|
|
Faktúra |
Sj 24/2012
|
potraviny
|
603,30 |
s DPH |
24/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 23/2012
|
potraviny
|
1 131,96 |
s DPH |
23/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 17/2012
|
potraviny
|
426,25 |
s DPH |
17/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 267/12
|
poistenie zodp. za škodu 8.11.12-7.11.13
|
821,00 |
s DPH |
|
5720039115
|
11.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 268/12
|
poistenie hnut.vecí 8.11.12-7.11.13
|
501,00 |
s DPH |
|
5720039469
|
11.10.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 266/12
|
dod. a montáž rolety do výdajne obedov v ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
ZS 89/12
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 265/12
|
vyúčt. fa el.energie za 09/12
|
348,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 264/12
|
vodné, stočné do 25.09. - ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
193,69 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 263/12
|
vodné, stočné do 25.06. - ZŠ
|
217,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 262/12
|
telef.popl. 09/12 ŠJ
|
23,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 261/12
|
telef.popl. 09/12 ZŠ
|
102,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 22/2012
|
potraviny
|
370,50 |
s DPH |
22/2012
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
atc |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 21/2012
|
potraviny
|
280,08 |
s DPH |
21/2012
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 260/12
|
uč.pom. z Bio, CH,F,Mat. - 24 ks
|
113,60 |
s DPH |
201204521
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 259/12
|
oprava plyn.pavnice
|
61,20 |
s DPH |
telefonocky
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 257/12
|
záloha el.energie 10/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
537,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 258/12
|
učebné pom. Tv - lopty, sada florbal na 1.stup.
|
574,80 |
s DPH |
ZS 87/12
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.Roššová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/12
|
notebbok, kamera,fotoaparat - proj.Com.
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky -PaedDr.Kristínová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/12
|
oprava -dod. a montaž rámu a rolety-vydajňy jedál
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 20/2012
|
potraviny
|
93,70 |
s DPH |
20/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
15.10.2012 |