|
Zmluva |
dodatok č.2 SPP 3.str.
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2 SPP 2.str.
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 SPP 1.str.
|
daodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 195/13
|
vodné, stočné do 4.8.-ZŠ
|
10,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/13
|
čistiace potreby ZŠ - 08+09
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/13
|
6 ks tonerov, 1 ks valec
|
690,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/13
|
zapojenie a regenerácia konvektomatu v ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Mava plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 190/13
|
pers.riadenia 08/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 194/13
|
maľovanie v kuchyni ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
ZS 43/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Martinka Pavol |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2013
|
brúsenie a maľovanie 16 ks školských tabúľ
|
1 326,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 192/13
|
maliarske a natieračské práce - kab.Aj, radiator
|
1 069,60 |
s DPH |
ZS 40/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 193/13
|
brusenie a natieranie 16 ks šk.tabúľ
|
1 326,60 |
s DPH |
ZS 41/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 189/13
|
maliarske a natieračské práce - jedáleň ŠJ
|
2 697,77 |
s DPH |
ZS 39/13
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 191/13
|
pranie rohoží
|
33,79 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013
|
maliarske a natieračské práce v školskej jedálni
|
2 697.77 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 185/13
|
dodanie a položenie ker.dlažby v ŠJ
|
14 212,08 |
s DPH |
ZS 33/13
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/13
|
dodanie a montáž rolety - ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
OKROS, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/13
|
školské potreby pre 9 odd. ŠKD
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/13
|
tepovanie kobercov v kanceláriach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Ing.Dušan Kubaška |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/13
|
čistiace potreby + materiál na maľovanie ŠJ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2013 |