|
|
Faktúra |
ZS 183/14
|
tel.poplatky 06/14 ZŠ
|
55,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/14
|
školské tlačivá
|
119,89 |
s DPH |
tlačivo poštou
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/14
|
zál.plyn 07/14 ZŠ,ŠKS,ŠJ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/14
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015 š.r.14/15
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultans. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/14
|
zál.plyn 07/14 ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/14
|
2 ks toner, 1 ks switch, inštalalčné práce a čistiace práce
|
392,74 |
s DPH |
ZS
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/14
|
záloha el.energia 07/14
|
883,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/14
|
zál.plyn 07/14 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/14
|
zál.plyn 07/14 ZŠ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/14
|
odborná analýza - centr.ver.obstar.plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/14
|
mobil 06/14
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/14
|
online knižnica 08/14-07/15
|
144,01 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/14
|
kancelárske a čistiace potreby 06/14
|
216,54 |
s DPH |
ZS 26/14
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/14
|
práce technika PO a BOZP 2.kv.14
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/14
|
1 ks počítač Fujitsu, SW, kláv.+myš, inštal.
|
644,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/14
|
elektromontážne práce - zborovňa príz., suterén
|
470,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/14
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 07-09/14
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/14
|
dodanie a montáž el.bojlera,dvojdrez - zbor.,vilka
|
620,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/14
|
dodanie a montáž kuch.linky - zborovňa príz.
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Chudík |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/14
|
murárske,natieračské a maliarske práce - zbor.príz.
|
860,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2014 |