|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek Chlapci
|
2 842,63 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
23.09.2013 |
19.08.2013 |
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
maliarske a natieračské práce-chodba vestibul ŠKD, natieranie 22 ks radiátorov
|
1 460,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
02.09.2013 |
19.08.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2013
|
dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek dievčatá
|
2 955,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
15.08.2013 |
23.09.2013 |
19.08.2013 |
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
tmelenie a natierenie 16 ks školských tabúť
|
1 326.60 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
12.08.2013 |
21.08.2013 |
13.08.2013 |
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/13
|
záloha plyn 08/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/13
|
záloha plyn 08/13 ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/13
|
záloha el. energia 08/13
|
552,95 |
s DPH |
|
1681/2010
|
05.08.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/13
|
záloha plyn 08/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/13
|
záloha plyn 08/13 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/13
|
kancelárske potreby 07/13
|
31,08 |
s DPH |
ZS 38/13
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/13
|
maliarske a natieračské práce - kab.AJ, radiator
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/13
|
maliarske a natieračské práce - jedáleň ŠJ
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/13
|
vodné, stočné do 25.06. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
269,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/13
|
vodné, stočné do 25.06. ZŠ
|
247,97 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 06/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
387,65 |
s DPH |
|
1681/2010
|
29.07.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/13
|
telefónne poplatky 07/13 ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/13
|
školské tlačivá
|
131,03 |
s DPH |
291/2012
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 170/13
|
1 ks text.nástenka-modrá
|
185,72 |
s DPH |
email
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
maliarske a natieračské práce v školskej jedálni
|
2 697.77 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
30.07.2013 |
22.08.2013 |
31.07.2013 |
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.07.2013 |