|
|
Objednávka |
ZS 52/14
|
1 ks počítač Fujitsu, SW, kláv.+myš, inštal.
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
104/2014
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/14
|
personálne riadenie 06/14
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/14
|
1 ks PC Fujitsu, monitor, inštal.OS a aktual.
|
758,00 |
s DPH |
ZS 46/14
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
ovocie-zelenina
|
932,40 |
s DPH |
103/2014
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/14
|
rekonštrukčné práce hyg.zariadení na 1.posch.školy
|
28 000.00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
potraviny
|
230,53 |
s DPH |
102/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Wagner |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 156/14
|
vodné, stočné do 26.05.-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
334,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/14
|
vyúčt. fa za el.energiu 05/14
|
73,06 |
s DPH |
|
1311285
|
12.06.2014 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 155/14
|
vodné, stočné do 26.05.-ZŠ
|
207,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/14
|
dodanie a montáž laminátovej podlahy + odhlučujúca podložka
|
1 749,36 |
s DPH |
ZS 43/14
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/14
|
tlačivá, 450 ks žiackych knižiek
|
212,52 |
s DPH |
tlačivo poštou
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
potraviny
|
100,77 |
s DPH |
100/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
ovocie-zelenina
|
1 404,72 |
s DPH |
101/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/14
|
dodanie a montáž EZS a 10 klúčov
|
840,00 |
s DPH |
ZS 21/14
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 151/14
|
tel.poplatky 05/14 ŠJ
|
33,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 150/14
|
tel.poplatky 05/14 ZŠ
|
57,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/14
|
murárske, maliarske práce - č.dv.18 1.posch.
|
994,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 149/14
|
1 ks projektor Epson do učebne Aj č.2
|
504,00 |
s DPH |
ZS 42/14
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/14
|
prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
620,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2014 |