|
|
Faktúra |
ZS 32/13
|
dodani a montáž plast.okien s doplnkami - suterén
|
2 970,00 |
s DPH |
ZS 04/13
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 28/13
|
telefónne poplatky 01/13 ZŠ
|
115,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 33/13
|
ročné predplatné Verejná správa r.2013
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 30/13
|
vodné, stočné do 25.01. ZŠ
|
232,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 29/13
|
telefónne poplatky 01/13 ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 35/13
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
ZS 05/13
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 31/13
|
vodné, stočné do 25.01. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
221,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 27/13
|
učebné pomôcky - balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 25/13
|
2 ks tonerov a inštal. a nastavenie PC
|
297,60 |
s DPH |
ZS 03/13
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 24/13
|
kancelárske a čistiace potreby
|
219,31 |
s DPH |
ZS 01/13
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 26/13
|
záloha e. energia 02/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 23/13
|
seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 22/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 21/13
|
záloha plyn 02/13 ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 20/13
|
záloha plyn 02/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 19/13
|
záloha plyn 02/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 18/13
|
záloha plyn 02/13 ZŠ
|
4 132,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 17/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.12.12 ŠJ
|
119,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/13
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 16/13
|
vyúčt. fa za plyn do 31.12.12 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 376.09 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.02.2013 |