|
Zmluva |
Zmluva o nájme služobného bytu - 4.str.
|
nájomné byt
|
511,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ján Vaškor |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 374/12
|
vyúč. fa plyn r. 12 ŠJ-dobropis
|
-197,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 373/12
|
vyúčt. fa plyn r.12 ZŠ tel.-dobropis
|
-2,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 371/12
|
vyúčt. fa za plyn r.12 ZŠ
|
4 949,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 372/12
|
vyúčt.fa plyn r. 12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 125,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 364/12
|
kancelárske a čistiace potreby
|
237,02 |
s DPH |
ZS 86/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 365/12
|
zhotovenie el.prípojky do ŠJ
|
395,53 |
s DPH |
ZS 138/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 366/12
|
sieťové úložisko dát s príslušenstvom
|
1 180,05 |
s DPH |
ZS 129/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 367/12
|
3 ks tonerov, oprava kop.stroja a tlačiarne
|
558,84 |
s DPH |
ZS 137/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 368/12
|
dodanie a montáž 4 ks WC kabíniek
|
2 021,33 |
s DPH |
ZS 136/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 369/12
|
oprava hyg.zariadenií na prízemí ŠKD,ŠJ
|
12 595,60 |
s DPH |
ZS 128/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
KNOSS s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 370/12
|
dodávka a montáž odsávacieho zariadenia ŠJ
|
1 046,46 |
s DPH |
ZS 107/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Dušan Múčka - DM MONT |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 64/2012
|
potraviny
|
1 552,52 |
s DPH |
64/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Michal Smeja |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 63/2012
|
potraviny
|
1 955,39 |
s DPH |
63/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
mäso Jozef Ivan |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 361/12
|
demontáž a montáž dreveného obkladu v telocvični
|
960,70 |
s DPH |
ZS 132/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Tillner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 362/12
|
chemikálie
|
67,68 |
s DPH |
ZS 134/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr. A.Cvečková |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Sj 62/2012
|
potraviny
|
204,07 |
s DPH |
62/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 363/12
|
smažiaca panvica el. do ŠJ
|
3 969,00 |
s DPH |
ZS 105/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
G.P.R. spol.s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 360/12
|
inov. a aktiv.metódy č.10
|
39,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 359/12
|
vybavenie do kuchyne-mixéer,nože, misky,....
|
1 400,00 |
s DPH |
ZS 130/12
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Augustín Mráz |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
21.12.2012 |