Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141/2018 chlieb-pečivo 345,95 s DPH 15.10.2018 wagner ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 140/2018 ovocie-zelenina 366,38 s DPH 04.10.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 139/2018 potraviny 94,39 s DPH 04.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 138/2018 potraviny 19,32 s DPH 28.09.2018 Chmelar ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra ZS 291/18 normokópie 09/18 64,06 s DPH F 936-14-008 25.10.2018 CBC Slovakia s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Ing.Lea Pavlik-Novolská Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.10.2018 29.10.2018
Faktúra 148/2018 potraviny 267,02 s DPH 18.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
Faktúra 136/2018 ovocie-zelenina 653,68 s DPH 28.09.2018 MS ovocie-zelenina ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra ZS 296/18 2 x mobil.poplatky 10/18 57,60 s DPH 02.11.2018 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 306/18 2 x mult.zariadnie Kyocera 792,00 s DPH ZS 88/18 06.11.2018 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra ZS 305/18 záloha el.energie 11/18 641,08 s DPH 72282018 06.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra ZS 304/18 maliarske práce - triedy 9.B, 6.A 1 099,00 s DPH ZS 85/18 05.11.2018 Jaroslav Štuk ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra ZS 303/18 servisné práce IKT 10/18 249,00 s DPH 05.11.2018 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.11.2018 07.11.2018
Faktúra ZS 302/18 záloha plynu 11/18 - ŠJ 60,29 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 301/18 záloha plynu 11/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ 958,31 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 300/18 záloha plynu 11/18 - ZŠ tel. 2,24 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 299/18 záloha plynu 11/18 - ZŠ 1 304,78 s DPH 02.11.2018 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 298/18 čistiace potreby ZŠ - vl.výber 560,18 s DPH ZS 77/18 05.11.2018 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 297/18 uč.pom. Prirodopis, Chémia 339,68 s DPH email 02.11.2018 Conatex - Didactic ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZS 295/18 kontrola a revízia plyn. zariadení 268,00 s DPH ZS 83/18 29.10.2018 GAS SERVIS Tibor s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 149/2018 potraviny 786,68 s DPH 18.10.2018 Picado, s.r.o. ŠJ Jana Časová vedúca ŠJ 23.10.2018 23.10.2018
zobrazené záznamy: 21-40/7376