|
|
Faktúra |
ZS 117/12
|
spriev.tr.učiteľa 04/12
|
44,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/12
|
učebné pomôcky na Tv (28 ks)
|
460,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Malinet s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 116/12
|
školský nábytok do budovy ŠKD
|
7 079,42 |
s DPH |
ZS 41/12
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Alex kovový nábytok |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 115/12
|
vých.program, personalistika v práci riad.,...
|
111,89 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 114/12
|
škol.vzdelávacie programy 04/12
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 113/12
|
učebné pomôcky - 1.ročník
|
46,60 |
s DPH |
e-mail
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
LegalSoft |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 112/12
|
3 ks tonerov
|
265,80 |
s DPH |
ZS 42/12
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/12
|
maliarske práce v budove ŠKD
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Jaroslav Štuk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 111/12
|
vyúčt.fa el.energie za 03/12
|
639,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 110/12
|
1 ks dosky na školskú lavicu
|
20,00 |
s DPH |
ZS 40/12
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2012
|
potraviny - pek.výrobky
|
263,59 |
s DPH |
ŠJ 67/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Wagner Richard |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 108/12
|
vodné stočné do 27.03.12 ZŠ
|
304,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 109/12
|
vodné, stočné do 27.03.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
239,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/12
|
kancelarske a čistiace potreby apríl-jún
|
650,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 107/12
|
školské pomôcky
|
188,11 |
s DPH |
ZS 20/12
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Balázs-školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/12
|
3 ks tonerov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 102/12
|
aktualizácia programov TOPSET
|
149,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ing.Ján Vlček - TOPSET |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 106/12
|
záloha el.energie 04/12 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
537,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 105/12
|
tel.poplatky 03/12 ŠJ
|
31,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS 104/12
|
tel.poplatky 03/12 ZŠ
|
86,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
19.04.2012 |