|
|
Faktúra |
ZS 201/12
|
dodavka apokládky lam.podlahy - 2 triedy prízemie
|
1 421,00 |
s DPH |
ZS 68/12
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 202/12
|
dodávka a pokládka PVC - chodby domeček
|
950,00 |
s DPH |
ZS 69/12
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 197/12
|
zálohy plyn 08/12 ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/12
|
2x3 skrine v ráme do dvoch tried na prízemí
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 198/12
|
záloha plyn 08/12 ZŠ tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 199/12
|
záloha plyn 08/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 196/12
|
elektroinštalačné práce a dodávky pre PC učebňu 2
|
9 854,40 |
s DPH |
ZS 142/11
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/12
|
záloha el.energie 08/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/12
|
predd. Finančný spravodajca r.2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/12
|
čistiace potreby ZŠ
|
499,75 |
s DPH |
ZS 67/12
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 200/12
|
záloha plyn 08/12 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/12
|
nastavenie internetu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/12
|
dodanie a pokládka PVC na chodby - domeček
|
950,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Lucitex |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/12
|
maliarske, natieračské a murarske práce - triedy,...
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/12
|
školský nábytok - domeček ŠKD
|
4 275,96 |
s DPH |
ZS 66/12
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/12
|
modul do Prima banky - mzdy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/12
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 188/12
|
školské tlačivá
|
136,13 |
s DPH |
722/2011
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 187/12
|
vypracov. a vyd.odb.posudku na plyn.spotrebiče ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Igor Mráz I.M.GAS |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 186/12
|
vodné, stočné do 28.06.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
265,51 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
13.07.2012 |