|
|
Faktúra |
ZS 290/13
|
oprava kopírky-zborovňa, 8 ks tonerov, klávesnica
|
956,20 |
s DPH |
ZS 69/13
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 288/13
|
nákup čistiacich potrieb - ŠJ
|
378,44 |
s DPH |
ZS 67/13
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 287/13
|
dodanie a montáž WC kabíniek dievčatá - príz.
|
2 955,30 |
s DPH |
ZS 46/13
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 286/13
|
záloha plyn 11/13 ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 284/13
|
záloha plyn 11/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 283/13
|
záloha plyn 11/13 ZŠ
|
3 395,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 285/13
|
záloha plyn 11/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 224,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek dievčatá
|
2 955,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 281/13
|
maliarske a natieračské práce - chodba-zatečenie
|
2 333,55 |
s DPH |
ZS 66/13
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71/13
|
učebné pomôcky - 2 ks nást.mapa Bio, Mat
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2013
|
maliarske a natieračské práce na chodbe v prízemí školy po zatečení
|
2 333,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 282/13
|
učebné pomôcky - 7 ks Aj učit.
|
21,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.B.Malíková |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 280/13
|
kancelárske a čistiace potreby 10/13
|
416,34 |
s DPH |
ZS 57/13
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 279/13
|
1 ks dekoračnej siete
|
15,46 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
70/13
|
dodanie a montáž bojlery a drobné opravy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/13
|
oprava kopírky-zborovňa, 8 ks tonerov, klávesnica
|
960,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/13
|
dodanie a montáž snímača plynu
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 277/13
|
jesenná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 65/13
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/13
|
nákup čistiacich potrieb - ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 278/13
|
tel.popl. - mobil 9-10/13
|
33,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.10.2013 |