|
|
Faktúra |
ZS 83/13
|
oprava tabuliek Vema
|
38,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/13
|
záloha plyn 04/13 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/13
|
dodanie a montáž plasstových okien chodba vilka
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/13
|
záloha plyn 04/13 ZŠ
|
2 132,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/13
|
fotoaparát, USB kľúč - ŠKD
|
195,99 |
s DPH |
ZS 12/13
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/13
|
pranie rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/13
|
záloha el.energie 04/13
|
552,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/13
|
záloha plyn 04/13 ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/13
|
seminár Vema
|
60,00 |
s DPH |
e mail
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/13
|
kancelárske a čistiace potreby marec 2013
|
174,82 |
s DPH |
ZS 1/13
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/13
|
jarná deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/13
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/13
|
nákup 9 ks čiernych a 5 ks farebných tonerov
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/12
|
nákup 1 ks PC+monitor, oprava kopírky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/13
|
nákup -1 ks fotoaparál a 1 ks USB kľúč
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F-Badinková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/13
|
regionálne školstvo a právo - 03/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č. 1/2013
|
ukončenie nájmu telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Gabriela Csizmaziová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 70/13
|
práce technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/13
|
kontrola a revízia hasiacich prístrojov
|
336,00 |
s DPH |
ZS 11/13
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 69/13
|
vyčistenie lapača tukov ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ZS 8/13
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
26.03.2013 |