Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka ZS 6/19 6 ks tonerov + spotr.mat. 425,00 s DPH 06.02.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 06.02.2019
    Faktúra 40/2019 ovocie - ovocne štavy 126,74 s DPH 20.03.2019 Boni fructi spol. s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 26.03.2019 26.03.2019
    Faktúra ZS 70/19 kontrola, čistenie komínov 129,60 s DPH telefonicky 21.03.2019 Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra ZS 58/19 dodanie a montáž žalúzií - 2.posch. 2 307,12 s DPH ZS 14/19 11.03.2019 DATOM _ DT, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.03.2019 12.03.2019
    Faktúra ZS 84/19 servisné práce IKT 3/19 249,00 s DPH 01.04.2019 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.04.2019 02.04.2019
    Faktúra ZS 93/19 2 x toner + 1 x USB 129,60 s DPH ZS 12/19 09.04.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.04.2019 10.04.2019
    Faktúra ZS 92/19 jarná deratizácia priestrov školy 167,40 s DPH ZS 22/19 09.04.2019 K.Bauml CHEMIKO ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 10.04.2019 10.04.2019
    Objednávka ZS 21/19 čistiace potreby ŠJ - vl.výber 250,00 s DPH 25.03.2019 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.03.2019
    Objednávka ZS 20/19 tlačiareň far.laser. Kyocera 300,00 s DPH 20.03.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.03.2019
    Faktúra ZS 91/19 uč.pomôcky špec.ped. 1.st. 108,90 s DPH email 05.04.2019 RAABE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.04.2019 08.04.2019
    Faktúra ZS 90/19 dobropis - oprava tlačiarne -186,00 s DPH 05.04.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.04.2019 08.04.2019
    Faktúra ZS 89/19 tlačiareň far.laser. Kyocera 300,00 s DPH ZS 20/19 05.04.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.04.2019 08.04.2019
    Faktúra ZS 88/19 aktualizácia programov Topset 2019 348,00 s DPH A/3029/01/2008 03.04.2019 TOPSET Solution s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2019 04.04.2019
    Faktúra ZS 87/19 čistiace potreby ŠJ - vl.výber 245,81 s DPH ZS 21/19 03.04.2019 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2019 04.04.2019
    Faktúra ZS 86/19 pranie rohoží 79,70 s DPH 838007 03.04.2019 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2019 04.04.2019
    Faktúra ZS 85/19 záloha el,.energie 04/19 688,88 s DPH 7228/2018 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.04.2019 04.04.2019
    Faktúra ZS 83/19 uč.pomôcky - knihy 794,89 s DPH email 01.04.2019 Dušan Lackovič ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.04.2019 01.04.2019
    Faktúra ZS 71/19 ekovýchovný program - Putovanie odpadu 210,00 s DPH email 21.03.2019 DAPHNE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra ZS 82/19 práce tech. PO a BOZP 1.kv.19 180,00 s DPH 01.04.2019 LUKA TEAM s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.04.2019 01.04.2019
    Faktúra ZS 81/19 zál.plyn 0419 ŠJ 61,80 s DPH 01.04.2019 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.04.2019 01.04.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/7376

      • Kontakt

        • Základná škola Dr. Jozefa Dérera
        • zsderera@dererka.sk
        • 034 772 22 81 - riaditeľňa

          034 774 10 43 - ekonomické oddelenie

          034 774 10 44 - tajomníčka školy

          034 772 22 87 - školská jedáleň

          0911 818434 - školská špeciálna pedagogička
        • Ul. gen. M. R. Štefánika 7
          901 01 Malacky
          Slovakia
        • 31811493
        • zsderera.pam@dererka.sk

      • Prihlásenie