|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek Chlapci
|
2 842,63 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
23.09.2013 |
19.08.2013 |
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek dievčatá
|
2 955,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
23.09.2013 |
19.08.2013 |
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
tmelenie a natierenie 16 ks školských tabúť
|
1 326.60 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
12.08.2013 |
21.08.2013 |
13.08.2013 |
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
maliarske a natieračské práce v školskej jedálni
|
2 697.77 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
30.07.2013 |
22.08.2013 |
31.07.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/19
|
vodné, stočné do 23.03.19
|
202,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
chlieb-pečivo
|
251,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
wagner |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
potraviny
|
1 516,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
potraviny
|
335,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
potraviny
|
322,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 378/18
|
vyúčt.el.energie 12/18
|
698,89 |
s DPH |
|
7228/2018
|
15.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 377/18
|
pranie rohoží
|
84,96 |
s DPH |
|
838007
|
11.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 376/18
|
tel.poplatky 1218 Šj
|
31,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 375/18
|
tel.poplatky 12/18 ZŠ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/18
|
aktualizácia programov Topset
|
16,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
TOPSET Solution s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
maso
|
1 542,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Jozef Ivan - maso |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
ovocie-zelenina
|
749,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/19
|
oprava varného kotla ŠJ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
ovocie-zelenina
|
913,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
ovocie-zelenina
|
790,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |