Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 45/18 uč.pomôcky - 1.stup. 37,11 s DPH telefonicky 26.02.2018 TRIO Publishing, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 27.02.2018 27.02.2018
Faktúra ZS 28/18 servis tlačiarne 24,00 s DPH 08.02.2018 Roman Šauša - KTECH ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 14.02.2018 14.02.2018
Faktúra ZS 33/17 10 ks uč.pom. - SJ 1.stup. 80,00 s DPH 27.02.2017 FORZA SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra ZS 26/17 učeb.pomôcky na MAT - 20 ks 256,00 s DPH ZS 3/17 20.02.2017 Mgr.Radek Vaníček ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 23.02.2017 20.02.2017
Faktúra ZS 23/16 nástenné mapy 2 ks Hv,M 79,90 s DPH ZS 2/16 08.02.2016 Publicom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 08.02.2016
Faktúra ZS 17/16 zarámovanie 5 ks plagátov 77,10 s DPH ZS 4/16 03.02.2016 Skloramo Ing. J.Janči ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.02.2016
Faktúra ZS 47/14 1 ks nástennej mapy Geo 64,90 s DPH ZS 5/14 21.02.2014 Publicom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 25.02.2014
Objednávka ZS 17/14 3 ks tonerov, oprava kopírky, tlačiarne inšt.SW 570,00 s DPH 21.02.2014 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 21.02.2014
Faktúra ZS 31/14 balík služieb - PREMIUM r.2014 399,00 s DPH ZS 6/14 04.02.2014 Datakabinet, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 10.02.2014
Faktúra ZS 26/14 8 ks tonerov, 1 myš, oprava tlačiarne, kopírky 892,32 s DPH ZS 9/14 04.02.2014 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 10.02.2014
Faktúra ZS 43/13 učevbé pomôcky 19 ks 150,00 s DPH 19.02.2013 Publicom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 25.02.2013
Faktúra ZS 27/13 učebné pomôcky - balík Prémium 399,00 s DPH 06.02.2013 Datakabinet, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 15.02.2013
Faktúra ZS 25/13 2 ks tonerov a inštal. a nastavenie PC 297,60 s DPH ZS 03/13 05.02.2013 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 15.02.2013
Faktúra ZS 59/12 2 ks obraz - Ľ.Štúr, M.R.Štefánik 37,80 s DPH ZS 12/12 27.02.2012 Publicom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 01.03.2012
Objednávka ZS 27/12 dodanie 2 ks textilných vitrín 460,00 s DPH 27.02.2012 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 27.02.2012
Faktúra ZS 50/12 uč.pomôcky - 8 ks knihy 1.r. 46,40 s DPH ZS 21/12 14.02.2012 Kníhkupectvo Ľubica ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 16.02.2012
Objednávka ZS 20/12 uc.pomôcky-lopty,ráma na počítanie,kocky 200,00 s DPH 07.02.2012 Balázs-školské pomôcky s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 07.02.2012
Objednávka ZS 21/12 uč.pomôcky - 8 ks knihy Nezblázni sa mamička 50,00 s DPH 07.02.2012 Kníhkupectvo Ľubica ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 07.02.2012
Faktúra ZS 35/12 balík služieb PREMIUM 399,00 s DPH 11/12 02.02.2012 Datakabinet, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 07.02.2012