|
Zmluva |
r.2012
|
nájomné bytu - Vaškor 1.str.
|
511,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Ján Vaškor |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 324 - MY DVA - skrine ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 323 - Alex - školský nábytok ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 117 - 3x3 skrine ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 121 - šk.nábytok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ZŠ objed. 122 - 3 ks audiovizualnej skrine do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/12
|
tlačivá - vysvedčenie
|
50,22 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/12
|
vyúčtovanie el.energie za 12/2011
|
834,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ fa 318 - Interier CHP - plastové okná, demontáž parkiel, hydoizolácia,vyrovnanie podkladu OSB doskami, lam.podlaha
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS 30/12
|
záloha el.energie za 02/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 6/2012
|
potraviny
|
188,51 |
s DPH |
Šj 6/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 5/2012
|
potraviny
|
121,32 |
s DPH |
Šj 5/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 4/2012
|
potraviny
|
1 246,27 |
s DPH |
Šj 4/2012
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 3/2012
|
potraviny
|
59,29 |
s DPH |
Šj 3/12
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 2/2012
|
potraviny
|
259,94 |
s DPH |
Šj 2/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Mabonex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 1/2012
|
potraviny
|
424,08 |
s DPH |
Šj 1/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/12
|
2 ks obrazov - Ľ.Štúr, M.R.Štefánik
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/12
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
11/12
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/12
|
záloha plyn 02/12 ZS,SKD,SJ.
|
2 773,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 32/12
|
záloha plyn 02/12 ZS-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.02.2012 |