|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
397,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
wagner |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
Sj 104/2012
|
potraviny
|
164,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
wagner |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/12
|
8 ks nástennej mapy - uč.pomôcky D, Sj, Pr.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/12
|
1 ks otočnej stoličky CARINA do ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Nábytok a bazár D.Ščepánek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 122/12
|
čistiace potreby - ŠJ
|
210,67 |
s DPH |
ZS 48/12
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 124/12
|
záloha el.energia 05/12
|
537,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 121/12
|
maliarské a natieračské práce - budova ŠKD
|
1 098,00 |
s DPH |
ZS 44/12
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Šj 83/2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 123/12
|
externý disk, nabíjacie batérie, far.toner
|
230,82 |
s DPH |
ZS 47/12
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 125/12
|
záloha plyn 05/12 ZŠ
|
717,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 126/12
|
záloha plyn 05/12 ZŠ-tel.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 127/12
|
záloha plyn 05/12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
548,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 128/12
|
záloha plyn 05/12 ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 129/12
|
predplatné časopisu Naša škola šk.r.2012/13
|
25,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 120/12
|
dodanie plastových okien - domček
|
4 700,00 |
s DPH |
ZS 46/12
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 119/12
|
pranie rohoží
|
72,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 118/12
|
kancelárske a čistiace potreby 04/12
|
193,06 |
s DPH |
ZS 118/12
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/12
|
čistiace potreby - ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/12
|
externý disk, nabíj.batérie -4 ks, far.toner
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/12
|
dodanie a výmena plastových okien - domček
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2012 |