• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ fa 2: SPP - záloha plyn TV 01 s DPH 18.01.2011
    Faktúra 4/2019 potraviny 1 516,24 s DPH 11.01.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra ZS 8/19 zál.plyn 0119 ŠJ 61,80 s DPH 17.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
    Faktúra ZS 7/19 zál.plyn 0119 ZŠ, ŠKD,ŠJ 985,22 s DPH 17.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
    Faktúra ZS 6/19 zál.plyn 0119 ZŠ-tel. 2,39 s DPH 17.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
    Faktúra ZS 5/19 zál.plyn 0119 ZŠ 2 307,22 s DPH 17.01.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
    Faktúra ZS 4/19 oprava tlačiarne Kyocera - riad. 186,00 s DPH ZS 1/19 14.01.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra ZS 3/19 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 131,28 s DPH telefonicky 11.01.2019 S.Binčík - JUNIOR ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra ZS 2/19 aktualizácia Plánu ochrany 2019 550,00 s DPH 10.01.2019 D-L partneri s.r.o., ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra ZS 1/19 záloha el.energie 01/19 641,08 s DPH 7228/2018 08.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.01.2019 08.01.2019
    Faktúra 7/2019 potraviny 318,01 s DPH 23.01.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 6/2019 potraviny 408,62 s DPH 18.01.2019 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 5/2019 potraviny 913,30 s DPH 11.01.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 3/2019 potraviny 335,29 s DPH 11.01.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra ZS 10/ normokópie 01/19 1,20 s DPH F 936-14-008 17.01.2019 CBC Slovakia s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 24.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 2/2019 potraviny 43,92 s DPH 09.01.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 1/2019 potraviny 322,89 s DPH 09.01.2019 Mabonex ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.01.2019 23.01.2019
    Faktúra ZS 378/18 vyúčt.el.energie 12/18 698,89 s DPH 7228/2018 15.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra ZS 377/18 pranie rohoží 84,96 s DPH 838007 11.01.2019 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra ZS 376/18 tel.poplatky 1218 Šj 31,48 s DPH 31.12.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.01.2019 11.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7376