Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2013 dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek Chlapci 2 842,63 s DPH 09.08.2013 15.08.2013 23.09.2013 19.08.2013 INGEMA s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 09.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 4/2013 maliarske a natieračské práce-chodba vestibul ŠKD, natieranie 22 ks radiátorov 1 460,01 s DPH 09.08.2013 15.08.2013 02.09.2013 19.08.2013 Vladimír Tillner ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 09.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 5/2013 dodanie a montáž deliacich priečok s dverami do WC kabiniek dievčatá 2 955,30 s DPH 09.08.2013 15.08.2013 23.09.2013 19.08.2013 INGEMA s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 09.08.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2013 tmelenie a natierenie 16 ks školských tabúť 1 326.60 s DPH 06.08.2013 12.08.2013 21.08.2013 13.08.2013 Jaroslav Štuk ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 06.08.2013
Faktúra ZS 177/13 záloha plyn 08/13 ZŠ-tel. 4,00 s DPH 05.08.2013 SPP, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.08.2013
Faktúra ZS 176/13 záloha plyn 08/13 ZŠ 316,00 s DPH 05.08.2013 SPP, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.08.2013
Faktúra ZS 175/13 záloha el. energia 08/13 552,95 s DPH 1681/2010 05.08.2013 MAGNA E.A., s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.08.2013
Faktúra ZS 178/13 záloha plyn 08/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ 207,00 s DPH 05.08.2013 SPP, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.08.2013
Faktúra ZS 179/13 záloha plyn 08/13 ŠJ 19,00 s DPH 05.08.2013 SPP, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 07.08.2013
Faktúra ZS 174/13 kancelárske potreby 07/13 31,08 s DPH ZS 38/13 02.08.2013 Veľkoobchod s papierom ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová 07.08.2013
Objednávka ZS 40/13 maliarske a natieračské práce - kab.AJ, radiator 1 100.00 s DPH 31.07.2013 Jaroslav Štuk ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 31.07.2013
Objednávka ZS 39/13 maliarske a natieračské práce - jedáleň ŠJ 2 700.00 s DPH 31.07.2013 Vladimír Tillner ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 31.07.2013
Faktúra ZS 169/13 vodné, stočné do 25.06. ZŠ, ŠKD,ŠJ 269,90 s DPH 29.07.2013 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 30.07.2013
Faktúra ZS 168/13 vodné, stočné do 25.06. ZŠ 247,97 s DPH 29.07.2013 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 30.07.2013
Faktúra ZS 167/13 vyúčt. fa za ele.energia 06/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ 387,65 s DPH 1681/2010 29.07.2013 MAGNA E.A., s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 30.07.2013
Faktúra ZS 173/13 telefónne poplatky 07/13 ZŠ 17,99 s DPH 29.07.2013 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 30.07.2013
Faktúra ZS 172/13 školské tlačivá 131,03 s DPH 291/2012 29.07.2013 ŠEVT a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová 30.07.2013
Faktúra ZS 171/13 pranie rohoží 55,49 s DPH 29.07.2013 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 30.07.2013
Faktúra ZS 170/13 1 ks text.nástenka-modrá 185,72 s DPH email 29.07.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 30.07.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2013 maliarske a natieračské práce v školskej jedálni 2 697.77 s DPH 24.07.2013 30.07.2013 22.08.2013 31.07.2013 Vladimír Tillner ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 24.07.2013
zobrazené záznamy: 6001-6020/7376