Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 286/22 rocny servis 6 ks kotlov,vrat.materialu 717,60 s DPH 2020100801 22.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 287/22 futbalové lopty podľa vl. výber 144,00 s DPH OBJ/0040/22 22.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.11.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 288/22 VF-volejbalové lopty podľa vl. výberu 400,00 s DPH OBJ/0041/22 22.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.11.2022 17.01.2023
Objednávka ZS 39/22 keramicko magnetická tabuľa vrátane montáže 4 kusy 4 800,00 s DPH 22.11.2022 Monaster s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 22.11.2022
Faktúra 109/2022 potraviny 772,80 s DPH 21.11.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZS 283/22 deratizácia 178,40 s DPH tel.objed. 18.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.11.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 284/22 pranie rohozi 165,65 s DPH 26838007 18.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.11.2022 17.01.2023
Objednávka ZS 41/22 volejbalové lopty 400,00 s DPH 18.11.2022 Volejbal, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M. Haba Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 18.11.2022
Objednávka ZS 40/22 futbalové lopty 148,00 s DPH 16.11.2022 Pavol Šebesta-Marea production ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M. Haba Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 16.11.2022
Faktúra 107/2022 potraviny 602,88 s DPH 15.11.2022 ATC šj Jana Casová VŠJ 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 108/2022 čaj 224,76 s DPH 15.11.2022 FytoPharma šj Jana Casová VŠJ 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra ZS 282/22 01.10.2022 - 31.10.2022 ELEKTRINA 2 527,52 s DPH 15.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.11.2022 17.01.2023
Faktúra 103/2022 ovocie-zelenina 625,20 s DPH 14.11.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 102/2022 chlieb-pečivo 583,56 s DPH 11.11.2022 Wagner šj Jana Casová VŠJ 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 105/2022 ovocie-zelenina 632,40 s DPH 11.11.2022 MS-ovocie zelenina šj Jana Casová VŠJ 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 106/2022 potraviny 589,27 s DPH 11.11.2022 Qvalited šj Jana Casová VŠJ 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra ZS 281/22 čistiace potreby - vl.výber ŠJ 636,00 s DPH OBJ/0036/22 11.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.11.2022 17.01.2023
Faktúra ZS 280/22 materiál na opravy - vl.výber 81,99 s DPH 09.11.2022 ZŠ Dr. J. Dérera Malacky Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 15.11.2022 17.01.2023
Objednávka ZS 38/22 šatníkové skrinky 2 880.00 s DPH 09.11.2022 Monaster s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 09.11.2022
Faktúra ZS 277/22 čistenie potrubia a šachty 420,00 s DPH ZS 35/22 08.11.2022 KRTKO ZÁHORIE s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 09.11.2022 09.11.2022
zobrazené záznamy: 141-160/7376