa
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 245/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 246/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 247/22
|
čistiace potreby - vl.výber - ZŠ + ŠJ
|
3 249,31 |
s DPH |
ZS 30/22
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 248/22
|
tonery - 6 ks, vetrák CPU
|
604,80 |
s DPH |
ZS 31/22
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
Faktúra |
88/2022
|
chlieb-pečivo
|
363,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Pekárenská a cukrárenská výroba, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
Faktúra |
87/2022
|
potraviny
|
1 002.85 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 240/22
|
vodné, stočné do 23.09.
|
217,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
ZS 235/22
|
práce technika PO - 3.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |