|
Objednávka |
ZS 56/18
|
60 m štrkového lôžka okolo budovy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Rudolf Kožuch |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
Faktúra |
FD /0019/23
|
7 ks tonerov + záložný zdroj
|
622,20 |
s DPH |
OBJ/0001/23
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. 1217 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
06.02.2023 |
|
Zmluva |
1-796988284628
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
23.00mes. |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
Faktúra |
ZS 287/22
|
futbalové lopty podľa vl. výber
|
144,00 |
s DPH |
OBJ/0040/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
FD /0032/23
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
2 618.10 |
s DPH |
OBJ/0006/23
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
FD /0033/23
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
213,60 |
s DPH |
OBJ/0006/23
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
Faktúra |
ZS 280/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
81,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
ZS 289/22
|
obrúsky a kniha dochádzky do jedálne podľa potreby
|
104,84 |
s DPH |
OBJ/0042/22
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
FD /0003/23
|
oprava revíznej šachty v suteréne - hav.stav
|
1 440.00 |
s DPH |
OBJ/0002/23
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
ZS 306/22
|
tabuľa keramicko-magnetická vrát.príslušenstva a montáže 4 kusy
|
4 697,52 |
s DPH |
OBJ/0039/22
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
Objednávka |
ZS 81/18
|
záhr.vysávač, olej, kotúče
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
ELVip s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
Faktúra |
FD /0021/23
|
čistenie potrubia v kotolni vo vilke - hav.stav
|
480,00 |
s DPH |
OBJ/0005/23
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
FD /0035/23
|
čistenie potrubia, šachty, kamerovanie
|
1 200.00 |
s DPH |
OBJ/0007/23
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
KRTKO ZÁhorie s.r.o. Záhradná 804/58 900 61 Gajary |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
Faktúra |
ZS 281/22
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
636,00 |
s DPH |
OBJ/0036/22
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
ZS 317/22
|
čistiace,hygienicke,dezinfekcne potreby - vl.výber
|
1 553,78 |
s DPH |
OBJ/0045/22
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
FD /0016/23
|
školské potreby pre 10 odd. ŠKD - vl.výber
|
929,77 |
s DPH |
OBJ/0004/23
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
JUNIOR-Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
ZS 287/15
|
.com.doména - proj.Erasmus+K2
|
11,94 |
s DPH |
e mail
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Websupport, s.r.o.e |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
ZS 282/22
|
01.10.2022 - 31.10.2022 ELEKTRINA
|
2 527,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
ZS 310/22
|
01.11.2022 - 31.11.2022 ELEKTRINA
|
3 147,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
ZS 352/12
|
1 ks CD - var.signál CO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.12.2012 |