Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	ZS 133/15	dokumentácia ZŠ 06/15	46,70	s DPH			16.06.2015	RAABE	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			17.06.2015
Faktúra	ZS 132/15	75 ks dresov ZŠ Dr.J.Dérera	994,36	s DPH	ZS 28/15		16.06.2015	Tex-print v.d.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová			17.06.2015
Faktúra	107/2015	potraviny	90,60	s DPH	107		15.06.2015	Bidwest	ŠJ			17.06.2015
Faktúra	105/2015	potraviny- maso	1 043,50	s DPH	105		12.06.2015	Jozef Ivan- maso	ŠJ			15.06.2015
Faktúra	106/2015	zelenina-ovocie	699,00	s DPH	106		12.06.2015	MS ovocie-zelenina	Šj			15.06.2015
Faktúra	ZS 131/15	kancelárske a školské potreby	165,82	s DPH	ZS 29/15		11.06.2015	S.Binčík - JUNIOR	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			17.06.2015
Faktúra	104/2015	potraviny	406,74	s DPH	104		10.06.2015	Bidwest	ŠJ			15.06.2015
Faktúra	102/2015	potraviny	348,40	s DPH	102		10.06.2015	Mabonex	ŠJ			15.06.2015
Faktúra	103/2015	potraviny	235,22	s DPH	103		10.06.2015	Mabonex	ŠJ			15.06.2015
Faktúra	101/2015	potraviny	205,69	s DPH	101		10.06.2015	Mabonex	ŠJ			15.06.2015
Faktúra	ZS 126/15	online knižnica-škola efektívne profi plus 15/16	191,99	s DPH	telefonicky		09.06.2015	Verlag Dashofer	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 124/15	tel.poplatky 05/15 ŠJ	27,54	s DPH			09.06.2015	T Slovak Telekom a.s.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 125/15	vyúčt.el.energie 04515 - dobropis	-47,55	s DPH		1311285	09.06.2015	Right Power Energy, s.r.o.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 127/15	1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512	504,00	s DPH	ZS 27/15		09.06.2015	Commodity s.r.o.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 123/15	tel.poplatky 05/15 ZŠ	43,68	s DPH			09.06.2015	T Slovak Telekom a.s.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 128/15	1 ks notebook Fujitsu Lifebook A512	504,00	s DPH	ZS 27/15		09.06.2015	Commodity s.r.o.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 129/15	1 ks PC Fujitsu VFY	420,00	s DPH	ZS 26/15		09.06.2015	Commodity s.r.o.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Faktúra	ZS 130/15	1 ks PC Fujitsu VFY	420,00	s DPH	ZS 26/15		09.06.2015	Commodity s.r.o.	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová			10.06.2015
Objednávka	ZS 29/15	kancelárske a školské potreby	170,00	s DPH			05.06.2015	S.Binčík - JUNIOR	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová	Mgr. Katarína Habová	riaditeľka školy	05.06.2015
Objednávka	ZS 30/15	čistiace potreby - ZŠ	590,00	s DPH			05.06.2015	D.Spuchlák Drogéria	ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič	Mgr. Katarína Habová	riaditeľka školy	05.06.2015

<< | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | >> zobrazené záznamy: 4801-4820/7376

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakt

Prihlásenie