Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS 117/12 spriev.tr.učiteľa 04/12 44,15 s DPH 26.04.2012 RAABE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 02.05.2012
Objednávka ZS 45/12 učebné pomôcky na Tv (28 ks) 460,00 s DPH 25.04.2012 Malinet s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 25.04.2012
Faktúra ZS 116/12 školský nábytok do budovy ŠKD 7 079,42 s DPH ZS 41/12 24.04.2012 Alex kovový nábytok ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - F.Badinková 02.05.2012
Faktúra ZS 115/12 vých.program, personalistika v práci riad.,... 111,89 s DPH 24.04.2012 RAABE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 02.05.2012
Faktúra ZS 114/12 škol.vzdelávacie programy 04/12 39,56 s DPH 24.04.2012 RAABE ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 02.05.2012
Faktúra ZS 113/12 učebné pomôcky - 1.ročník 46,60 s DPH e-mail 24.04.2012 LegalSoft ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 02.05.2012
Faktúra ZS 112/12 3 ks tonerov 265,80 s DPH ZS 42/12 19.04.2012 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 19.04.2012
Objednávka ZS 44/12 maliarske práce v budove ŠKD 1 200.00 s DPH 18.04.2012 Jaroslav Štuk ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 18.04.2012
Faktúra ZS 111/12 vyúčt.fa el.energie za 03/12 639,23 s DPH 17.04.2012 MAGNA E.A., s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Faktúra ZS 110/12 1 ks dosky na školskú lavicu 20,00 s DPH ZS 40/12 17.04.2012 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Faktúra ŠJ 65/2012 potraviny - pek.výrobky 263,59 s DPH ŠJ 67/2012 13.04.2012 Wagner Richard ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová 16.04.2012
Faktúra ZS 108/12 vodné stočné do 27.03.12 ZŠ 304,68 s DPH 13.04.2012 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Faktúra ZS 109/12 vodné, stočné do 27.03.12 ZŠ,ŠKD,ŠJ 239,40 s DPH 13.04.2012 BVS, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Objednávka ZS 43/12 kancelarske a čistiace potreby apríl-jún 650,00 s DPH 12.04.2012 Veľkoobchod s papierom ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 12.04.2012
Faktúra ZS 107/12 školské pomôcky 188,11 s DPH ZS 20/12 12.04.2012 Balázs-školské pomôcky s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková 19.04.2012
Objednávka ZS 42/12 3 ks tonerov 270,00 s DPH 12.04.2012 Commodity s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková Mgr. Terézia Sopóciová riaditeľka školy 12.04.2012
Faktúra ZS 102/12 aktualizácia programov TOPSET 149,70 s DPH 11.04.2012 Ing.Ján Vlček - TOPSET ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Faktúra ZS 106/12 záloha el.energie 04/12 ZŠ, ŠKD, ŠJ 537,82 s DPH 11.04.2012 MAGNA E.A., s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Faktúra ZS 105/12 tel.poplatky 03/12 ŠJ 31,67 s DPH 11.04.2012 T Slovak Telekom ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
Faktúra ZS 104/12 tel.poplatky 03/12 ZŠ 86,65 s DPH 11.04.2012 T Slovak Telekom ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová 19.04.2012
zobrazené záznamy: 6781-6800/7376