|
|
Faktúra |
ZS 98/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/13
|
čistiace potreby ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 97/13
|
učebné pomôcky - Aj + CD
|
15,68 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - S.Adamcová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 96/13
|
profesijný rozvoj zam školy 04/13
|
42,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 95/13
|
personalistika v práci riaditeľa 04/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/13
|
nákup 7 ks tonerov, 2 ks myši, 2 ks klávesnice
|
760,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/13
|
učebné pomôcky - 7 ks nástenných máp
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 94/13
|
dodanie a montáž plasstových okien chodba vilka
|
1 500,00 |
s DPH |
ZS 17/13
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 93/13
|
vodné, stočné do 22.03. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
263,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 92/13
|
vodné, stočné do 22.03. ZŠ
|
272,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 91/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 03/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
633,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 90/13
|
žiacke knižky, diplomy
|
271,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 87/13
|
jarná deratizácia
|
127,46 |
s DPH |
ZS 16/13
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 89/13
|
telefónne poplatky 03/13 ŠJ
|
22,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 88/13
|
telefónne poplatky 03/13 ZŠ
|
87,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 85/13
|
nákup 1 ks PC Fujitsu, 1 ks monitor, oprava kop.stroja
|
1 191,52 |
s DPH |
ZS 13/13
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 86/13
|
nákup 14 ks tonerov
|
1 255,37 |
s DPH |
ZS 14/13
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 84/13
|
5000 ks čistých zloženiek do ŠJ
|
61,67 |
s DPH |
e mail
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 81/13
|
záloha plyn 04/13 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 82/13
|
čistenie kanalizácie
|
89,71 |
s DPH |
ZS 6/13
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Eva Fratričová |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
08.04.2013 |