|
|
Faktúra |
ZS 331/22
|
pranie rohozi do 31.12.2022
|
146,09 |
s DPH |
|
26838007
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 307/22
|
verzie vema 12/22-11/23
|
549,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 305/22
|
šatníkové skrinky dvojdverové a trojdverové
|
2 551,44 |
s DPH |
OBJ/0038/22
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/22
|
vyuct.faktura za el.energiu za 12 2022
|
3 926,08 |
s DPH |
|
5100039049
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 290/22
|
2 x mobil.popl.
|
56,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
Objednávka |
|
ŠJ objed. 1: PVC sud
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 280/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
81,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/22
|
čistiace potreby - vl.výber ŠJ
|
636,00 |
s DPH |
OBJ/0036/22
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/22
|
01.10.2022 - 31.10.2022 ELEKTRINA
|
2 527,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/22
|
deratizácia
|
178,40 |
s DPH |
|
tel.objed.
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/22
|
pranie rohozi
|
165,65 |
s DPH |
|
26838007
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/22
|
oprava kotla F50 Vilka
|
58,07 |
s DPH |
|
2020100801
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/22
|
rocny servis 6 ks kotlov,vrat.materialu
|
717,60 |
s DPH |
|
2020100801
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/22
|
futbalové lopty podľa vl. výber
|
144,00 |
s DPH |
OBJ/0040/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/22
|
VF-volejbalové lopty podľa vl. výberu
|
400,00 |
s DPH |
OBJ/0041/22
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/22
|
obrúsky a kniha dochádzky do jedálne podľa potreby
|
104,84 |
s DPH |
OBJ/0042/22
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/22
|
urazove poistenie od 01.11.22-30.09.22
|
86,94 |
s DPH |
|
2403119767
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 304/22
|
skolenie,aktualizacna priprava a preskusanie pan Motuz
|
300,00 |
s DPH |
|
2020100801
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/22
|
servisne prace 11/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/22
|
zaloha plyn 11 22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021/997
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
17.01.2023 |