|
Zmluva |
servisná zmluva
|
komplexná starostlivosť IS
|
mes.serv.poplatok250.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 357/14
|
ver.obst.zemného plynu
|
168,00 |
s DPH |
ZS 53/14
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 356/14
|
mixpult,mikrofón,predlžovačka-úsp.žiakov
|
360,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Partylive s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
komplexná starostlivosť informačného systému
|
250.00/mes. |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2014
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2014
|
dodávka ovocia a zeleniny, vajec
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2014
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2014
|
dodávka potravín
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2014
|
dodávka IKT
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2014
|
dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
dodávka čistiacich potrieb
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
dodávka spotrebného materiálu - tonery
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2014
|
maliarske a natieračské práce
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dodávke plynu
|
maloodber
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 353/14
|
vodné, stočné do 25.11. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
474,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 355/14
|
kancelárske a čistiace potreby
|
39,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 354/14
|
vyúčt.fa plyn ZŠ -dobropis
|
-6 395,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 352/14
|
vodné, stočné do 25.11. - ZŠ
|
193,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 350/14
|
dokumentácie ZŠ 12/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
15.12.2014 |